地毯公司产200万平方米机织地毯及3万平方米手工枪刺地毯项目可行性研究报告（可编辑） .doc

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1、地毯公司年产200万平方米机织地毯及3万平方米手工枪刺地毯项目可行性研究报告 内蒙古方宝华地毯公司年产200万?机织地毯及3万?手工枪刺地毯项目可行性研究报告目 录目 录3第一章 总 论1第二章 市场预测12第三章 生产规模与产品方案20第四章 厂址与建设条件26第五章 技术设备与工程方案31第六章 原材料及燃料供应45第七章 总图运输与公用辅助工程48第八章 节能措施60第九章 环境保护66第十章 劳动安全卫生与消防68第十一章 组织机构及劳动定员74第十二章 项目实施计划77第十三章 投资估算与资金筹措80第十四章 财务评价86第十五章 社会评价和风险分析93第十六章 研究结论96第一章

2、总 论1.1 项目背景1.1.1 项目名称、建设单位名称 1、项目名称:年产200万?机织地毯及3万?手工枪刺地毯项目 2、建设单位:内蒙古方宝华地毯有限公司1.1.2 建设单位基本情况 内蒙古方宝华地毯有限公司是生产和经营地毯、地垫的专业厂家,有30个规格型号,高中低档齐全,产品行销全国各地,广泛应用于各星级宾馆 、高档酒店、写字楼、别墅、办公室及家庭装饰、装修。 该公司拥有一支技术力量雄厚的资深科研人员,注重新产品的开发,生产工艺的研究,生产设备的更新,产品质量得以保证。 公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则,为广大客户提供优质的服务。1.1.3 项目提出的理由

3、和过程 我国是地毯生产较早的国家之一,但一直以手工地毯为主,其工艺落后、产量低,随着地毯市场的发展,近二十年开始不断萎缩,而国际机制类地毯则异军突起。八十年代末期我国开始机制类地毯的引进,通过这些年的市场培育及技术消化吸收,已经逐步走向成熟,一批具有相当规模,质量过硬,与世界先进水平差距不大的骨干企业脱颖而出。初步扭转了十几年前国内所需中高档地毯几年全部依靠进口的局面。机制类地毯其产量也在不断上升,主要在近几年内形成了规模产能。据国内企业协会统计,目前机制类地毯年总产量已经超过了一亿平方米,其中簇绒地毯年总产量在6200万平方米左右。 市场上的机制地毯主要分为机织地毯、簇绒地毯、拼块地毯,针刺

4、地毯等产品类型。簇绒地毯以其产能最高、市场价位合理,产品花色独特,特别是本项目拟引进的羊毛尼龙生产线,具有独特的防虫蛀,阻燃、防静电、色牢度好,易清洗等特点,将被广泛应用于酒店、家居以及会议室、写字楼、宴会厅及各种大型文化体育活动场所。随着中国经济的发展,人们生活水平的不断提高,将会为中国地毯产品市场提供更加广阔的前景。 然而在这几年来的地毯市场发展中,形势不容客观,虽然产品档次有所提高,但与国际市场上先进水平相比,还有一定的差距,国内高档酒店一部份地毯还需要进口。随着国内人们环保意思的增强,人们对铺地材料的环保要求也起越来越高,为此国家专门出台了相关的标准以期提高国内地毯产品的质量和产品档次

5、。鼓励发展产业,以此鼓励地毯企业提高研发能力,扩大产业规模,促进我国地毯制造业全面发展。 羊毛地毯在90年代中后期开始进入机制类地毯的研发生产,这类材料的地毯均属国内市场中的高档产品,但目前国内生产的产品花型太小且相对固定,缺乏灵活性,产品组织结构也较单一,或圈、或割,与国际上的先进水平相比有较大的差距。而目前国际先进的簇绒地毯生产工艺具有花型尺寸大,且可以在4m范围内任意调整,圈绒、割绒可以在同一花纹任意组合。产品花纹的形成与过去传统的靠色纱在织造过程中左右摆来形成相比,具有地毯产背面无纱线浪费成本的特点,花纹形成靠电脑控制具有充分的灵活性,且毯面平整度高,产品质量水平有一个比较大的突破。高

6、档地毯生产线的建设必将会为中国地毯档次的提升起到很好的推动作用。 内蒙古方宝华地毯有限公司正是在这一种环境下,提出该项目的建设,高档的材料,先进的技术设备,打造的是一种全新的高档铺装地面材料,主要市场是星级宾馆、饭店的地毯铺装,取代高档地毯产品的进口。 该项目符合国家产业政策,同时属于低能耗、无污染、科技含量高、经济效益好的项目。内蒙古方宝华地毯有限公司本着上规模、高品质、低能耗、无污染、效益好的经营理念各种地毯,项目投产后将带动当地的经济发展,在获得良好的经济效益和社会效益的同时,减轻了当地的就业压力,改变内蒙古生产地毯的落后局面,同时也对建设地的区域经济起到一定的拉动作用,经济效益和社会效

