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1、仓库管理制度及流程仓库管理制度 北京殷图网联科技股份有限公司 仓库管理制度及流程 一、目的 通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。 二、适用范围 仓库的所用工作人员 三、职责 3.1设备主管： 3.1.1仓库设备主管负责，仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。各办事处仓库存放的备品备件由各办事处部门经理负责，设备主管对各地库存负责监督。 3.1.2设备主管应负责整理仓库设备、线材，对入库、出库、储存、超过一年及报废的设备报请处理，各类帐务报表的登录等工作。设备
2、主管负责审核设备专员出入库清单，并对审核后的单据负责。 3.1.3设备主管负责对收到货物对照采购清单核对名称、数量、质量、型号并办理入库；对检验不合格的货物不得入库；及时通知采购部进行处理。 3.1.4设备主管对返库完好设备、故障设备结合现场反馈信息；故障设备按照 返修流程办理返修，每月汇总返库设备故障原因，对生产厂家产品做出分析报告，故障率高的设备情况告知采购部、技术管理部。 3.1.5设备主管负责对当前库存情况进行预警，要同采购部确定要货周期，在公司相关规定符合条件下，根据项目状态表提醒采购部补充采购，保障项目正常进行。 3.1.6设备主管对物品进、出库，按照公司规定的出入货依据应先办理采
3、购清单入库审核、录入销售订单再做出入库，不得事后补办或修改；应保证帐物相符，要有周报表、月报表、季报表、年报表，进行档案备案，并随时由项目管理部负责人抽查。 3.1.7每月18号设备主管同项目管理部负责人对仓库盘点一次，每年年终，设备主管与行政部经理、采购部经理、项目管理部负责人采取现场与视频方式共同对仓库进行盘点，并出具盘库报告表。 3.1.8仓库物资以新页入库为依据，出库数据与新页入库不符时，设备主管应及时上报项目管理部负责人，分析原因，查明责任，按照公司相关规定追查货物的去向。 3.1.9仓库物资如有报废，按照公司相关规定如果已过保修期且技术应用部技术工程师无法修复的设备按照报废流程进行
4、报废处理。 3.2.10设备主管每日上班后应同设备专员一起巡视，做好准备工作。设备主管应同设备专员一起巡视仓库门窗、电源、水源是否关闭，以确保仓库的安全。 3.2设备专员： 3.2.1协助设备主管对仓库进行管理。 3.2.2按照仓库出入库流程进行记录工作，并保证录入新页的数量、质量、型号与销售订单相符。 3.2.3协助设备主管整理仓库物品的出入。 3.2.4按照设备主管提供的出库清单进行备货。 3.2.5协同设备主管进行每日仓库巡查工作等，并做好巡查记录。 四、仓库管理规定 1、入库 4.1.1.设备主管按照商务部提供的采购计划物流明细表合理安排接货时间，并做好准备工作。 4.1.2设备主管在
5、收货的同时应确认设备的名称、型号、数量的正确性和包装外观的完整性。并将设备放置在指定的位置。 4.1.3设备主管在新页系统上审核本次入库设备名称、数量、型号。 4.1.4根据流程采购的办公用品：办事处钥匙、文件夹、硬纸板、报销单、笔、胶水、文件袋、文件夹、A4纸、垃圾袋、一次性杯子、灯泡、订书钉、回形针、打印机硒粉、印泥、签字笔、笔记本、中性笔、工作服，工具、万用表、锤子、老虎钳）、号码管打印机、标签打印机、网线测线器、电钻、手电钻、切割器、拉紧器手动打包机、捆扎机塑料带拉紧器打包机、拖车、工程宝、包装箱、打包胶布、编织袋、记号笔、打包扣、打包带、扫把、拖把、卫生纸、垃圾铲、垃圾桶、厕所清洁球
6、、抹布、清洁剂、床。每月月底按照办事处内消耗的情况通过OA流程申请采购。入库前要准确的核对数量、种类、型号；确认与入库单一致后；在新页上录入。 4.1.5由厂家直接代发货物产品，项目管理部负责人同设备主管共同承担风险。设备主管做好跟踪工作，依据采购订单核准名称、数量、质量、型号；与现场项目经理确认后，在新页上审核。 4.1.6现场采购的材料，要经过部门经理的审批流程；部门经理进行办理入库； 4.1.7返修回来的设备依据维修单，检查设备的修复，确认修复后在新页上办理入库。 4.2出库 4.2.1施工发货出库： 4.2.1.1设备主管从OA系统上收集发货信息，无发货依据禁止发货；核对库存设备是否满
