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1、成套工艺实木门投资可行性分析报告一. 市场情况分析随着我国的房地产业的迅猛发展，人们生活水平的提高，为木门行业的发展提供了大好机遇。（1） 近几年，我国平均每年完成房屋建筑面积大约在15-20亿平方米，尤其是2010年，全国房地产开发企业房屋施工面积达到了前所未有的40亿平方米，木门面积约占建筑面积的7%，每年将有近1-2亿平方米的木门潜在市场，而目前我国大大小小木门厂共有5000-6000家，总产量不过6000万平方米，木门市场虽然有着残酷竞争，但也有很大市场的空白空间需要填充。虽然说步入2011年后，国家地产政策一直在不断的调控，但社会刚性需求的总量，不会受到大的影响。（2） 伴随着人民生
2、活水平的提高和出游人数的增加，酒店业已成为我国的朝阳产业。联合国世界旅游组织预测，2015年中国将成为世界第一旅游接待国，第四大旅游客源国，中国入境过夜旅游者将达到1亿人次。人口超百万的城市目前有171座，中国豪华酒店未来五年至十年至少会保持15%的增长量，截至2010年12月，我国星级饭店有14587家，星罗棋布的快捷酒店和商务酒店不计其数，而且该行业每3-4年都需要装修一次。酒店行业每年又为木门行业带来3000万平方米的需求量。（3） 社会服务业，诸如社会酒楼，专卖店等也会给木门行业带来3000-5000万平方米的需求量。近几年来，国内本门行业，总值增长率达25%。从2006年的320亿元
3、增长到2010年的740亿元。预计2011年将突破1000亿元。而目前国内较为有名气的几十家木门厂生产能力不足10%，也就是说，他们总的市场占有率不足10%，投资建设工艺实木门厂大有可为!二. 工艺套装门综述 工艺实木套装门，既保留了实木门的高档。自然环保的优点，又克服了传统实木门色差大、易变形开裂的缺点，特别是木皮膜压工艺的采用。既降低了成本又达到了极高的装饰效果。 只要有人生活的地方，就少不开门这种装饰材料，木门属于居家的立面功能性饰品，实木贴木皮套装门采用实木框架，贴面用枫叶，轴木，水曲柳，榉木，西南桦等木皮，造型大方美观、不变形、隔音效果好、价格适中、套装工艺实木门生产的工业化、工厂化
4、，使它具有套装化、标准化、安装快捷的特点，成为建筑行业的一朵奇葩，是当今不可多得的好项目。 鉴于现在木门市场情况，我们在投资建设时，必须做到起点高、设备较为优良、生产工人热练培训、工艺精湛、服务上乘，才能在市场中站稳脚跟，后发制人。三. 套装木门的生产工艺流程（一）门套生产工艺流程 选料切割加工集成材木架冷压面板底漆打磨3次打磨木皮包覆砂光打磨喷漆修色烘培包装入库（二）门扇生产工艺流程 选料选型切割组框夹板造型冷压修边木皮包覆热压砂光打磨喷漆调色检查包装四. 设计年生产能力 年生产能力设计为6000-7000套，日均生产200套五. 设备配置1. 平刨 2台 4人2. 压创 2台 2人3. 木
5、线机 2台 4人4. 冷压机 6台 12人5. 台锯 4台 8人6. 空压机组 2套7. 真空覆膜机 1套 2人8. 砂光吸尘机 1套 2人9. 电脑雕刻机 1台 2人10. 开槽机 4套 4人11. 热压机 1套 2人12. 线条包覆机 1套 2人13. 双面刨床 1套 2人14. 多用裁覆机 1台 2人15. 自动喷漆房 6套 12人16. 自动开锁床 1套 2人六. 生产工人及管理人员配置（一） 生产工人 木工： 38人 覆皮工： 20人 打磨工： 30人 油漆工： 12人 机修工： 2人 杂工包装： 6人 雕刻工： 3人 水电工： 2人 仓管： 4人 包装工： 6人（二） 工厂管理人员
6、：12人（三） 营销人员： 8人（四） 售后服务人员： 10人（包括发货）共计：151人七. 生产及生活用房配置（一） 生产用房：建筑面积10000平方米（二） 生活及办公用房：3000平方米层楼八. 辅助设备配置1. 电力：500KVA变压器一台2. 供水：200-300米深机井两口3. 网络系统一套4. 监控系统一套5. 生产管理系统一套6. 财务及库管管理软件一套7. 供暖保湿设备8. 除尘通风设备9. 降温保湿设备10. 自动化办公设备11. 厂内运输工具12. 车辆九.经营管理体系 公司采取现代化企业管理制度.实行以董事局为核心的总经理负责制 董事长 总经理 营销部 生产部 采供部
7、财务部 办公室 研发中心 渠 销 客 工木膜油机 财 仓 人 后 办 研 成道 售 服 艺工压漆修 务 管 力 勤 公 发 本建 技段段段段 资 服 文 核设 术 源 务 秘 标十.投资分析 1.固定资产投资 土地购置费：1200万元（30亩40万元/亩） 厂房建设费：600万元（10000平方米600元/平方米） 办公及生活用房建设费：210万元（3000平方米700元/平方米） 设备购置：240万元. 小计：2010万元+240万元=2250万元 2.辅助配套设施投资1) 电力：500KVA变压器一台 30万元2) 供水：200-300米深机井两眼 15万元3) 网络系统一套 5万元4)
8、监控系统一套 15万元5) 生产管理系统一套 5万元6) 财务及库管管理软件一套 2万元7) 供暖保湿设备 40万元8) 除尘通风设备 15万元9) 降温保湿设备 40万元10) 自动化办公设备 15万元11) 国际质量标准体系认证 4万元12) 装饰装修安装资质认证 10万元小计：196万元3.流动资金投资 人员工资：50万元/月 主原材料：240万元/月 辅助材料：20万元/月小计：310元/月,按45天回款周期，需465万元资料费10万元总投资合计：2250万元+196万元+465万元=2911万元十一.经济效益分析1. 全年生产总值：每套门售价按1000元/套 计取 6万套1000元/
9、套=6000万元2. 成本组成 固定资产折旧：按8年期提取 284万元/年 2250万元8年=284万元/年 银行利息：每年利息总额210万元/年 辅助配套设施折旧：按4年期提取49万元/年 196万元4年=49万元/年 人员工资及福利：650万元/年 50万元/月13个月/年=650万元/年 主要材料费用：2880万元/年 240万元/月12个月/年=2880万元/年 辅助原材料费用：240万元/年 20万元/月12个月/年=240万元/年 税收及教育附加：258万元/年 6000万元/年4.3%=258万元/年 水电费用：168万元/年 14万元/月12个月/年=168万元/年 办公及车辆费用：30万元/年 营销费用：80万元/年 研发费用：50万元/年全年成本合计：4900万元3. 全年营业利润：6000万元4900万元=1100万元4. 利润率为：1100万元6000万元=18.3%5. 盈利平衡点：4900万元/年6000万元/年6万套=4.9万套6. 投资回收期：3000万元1100万元/年=2.73年