7、益显著。1.1.4 项目建设的必要性 1、是提升我国地毯市场竞争能力的要求。 随着地毯这种高雅、舒适,在所有铺地毯材料中有害气体释放量最低的特性逐渐被人们广泛认知,地毯销售将会在我国大幅度增长,新的市场要求会为地毯工业的发展创造许多新的商机,但国内地毯行业要谋求长远的发展,在开放的市场中占有一席之地,强化质量意识是当务之急。我国已经成为世贸组织成员,面对全球化的市场竞争,国内地毯行业必将会发生根本性的变化,与国外同行业相比,国产地毯占有价格、交期的绝对优势,但品牌、品种及设计无疑是国产地毯的软肋,产品质量问题更可以说是国产地毯发展的致命伤。 生产工艺及设备的先进性是决定地毯质量的主要因素,本项

8、目引进的高档地毯生产线,既可以单色纱线做提花产品,也可以用多色纱线做提花产品,极大的提升了产品的质量和附加值。因此本项目的建设不仅是加速企业自身发展的需要,同时也是提升我国地毯市场竞争能力的需要。 2、符合本地区发展的需要。 当前,乌兰察布市抢抓发达地区产业和资本加速向中西部地区转移的有利时机,重点在电力、化工、煤炭采掘、建材、农畜产品加工、机械制造、商贸物流、旅游开发等方面寻求新的突破。2010年预期地区生产总值现价增长17%以上,地方财政总收入增长18%以上,城镇居民人均可支配收入实际增长12%以上,农牧民人均纯收入实际增长15%以上,居民消费价格指数涨幅控制在3%左右,城镇登记失业率控制

9、在4.3%以内,节能减排完成“十一五”规划确定的目标。坚持扩总量与调结构并重,以增量调优带动存量调强,以投资结构优化促进工业经济结构优化。组织实施好投资3000万元以上150项重点项目,完成工业固定资产投资130亿元以上。规模以上工业增加值现价增长19%以上。 3、是满足不断扩大的地毯市场的要求。 有关部门对全国50个大中城市的国家、大型市场调查显示2001年以来,我国地毯行业经济运行良好,销量和销售额全面提升。分析指出,我国地毯市场升温的主要原因是:人民生活质量逐年提高,住房条件进一步改善,面积扩大,房屋装饰装修讲究新颖配套,而地毯是房间装饰配套产品之一,购房热推动了地毯旺销;集团购买近几年

10、呈现逐步上升趋势,数量占地毯总销量的30%以上,推动了地毯市场升温;近年来,材质多样、品质优良、图案多彩、规格齐全的新型地毯逐渐增多,这些地毯具有柔软、舒适、不蛀、易收藏、易洗、不掉毛、不产生静电、科技含量高等特点,并增加了锦纶、毛麻、混纺、真丝、涤毯等新材质,适合消费者求新、求美、求舒适的消费理念。满足了不同消费者的要求,从而推动了地毯需求。业内人士称,未来几年将会有大量外资涌入我国,写字楼装饰装修将进一步拉动地毯市场升温。抓住良机,加快项目建设,早投产,满足不断扩大的市场需求。 综上所述,本项目实施有利地提升国内地毯质量水平,促进国民经济发展,更是内蒙古方宝华地毯有限公司经营发展完成战略目

11、标的必然需求。因此,本项目地毯生产线建设的实施是十分必要的。1.1.5 可行性研究报告编制依据、指导思想和原则1.1.5.1 编制依据 1、机织地毯GB/T 14252-2008 2、技术人员提供和收集的资料数据和设计流程 3、投资项目可行性研究指南 4、建设项目投资估算编审规程CECA/GC 1-2007 5、建设项目经济评价方法与参数第三版 6、国家现行法规及相关行业规程、规范、标准1.1.5.2 编制原则 1、符合国家宏观经济政策和行业发展规划,满足国家各项相关法律、法规。坚持“客观、公正、科学、可靠”的原则,真实全面地反映项目的有利和不利因素,提出可供业主决策的建议,为国家有关部门审批