7、足发货需求；如不满足，向需求人员反馈相关信息，并向管理部负责人上报备设备短缺情况，并确定是否需要采购。 4.2.1.2设备主管按照OA系统提供的单站核算表，发货前在新页上销售 订单出库和单站核算表一致的清单一次性办理出库，依据录入后单站核 算表清单备货，打包 设备主管保留货物移交单存档。 4.2.1.4设备主管要在，设备专员按照出库单进行出库。并且跟踪设备物流进展情况，若设备未按照预计时间到达发货目的地，要及时和物流联系，确认缘由；及时与现场项目经理反馈沟通的结果。 1.2.1.5对于第一次发货不完全的项目，在缺少的设备采购完成后设备主管应第一时间和施工项目负责人沟通发货信息。 4.2.2维护
8、设备出库： 4.2.2.1设备主管从OA系统上收集发货信息；核对库存设备是否满足发货需求；如不满足，向需求人员反馈相关信息，并向管理部负责人上报设备短缺情况；并确定是否需要采购。 4.2.2.2现场需更换的设备出库，要有局方采购设备合同或者经市场部经理审批后，设备主管按照确认信息决定是否发货。 4.2.2.4发货前设备主管要在OA、新页系统上做相应的操作。并按照采购部提供的收货地址和联系人发货。 4.2.3.2设备主管新建OA流程，同时在新页系统上做其他出库；并负责跟踪出库设备物流情况。 4.2.4办公用品领用出库： 4.2.4.1领用人通过OA流程发起申请所需办公用品。 4.2.4.2设备专
9、员办理办公用品出库流程。 4.2.4.3以上新页系统操作参照维护领用设备出库流程。 5.2.5借用设备出库： 5.2.5.1凡无发货依据要货，一律不发。经中心总监、市场部经理特批要货，货物按照借用流程发货，责任人为中心总监、市场部经理，设备主管做好借用物资跟踪工作。 5.2.5赠予出库 主要用于一些维护重要客户关系，又无法办理销售回款的事宜。 5.2.6报废出库 5.2.6.1严格执行 “报废单”进行操作 5.2.6.2发现仓库库存物料不良时及时处理或通知上级主管部门处理。 5.2.6.3需要区别分开库存物料报废、来料不良的报废部分、客户退回的报废物料，并且分开保管。 6.1货物的盘点 6.1
10、.1仓库货物盘点由行政人事部、仓库以及主管部门拟定盘点计划时间表和盘点流程，每月的货物盘点日停止一切发货。 6.1.2盘点过程中需要其他相关部门予以配合，需入库和发料统一按内部盘点安排操作。 6.1.3盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。 6.1.4盘点分初盘、复盘，但所有的盘点数据都需盘点人员签名确认。 7.1仓库的安全、卫生管理 7.1.1仓库每天都对仓库区域进行清洁整理工作，清理掉不要、不用的东西和坏的东西，并将仓库内的物料整理到提定的区域内，达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。 7.1.2对仓
11、库内货物摆放做出合理的摆放和规划。 7.1.3仓库卫生可以在仓库空闲的时间进行。 7.1.4仓库内保持安全通道畅通，不可有堆积物，保证人员安全。 7.1.5仓库内严禁烟火，严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。 7.1.6仓库内的规划区域要有明确标识，其中物料摆放区内要分类分小区存放，且有清楚的标识。 7.1.7上下班关闭窗户及锁上仓库门。 7.1.8做好及时检查物货，如有异常或者安全隐患及时处理和上报。 7.1.9仓库内需要高空作业时做好安全防范。 8.1仓库人员的工作态度及作风 8.1.1仓库工作人员应该培养良好的工作态度和作风，形成良好的工作习惯。 8.1.2仓库工作人员要求做事细心，认真，负责，诚实，有良好的团队意识及职业道德。 8.1.3对于上级下达的任务要按时按质完成。 8.1.4其他的工作制度和行为准则依公司规定为准则。
