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1、公司办公用品申领管理制度公司办公用品领用管理制度 一、适用范围 ： 公司内所有部门办公用品的采购、领用等管理。 二、申购流程 ： 1、各部门于每月25日至30日根据工作需要编制下月的办公用品需求计划，由部门主管填写办公用品采购申请单交行政部。 2、员工领用办公用品需经过部门经理及行政经理的核实审批，到行政部填写办公用品领用登记表。 3、行政人力资源部统一汇总、整理各部门的采购申请，并经核查库存状况后填写办公用品采购计划表，呈报给行政经理审核同意后交由物控部实施采购任务。 4、公司的行政人员担当办公用品的保管员，采购后由保管员根据申请单统一发放。 5、行政人员拟订办公用品收发一览表，使办公用品在
2、收发过程中有条有序。 三、管理要求： 1、行政部协助物控部根据各部门的工作需要，为公司各部门做好办公用品领用预算，可以根据往年的用量及费用，作出年度计划及预算，这种预算作业通常在年终进行。 2、采购人员应选择好供应商，控制好价格及品质。对单价大于500元以上办公用品的采购，应先进行询价、比价、议价，并将最终议定价格呈报行政同意后，方可实施采购任务。 3、对专业性办公用品的采购，由所需部门协助物控部共同进行采购。各部门若需采购临时急需的办公用品，由部门主管填写办公用品采购申请单，并在备注栏内注明急需采购的原因，报行政经理批准后由物控部责实施采购任务。 4、办公用品入库前须进行验收，对于符合规定要求的，由行政人力资源部办公用品管理人员登记入库；对不符合要求的，由采购人员负责办理调换或退货手续。 5、设立办公用品保管室，采购部员工既要做好收发工作，还要根据业务需要做好账本登记，定期对文具进行盘点。 6、办公用品采购发票应由行政人力资源部办公用品管理人员签字确认入库后，方可报销。