12、项目提供可靠的依据。 2、本项目生产严格按照地毯的生产质量标准进行设计。在确保产品质量的前提下,尽可能减少建筑面积,整个项目设计做到优质、经济、合理。 3、严格根据公司有关部门提供的工艺技术和相关资料进行工作,积极采用新工艺,选用运行可靠、质量可靠的设备。与此同时,积极吸收、消化国内外同类产品的生产经验,结合本企业的具体特点,坚持高技术、高标准和高效益的原则,确保本项目投产后具有较高技术水平和起点,提高项目的经济效益和社会效益,增强产品的市场竞争能力。 4、本项目的建设地点位于内蒙古乌兰察布市,冬季相对寒冷,设计中采取有效保温措施,降低能耗。 5、充分吸取以往工程设计经验,合理选择可靠设备,结

13、合公司成熟的工艺做到工艺布局合理,操作管理方便,人流、物流顺畅。在总图布置、厂房建设、工艺布局、设备选型、给排水、电气等各方面的设计满足现行标准、规范要求。 6、在设计中,把节约和合理利用能源放在重要位置加以考虑,积极采取节能措施,尽量选用运行可靠的节能设备;充分利用水资源,搞好循环利用以提高水的复用率。 7、严格按国家环保法和环保部门的要求,做好“三废”治理和职业安全卫生工作,“三废”排放达到国家规定的标准,确保企业的正常运转。 8、对产品方案、技术路线、资金来源等进行方案选择,提出技术上先进、可靠、经济上合理、环保、消防措施完善的推荐方案。 9、必须符合国家和有关部委的产业政策及有关部委相

14、关的技术规范和标准。1.1.6 研究范围 根据委托单位的要求,本报告对内蒙古方宝华地毯有限公司年产200万?机织地毯及3万?手工枪刺地毯项目的可行性进行研究分析,编制范围包括项目提出的理由和过程、市场分析和建设规模、场地及建设条件、工程技术方案、节能措施、环境保护、项目的组织和实施、投资估算与资金筹措以及项目的社会经济效益分析等内容。 参加报告编制的专业包括工艺、土建、总图运输、给排水(含环保)、电气、暖通、估算和技术经济等专业。 本项目的主项包括:簇绒车间、威尔顿车间、成品仓库、原辅材料仓库、锅炉房、变配电室、办公楼、门卫等。1.2 项目概况1.2.1 建设厂址 项目建设地点位于内蒙古乌兰察

15、布市察哈尔工业园区。1.2.2 生产规模与建设内容 1、生产规模和产品方案 本项目生产规模为年产机织地毯200万?和手工枪刺地毯3万?。 本项目产品方案为机织簇绒地毯60万?,机织威尔顿地毯125万?,机织阿克明斯特地毯15万?,手工枪刺地毯3万?。 2、建设内容 项目占地面积为68860?,总建筑面积25290?,建设内容为厂房、库房、设备购置、安装及附属设施建设。I.2.3 主要建设条件 1、基础设施条件 内蒙古乌兰察布市察哈尔工业园区基础设施条件完善,水、电供应均能满足项目建设需要。项目所在地现为城市工业规划用地,周边无污染项目,项目的建设均较为经济。 2、政策条件 本项目的建设属于国家

16、大力支持的产业,项目建设单位属于当地经营较好、具有较大带动辐射能力的大中型企业。本项目的实施将享受当地政府以在税收、土地、政策性贷款等方面的优惠政策。 3、市场条件 本项目产品主要针对目前蓬勃发展的地毯市场,为广大用户提供质优价廉的地毯产品。经过广泛的市场调研,本项目市场容量较大,具有较小的市场风险。 4、技术和运营条件 内蒙古方宝华地毯有限公司具有较强的资金实力和管理组织能力,通过引进先进的设备和人才,本项目将具有较强的市场竞争实力。1.2.4 投入资金 本项目估算建设投资拟申请银行借款6000万元,其余资金以建设单位自有资金解决。1.3 研究结论1.3.1 研究的简要综合结论 本报告描述了

17、内蒙古方宝华地毯有限公司年产200万?机织地毯及3万?手工枪刺地毯项目建设的必要性及建设条件,确定了项目内容和技术方案,并对本项目在财务和投资风险上进行了可行性评价。 可行性研究结论为:内蒙古方宝华地毯有限公司年产200万?机织地毯及3万?手工枪刺地毯项目符合国家规定的投资方向,符合国家的产业政策、行业规划和地区规划,符合企业和行业发展需要,符合国家有关行业技术经济政策。项目建设规模和产品方案经济合理,工艺技术先进适用,公用工程方案满足生产要求,产品市场广阔,项目不论从经济效益还是从社会效益来看,都是完全必要和经济可行的。1.3.2 存在的主要问题和建议 本项目具有良好的经济效益和社会效益,但

