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1、增值税专用发票及普通发票的填开流程增值税专用发票及普通发票的填开流程 一、系统初始化 点击发票开具软件系统，点击进入系统 选择管理员身份进入系统 进入系统设置中的参数设置。填写本单位的税务信息。 注册地址、固定电话、银行账号这三项可以改动。企业名称是改不了的。 进入系统管理中的操作员管 退出开票软件系统，然后再以开票员的身份进入系统 理，确定管理员和开票员的姓名和密码。 进入系统设置中的客户编码和商品编码，填写常有客户和商品信息。 此步骤可以省略，客户信息和商品信息可在填开发票时手工录入。 二、读入发票 税局购买发票成功后 将税控ic卡插入本机读卡器，进入开票子系统。 点击菜单“发票管理” 点
2、击“确定”按钮 系统读取税控IC卡中的 点击“确定”按钮 购票信息 如果成功，信息记入金税卡中，并显示读入成功信息 点击菜单项目“从ic卡读入发票吗？” 出现提示信息框 点击菜单“发票领用管理” 发票读取成功 三、发票填开 1、发票填开的主要操作步骤： 点击“发票管理/发票开具管理/发票填开/专用发票填开”菜单项，在弹出的“发票号码确认”提示框中点击“确认”按钮后，打开发票填开界面。 填写购方信息。名称、纳税识别号、地址、电话、开户行及账号。既可以从客户编码库中取数据，也可以在发票填开界面直接手工填写。 如果已经在系统设置的客户编码中输入了客户信息则可以直接导入购方信息。手工录入的客户信息可以
3、按客户按钮保存到客户编码中。 在编码库中有此商品信息的可以直接导入，手工录入的商品信息不可以直接保存到商品编码中。注意所有商品不含税总额不能超过票面最大面额。发票行数包括折扣行。 填写商品信息，既可以从商品编码库中导入也可以手工录入。 商品行超过8行，点击清单按钮，直接在清单上填写商品信息。 核对销方信息，只有“开户行及账号”可以选择 销方信息是系统自动生成的，如果销方信息有所变动，不能手工改动，必须到参数设置中更改税务信息。 填写审核人和收款人姓名。 可以在下拉列表中选择，没有的可以直接手工录入。 打印发票：当发票填写完毕且检查无误时，点击工具条上的“打印”按钮即可。 打印按钮就相当于保存按钮，按完打印按钮可以打印也可以取消打印，以后在已开发票中找出再打印。但是打印按钮按过之后此发票不能更改，如果有错误信息只能作废。 备注：1.作废功能只能作废本月的且未抄过税的发票。 2.已抄过税或跨月的发票只能开具负数发票即红字发票冲销错误的正数发票。开具负数发票需要先到税局申请，批准后才可开具。 3.有三键不能随便按； 登录时，系统管理 2.系统设置中，初始化起 3.发票管理中，发票退回 1.
