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1、督查督办事项管理制度受控编号： 04-20XX A版 督察督办事项管理制度 编制： 审核： 批准： 20XX-11-20发布 20XX-11-20实施 XXXXXX有限公司 文 件 说 明 本文件由总经办负责建立并保持。 参加编写和会审人员： 修 订 记 录 表 修订时间 修订内容 修订条款 页码 修订人 审核人 批准人 版次：A/0 目 录 1. 目的 . 错误！未定义书签。 2. 制定原则 . 错误！未定义书签。 3. 适用范围 . 错误！未定义书签。 5. 会议分类和周期 . 错误！未定义书签。 6. 会议组织 . 错误！未定义书签。 7. 会议准备 . 错误！未定义书签。 8. 会议形
2、式 . 错误！未定义书签。 9. 议事规则 . 错误！未定义书签。 10. 附则 . 2 附件1：分公司月度工作汇报表 . 1 附件2：议题申请单 . 错误！未定义书签。 1 版次：A/0 督察督办事项管理制度 1. 目的 更好的落实领导指派任务，提升企业执行力。 2. 制定原则 规范原则：相关部门和单位，要遵照此流程制度，落实事项，提供反馈，接受总经理办公室的监督检查。 高效原则：相关部门和单位，按时提供反馈事项进展，按时结项汇报，除非重大不可抗力，否则必须保证时间进度。 3. 适用范围 部门人员：本制度适用于公司所有部门和人员。 工作类型：总经理临时布置并明确需要重点督办的事项；各类由总经
3、理参与的随机性会议形成的月度工作计划外的重点工作。 5. 督查督办事项管理流程 总经理 总经办 总经办主任 2. 根据指示立项 督办立项表 相关部门、人员 人力资源部 总经理 1.提出督办要求 总经理 3.总经理确认 督办事项及结果 相关部门、人员 4.按要求执行 相关部门、人员 5.对完成情况反馈 总经办主任 6.汇总、核实、报告 绩效流程 督察督办管理流程说明 主要步骤 负责部门/人 步骤1 总经理 步骤2 总经理办公室主任 操作说明 提出督办要求 明确总经理要求，填写督查督办事项及结果计2 版次：A/0 步骤3 步骤4 步骤5 步骤6 划内容 总经理 报总经理确认 各部门、分公司负责人
4、按照工作内容要求，及时执行 各部门、分公司负责人 接受总经理办公室的监督检查，反馈完成情况 总经理办公室主任 检查各事项完成情况，汇总核实信息。总结通报各项目进展完成情况，送交人力资源部，作为部门和个人绩效考核依据 6. 督查督办程序 6.1 总经理办公室主任具体实施事项的督察督办，根据总经理要求填写附件1督查督办事项及结果，报总经理认可后发各相关单位执行。 6.2公司各部门对列入督查督办的工作事项要高度重视、专人负责、严谨落实，按规定时间向总经理办公室汇报。 6.3总经理办公室利用文件、电话、会议、专报、现场调研等形式对各部门工作进行督查督办，并检查落实情况，之后向总经理及时汇报，并执行批示
5、意见。 6.4 对于督办事项，按到期时间反馈、落实、通报。 6.5对督办工作完成情况进行考核评估，并将评估结果送人力资源部，作为干部管理、绩效考核的依据之一。 6.6各部门、分公司应严格按规定的质量和时限要求进行办理，并及时向公司报告办理结果。因特殊情况需调整工作内容和办复时限的，须说明原因，并经总经理认可后方可调整。 7. 附则 7.1 本制度的制定和修改遵照XXXX管理制度制定规范。 7.2 本制度经公司总经理办公会议通过，自正式公布之日起实施。 7.3 本制度由总经办负责解释。 3 版次：A/0 附件1：督查督办事项及结果 督查督办事项及结果 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 总经理批示意见 责任人 重点工作内容 计划完成时间 实际完成情况 备注 当月绩效分数加、减 注：根据工作重要度，根据完成情况，由总经理确定当月绩效分数加减。分值范围：0.5/1/1.5/2/2.5/3共六档。 1