18、应看到随着全球一体化进程加快,许多外资企业相继进入中国轻纺市场,市场竞争将会更加激烈,产品合成技术提高及生产成本降低将成为竞争的关键。 建议: 1)项目业主抓紧项目的各项前期工作,坚持环保、消防安全三同时原则,落实各项环保、安全、消防措施,争取早日开工早日建成,早建成、早投产、早见效益。 2)企业应不断对产品进行研发,提高生产技术,扩大生产规模,以高品质、节能及环保型产品积极参与国内、国际市场竞争,不断扩大产品市场占有率。1.4 主要技术经济指标表1-1主要技术经济指标表序号名 称单位数 据备注一生产规模1机织地毯万?/a2002手工枪刺地毯万?/a3二年操作日天360三主要原辅材料用量684

19、01BCF长丝t/a50002羊毛纱线t/a10003地毯乳胶t/a7004麻线t/a905棉线t/a50四公用工程消耗1一次水t/a0.72x1042循环水t/a1203电kWh/a342x1044煤t/a3605柴油t/a60五定员人550其中:管理人员人38生产及其他人员人512六运输量t/a14090运入量t/a7200运出量t/a6890七本期工程用地面积?68860103亩八工程总建筑面积?25290九经济数据1总投资万元191942建设投资万元125093建设期利息万元5354流动资金万元6151 其中:铺底流动资金万元18455资金筹措万元19194 其中:借款万元6000 资

20、本金万元13194 资本金比例%68.7%6平均年销售收入万元204827平均年销售税金及附加万元1518平均年增值税万元15069平均年总成本费用万元1510510平均年利润总额万元522711平均年所得税万元130712平均年净利润万元3920十财务评价指标1总投资收益率%28.00%3资本金净利润率%29.71%4项目投资内部收益率所得税前%27.65%5项目投资回收期所得税前年6.056项目投资内部收益率所得税后%21.97%7项目投资回收期所得税后年6.798资本金内部收益率%28.01%9盈亏平衡点(生产能力利用率)%47.53%第二章 市场预测2. 1国内市场分析2.1.1 产品

21、现状分析 地毯按用途分为功能性铺装地毯,及装饰用地毯,前者主要用于宾馆、饭店、写字楼及家居的地毯铺装。后者主要用于装饰壁毯及地毯装饰。作为功能性铺地材料其生产量远大于装饰用地毯的生产量,占据地毯市场主流。 国内地毯目前主要以素色及小花纹为主体,毯面材料主要有丙纶、尼龙、羊毛混纺等几种。而作为占市场主体的丙纶小花纹及素色地毯,虽然这几年来作为低端产品,其总量一直是第一位,但市场份额一直在下滑,随着国际原油价格的不断上涨,其下滑趋势逐年增加,而羊毛混纺、尼龙地毯作为高档类地毯其总量则在不断上升,特别近二年上升速度更快,主要原因除羊毛价格变化不大之外,国家经济发展也是主要因素,如果这类高档材料再配以

22、全新的生产技术,我国的高端地毯市场将会迎来一个新的高峰。 在发达国家,如美国、日本,丙纶等低端产品市场份额不到时10%,美国以尼龙地毯产品为主体,日本则以涤纶、晴纶为主体。随着我国经济的发展,高端地毯产品市场要求逐年扩大已成必然。 受外销产品单价普遍大幅下降影响,很多原来以外销为主的企业转而加大了对国内市场的开拓力度。另外,由于近两年国内部分新建和改建项目停建或缓建,而国内地毯家用市场快速发展,一些原来只做工程项目的地毯企业开始开发家用市场,国内商用和民用地毯市场的发展前景比较可观。 近年来,中国机织地毯行业发展迅速,发展空间很大。据统计,中国地毯消费量占铺地材料总消费量的比例不到10%,而美

23、国地毯的消费量占铺地材料总消费量的70%以上,其中以机织地毯为主。从生产技术方面来看,将手工地毯的后整理技术运用到机织地毯的生产过程中,已成为中国机织地毯行业的一个新发展方向,这也是劳动力成本相对较高的国外地毯厂家无法效仿的。在国际经济形势普遍萧条的形势下,中国地毯企业要保证长期、良性的发展,必须加大新产品的设计,提高研发能力,尤其是环保地毯的研发能力。同时,企业应与地毯纱线厂家密切合作,开发新型纱线,加大自有品牌的宣传,走自主创新之路。 2009年地毯行业所面临的挑战是巨大的,一方面从2005年开始的人民币升值到2008年已达20%,美国的次贷危机、国际金融状况极为恶劣使整个国际市场地毯产品

24、的消化能力极度弱化,另一方面原材料价格上涨、人工费用急剧上升无疑使整个制造行业雪上加霜,地毯行业亦不能幸免。这是考验整个行业的时期,做为行业的个体,地毯行业的每一家公司,尤其是以出口为主的地毯企业,形势极为严峻。2.1.2 中国地毯行业特点 中国机制地毯业起步于20世纪80年代中期,以山花集团为代表的地毯企业于1985年率先引进簇绒地毯设备,开辟了中国机制地毯工业的先河。20多年来,中国机制地毯业与改革开放的中国同步,实现了快速发展,目前的主要特点是: 1、规模不断扩大,国内共拥有机制地毯设备500多台套,生产能力不断增强。2005年,中国机制地毯不含针刺地毯总产量共1亿多?,比2004年同比

25、增长20%左右。近10年1996年2005年中国机制地毯产量平均每年递增15%左右,近5年2000年2004年中国机制地毯总产量平均每年递增20.11%。其中簇绒地毯近10年平均每年递增10.43%,近5年平均每年递增13%;机织地毯近10年平均每年递增29.32%,近5年平均每年递增38.12%;拼块地毯近5年平均每年递增136.58%。 中国机制地毯业规模迅速扩的原因有三个方面:一方面,现有机制地毯行业的领头企业不断扩充规模,持续快速发展,一部分中坚企业稳步增长。第二方面,部分手工地毯开始向机制地毯转移。现在已有十几家手工地毯企业开始走手、机并举之路,而且企业投入规模较大;第三方面,随着中

26、国加入WTO,国外一些地毯企业也开始进军中国地毯市场。一些外国独资企业如埃及东方编织有限公司、根莱环保地毯有限公司已落户天津宝坻,且未来生产规模都很大,据悉国际最大规模的地毯生产商也准备进驻中国,届时中国地毯行业将面临重新洗牌。 2、产品结构不断完善。相对而言,中国机制地毯业比较分散,没有国外地毯企业规模大,但产品类型丰富多彩。目前,仅山花地毯集团就涵盖了阿克斯明斯特地毯、威尔顿地毯、簇绒地毯、方块地毯、印花地毯、汽车地毯等产品,无论从工艺上,还是从原料上,高中低档产品一应俱全。 3、品质不断提高。中国高端地毯产品达到国际水平。十几家企业获得了新西兰羊毛局认证,而且山花与英威达、霍尼维尔、首诺

27、、东丽、3M等结成了长期的良好的合作关系。 4、自主研发能力增强。企业十分重视自主研发能力的提高,和自主知识产权的保护。借助于国际间的交流,与大专院校的合作,从产品开发到图案设计水平都有了很大的提高。2.1.3 中国地毯市场预测 近年来,中国旅游酒店业和防地产业发展迅猛,地毯市场以20%以上的速度持续增长。估计未来几年,中国地毯增势依然强劲。特别是上海2010年世博会、广州2012年亚运会的举办、以及各大城市CBD的建设将给商用地毯市场的持续增长带来强有力的支持,中国机制地毯业将进入历史上发展最快的时期。 中国地毯市场这块大蛋糕,对国内外企业散发着同样诱人的魅力。伴随中国机制地毯业的发展,中国

28、地毯进口的增幅也呈连年增长趋势。2005年中国地毯进口量达980万平方米,金额达6239万美元,同比增长了6%,平均单价却上升了14%,进口国排名前三位的是韩国、日本和美国。 预计未来几年,中国地毯市场竞争会更加激烈,但会更加有序。越来越多的企业会走出价格战的误区,走上品质、品牌竞争的道路。同时,地毯市场细分趋势明显。各地毯企业将会更加注重差异化发展,将会更有针对性地制定自己的市场战略。2.2 国际地毯市场分析 国地毯出口多年来一直以手工地毯为主体,机制地毯国内起步晚,但随着国内地毯行业的发展,产品设计开发能力不断提升,质量水平提高,成本不断下降,机制地毯从2000年开始不断走向国际市场,国家

29、地毯出口退税政策也增强了国内企业出口的积极性。目前中国机制地毯出口的国家主要有日本、美国等发达国家,香港、澳门等地区地毯也绝大部份从内地进口。国内出口地毯中,尼龙、羊毛等高档地毯占据出口额的50%以上,这一项目建设,将为参加国际市场竞争提供必要的保障。 进入二十一世纪以来, 在中国经济持续迅猛发展的大环境中,我国地毯业也迎来了快速发展的新时期。虽然出口手工地毯的品种结构发生了剧烈低档化的变迁, 但总体上中国地毯的出口事业,还是以手工地毯为主要支撑,占据了八成的份额。可喜的是,新兴的机制地毯,却以工艺技术的不断提高作依托,带动了数量品种的大发展,促成了机制地毯出口国际市场的肇始,而且进展很快。七

30、年间机制地毯出口的数量增长了近九倍,金额增加了六倍。 在传统的以手工地毯为主的中国地毯出口贸易中,机制地毯占有了相对重要地位,至07年底,数量和金额都达到出口总量和总额的百分之十八。 中国地毯出口数额平步温升,走势轨迹犹如直线上升的坐标,从2000年出口数量的3807万平方米和4.7亿美元金额,到07年的3.2亿平方米和13亿美元,其数量增长了7.44倍,年平均增长36%,其金额增长了1.8倍,年均增长16%, 出口增长确实很快,前景光明。但是也有问题,表现在地毯的出口单价变化,七年间是一路走低,由平均每平方米12.37美元,逐年下降至4.1美元,年均下滑14.4%, 在地毯原材料价格一再猛涨

31、的时期,单价不断下滑,是不合道理的。这一方面是国外市场复杂因素决定的,另一方面也有国内地毯行业在品种结构上窄路竞争的顽疾致因。 展望未来一段时期,地毯进出口贸易,相当长的时间内,进口地毯仍不足以全面威胁中国地毯事业的正常发展,只是我们部分以高级宾馆公寓为市场的企业,应当郑重研究对策。整个行业内部,阶段性局部品种的供大于求、低价竞争,仍是出口地毯金额与数量脱节而每况愈下的症结。中国地毯出口的这种现状,是符合规律的,却不是理想的。我国地毯行业应当虚心学习,强化信息,努力创新,大量推出各个企业极富特色的世界名牌地毯,不断壮大我国整体的地毯出口事业。2.3 产品营销策略2.3.1 产品市场竞争优势 国

32、内市场尼龙类产品,价格水平在70-150元/?,羊毛类价格水平在45-100元/?,国际市场价格与国内相比,价格差距不大,影响产品价格因素一是生产成本,二是市场供求关系。 从生产成本角度讲,由于项目本身设备的先进性,产品成本的优越性,产品价格的市场竞争力毋须置疑。从市场角度上讲,由于设备先进性及市场拥量少,再加之市场需求不断上升,企业如果在花型设计上有所突破,产品价格水平将会保持在较好水平并保证一定量上升。先进的技术与内蒙古方宝华地毯有限公司先进的管理相结合,使本项目产品,既具有簇绒类地毯的差地舒适感,又具有机织地毯的花纹灵活性,又融入了高档的原材料,因此本项目产品一定会畅销国内外市场。2.3

33、.2 本项目市场预测 近年来,中国旅游业和房地产发展迅猛,地毯市场以20%以上的速度持续增长。估计未来几年,中国地毯增势必然强劲,特别是上海2010年世博会,广州2012年亚运会的举办,以及各大城市CBD的建设给商用地毯市场的持续增长带来强有力的支持,中国机制地毯业将进入历史上发展最快的时期。 国内房地产业的发展,将促进中国家用地毯市场的发展。地毯以其温馨、舒适的装饰效果受到消费者的青睐。在美国家用地毯市场占总量的53%,商用地毯市场占总量47%,且商用地毯市场占有率有减少的趋势;加拿大的地毯市场中家用地毯占到了铺地物市场的45-50%,中国地毯市场作为世界地毯市场的重要组成部份,家用地毯的占

34、有率极低。具权威部门预测,今后十年我国建筑面积将以每年10亿?的速度递增,有专家预计说,在未来三十年内,建筑业将会持续以10%以上速度增长。目前房地产业已成为我国经济大支柱产业之一,家用地毯市场蕴涵着前所未有的商机。随着中国居住环境的改善和生活水平提高,中国家用地毯的市场潜力将被逐渐开发,进而对整个地毯业的发展起着举足轻重的作用。 1、目标市场的确定 内蒙古方宝华地毯有限公司未来的目标市场为旅游酒店,写字楼、家居等。 2、市场占有份额预测 内蒙古方宝华地毯有限公司已着手品牌的策划,及客户的沟通工作,为产品面市后正常营销作了大量的铺垫工作。使内蒙古方宝华地毯有限公司高档地毯的年销售量不低于200

35、万?,国内市场份额能够预定在3.0%以上。2.3.3 产品市场竞争策略 内蒙古方宝华地毯有限公司目前不仅在内蒙古周边地区广大客户当中享有良好的声誉,而且具有稳定的代理商和销售网络。加之本项目与其它同类厂家相比,地理区位优势明显,运输成本低,运距短、用时少,增加了产品的市场竞争优势。本项目建成后就应采取以下竞争策略: 1、充分分析自己地毯产品的优势和劣势,同时了解竞争对手产品的特性,生产差异化的产品,满足需求。 任何东西要在众多对手中脱颖而出,必须亮出自己的不同特性,即自己的王牌。抄袭或跟随别人的产品,只会比别人死的更早。就拿国内的地毯行业来说,经过近两年的行业洗牌,洗去的是一些地毯产品没有特色

36、,大众化和同质化严重,同时机器设备陈旧,综合实力落后的地毯企业。但说起来容易做起来难,如何生产差异化的产品,满足需求。关键是需要创新性的地毯产品研发人才和对市场敏感的营销专业人员。 2、精准的市场定位,让地毯产品在顾客中树立不可替代的形象。 一个产品或企业没有市场定位,就等于没有方向感,体现出不专业,结果就是产品边缘化。地毯产品设计必须要让自己在顾客的需求占有一系之地。简单的讲,你的地毯产品是低档产品、中档产品还是高档产品。总之你的产品要满足顾客某一方面的需求。而不是客户要什么,公司就有什么。 3、清晰的市场细分。要生产什么样的地毯产品,我们必须对市场需求什么样的地毯产品进行了解。通过市场细分

37、更有利于我们去选择目标市场,根据目标市场来选择我们的产品组合。2.3.4 价格定位 结合地毯行业贸易特点和市场竞争分析,内蒙古方宝华地毯有限公司的地毯产品出厂价格确定为: 1、机织地毯各种规格平均100元/?。 2、手工枪刺地毯各种规格平均300元/?。第三章 生产规模与产品方案3.1 生产规模3.1.1 制定原则 设计规模的确定,取决于原料供应的可靠性和市场近期对产品的需求,同时要考虑产品在远期的需求量。根据市场预测,结合市场的需求行情,来确定生产线的加工能力。 本项目从地毯的目标市场定位的可靠性、项目的经济合理性、当地的资源条件、运输条件、资金筹措能力等方面综合考虑,在充分比选和论证的基础

38、上确定了本项目的产品方案和生产规模。3.1.2 生产规模的确定 根据市场预测,以及建设方现有地毯产品需求量及经济、技术能力和拟建场地的有利条件,拟定本项目建设规模为:年产机织地毯200万?和手工枪刺地毯3万?。 本项目操作性质:生产操作为连续生产,原料及成品储运为间歇操作。 工作制度:年工作日300天。3.1.3 建设内容 项目占地面积为68860?,总建筑面积25290?,建设内容为厂房、库房、设备购置、安装及附属设施建设。 3.2产品方案3.2.1 产品用途 1、美化生活环境 ?由于地毯具有丰富的图案与色彩,室内铺上地毯后, 与家具、四壁以及其他装饰器材一起,构成一幅和谐、协调和舒适的图画

39、,能给人有一个良好的心态。人处于居室之中有舒畅、轻松的感觉,在办公室里则又有清新、优雅、整齐的心情。在学校、医院或其他公共场所,使人觉得有肃穆、平静和安宁的气氛。 ?2、吸音和隔音 ?地毯同其他地面材料相比,具有优良的吸音效果,使居室内变得安静。在办公室能吸收电话和其他杂音,能阻隔来自顶层楼板以及室外楼梯、过道传递过来的冲击声和脚步声等。 ?3、保暖性?人们踩在硬质地面上可以觉出地表有一层冰凉的感觉,尤其在冬季或穿薄底鞋袜时较为显著。地毯对地面的凉意有一个阻隔作用,同时还起到节省室内空调能源的作用。 ?4、安全性 ?在地毯上行走, 不易打滑摔跌,即使跌倒了也不易受伤,同时易碎物品摔倒时,也可防

40、止或减轻破损程度。 ?5、行走舒适感 步行在地毯上或在地毯底下再铺垫软性衬垫物质时,使人觉得舒畅悠闲,减少疲劳。不会出现硬质地面与硬质鞋底的频频碰击产生的震感。 ?6、 防尘效果 ?由于地毯的毯面为密集的绒头结构,因此从空中下落到地毯的尘埃,为绒头所粘,阻止向外界飞逸开来。即使再次步行踩踏地毯所产生的扬尘,其程度也远低于硬质地面,相对地降低了空气中的含尘量。不论对家庭居室、学校、医院以及公共场所都起到降低灰尘的环保作用。3.2.2 项目产品方案 根据市场调研情况以及企业发展规划,确定本项目生产产品品种为四大系列,即机织簇绒地毯、机织威尔顿地毯、机织阿克明斯特地毯、手工枪刺地毯。产品方案明细表表

41、3?1序号产品名称单位产量1机织簇绒地毯万?/年602机织威尔顿地毯万?/年1253机织阿克明斯特地毯万?/年154手工枪刺地毯万?/年33.2.3 产品质量要求 1、剥离强度 剥离强度是衡量地毯面层与背衬复合强度的一项性能指标,也是衡量地毯复合后的耐水性指标。 2、粘合力 粘合力是衡量地毯绒毛固着于背衬上的牢度。 3、耐磨性 地毯耐磨性的数据,可为地毯耐久性提供依据 4、回弹性 衡量地毯绒面层的弹性,即地毯在动力荷载作用下,其厚度损失的百分率。 5、静电 静电是衡量地毯的带电和放电情况。静电大小与纤维本身导电性有关,一般来说,化纤地毯不经过处理或是纤维导电性差,其所带静电比羊毛地毯多,不过化

42、纤地毯中尼龙地毯的抗静电能力可与羊毛地毯相媲美。 6、老化性 老化性是衡量地毯经过一段时间光照和接触空气中的氧气后,化学纤维老化降解的程度。 7、耐燃性 凡燃烧时间在12min内,燃烧的直径在179.6mm以内的都为合格。3.2.4 地毯的等级 根据地毯的内在质量、使用性能和适用场所将地毯分为6个等级。 1、轻度家用级:适用于不常使用的房间。 2、中度家用或轻度专业使用级:可用于主卧室和餐室等。 3、一般家用或中度专业使用级:起居室、交通频繁部分楼梯、走廊等。 4、重度家用或一般专业使用级:家中重度磨损的场所。 5、重度专业使用级:家庭一般不用,用于客流量较大的公用场合。 6、豪华级:通常其品

43、质至少相当于3级以上,毛纤维加长,有一种豪华气派。3.2.5 手工枪刺地毯质量要求 手工地毯具有一般机织的、化学纤维的地毯不可比拟的工艺方面与艺术方面的价值,是我国传统的出口产品,素有“软黄金”之称,图案内容丰富,立体感强,花卉、景物犹如浮雕,具有较高的使用价值、收藏价值和欣赏价值,多年来深受国内外客户的欢迎。手工地毯采用澳大利亚、新西兰的羊毛或桑蚕丝手工编织,前后经过编织、平、片、洗、投、修等全套十余道传统手工工序加工制作而成,结构紧密,坚固挺实;手工地毯最注重对细节的处理,如织一瓣桃花,可以用十几种颜色,甚至几十种颜色来润色,红中有粉,粉中有白,白中有红,向阳的一面颜色可淡一些,背阴的地方

44、颜色可深一些,被另外花瓣遮住的颜色可深一些,露在外面的颜色可淡一些,这是机织地毯无论如何也达不到的,也是手工地毯的艺术价值所在。 手工枪刺地毯也以纯羊毛和真丝为材料,前后经过图案设计、配色、染纱、挂布、手工枪刺、涂胶、挂底布、平毯、片毯、洗毯、回平、修整等十几道工序加工制作而成。经手动将地毯绒头纱人工植入特制的胎布上,将各种色线组合成精美图案。然后在毯背涂刷胶水,再附上底布,手工包边而成。图案色彩也可以达十几二十种,制做耗时约在一两个月左右,精密度与使用寿命小于纯手工毯。3.3 主要原材料供应 本项目主要原材料是从国内提供的BCF长丝、羊毛纱线、地毯乳胶、麻线、棉线,本项目的供货商其在国内当地

45、的货源基地非常稳定,供货及时,货源质量好,数量大,没有季节变化,品种和规格齐全。 本项目生产所用的主要原料年用量如下表:主要原料年用量明细表表3?2序号名称单位年用量主要供应地备注1BCF长丝吨5000全国采购2羊毛纱线吨1000呼、包、鄂、河北3地毯乳胶吨700包头、天津4麻线吨90 山东5棉线吨50山东6合计吨68403.4 燃料、动力供应 1、本项目生产过程中,所需燃料、动力如下:燃料、动力用量明细表表3?3序号名称单位月用量年用量备注1电万kwh363422水m36072003煤吨303604柴油吨560 2、燃料、动力供应来源 生产所需的水由内蒙古乌兰察布市察哈尔工业园区自来水管网供应,能够满足本项目的需要。 生产所需的电由内蒙古乌兰察布市察哈尔工业园区电力系统供应,能够满足本项目的需要。 生活采暖由内蒙古乌兰察布市察哈尔工业园区市政实行集中供暖。 煤由市场上购买,可满足本项目的需要。 第四章 厂址与建设条件4.1 厂址4.1.1 拟建地点 项目拟建地点位于内蒙古乌兰察布市察哈尔工业园区内,厂区东侧为巴音街,西侧为平地泉路,厂区南侧为平赛路,北侧均为平一路,厂区内地形平坦,交通方便。4.1.2 地理位置 本项目拟建地点位于内蒙古乌兰察布市察哈尔工业园区内。园区地处内蒙古自治区中部乌兰察布市集宁区与察右前旗的结合部,位于东经13048,北