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1、大润发库存调整作业规范大润发库存调整作业规范 库存调整作业规范 壹、目的：统一库存调整作业标准，以避免误用或滥用库存调整工具。 贰、适用范围：各分店杂货部、百货部、生鲜部干货与冻品。 叁、库存调整原因： 0：盘点。 1：生鲜盘点。 2：改包装。 3：库存差异。 4：破损出清。 5：小偷。 6：仓管更正。 7：报废。 8：搭赠。 肆、各项调整原因使用规定： 一、盘点： 依照盘点作业规范实施盘点时使用的库存调整原因。 二、生鲜盘点： 依照生鲜盘点作业规范实施盘点时使用的库存调整原因。 三、改包装： 当商品销售规格与进货规格不合且有子母货号、需改包装时使用的库存调整原因。 调整程序： 1、从电脑查询
2、需调整商品的子货号，正确填写此商品之进货货号用于销售货号于库存调整单上。 例： A箱 B瓶 即为A-1箱 B+24瓶 2、在做改包装调整时，子货号数量必须是母货号数量的倍数。 3、子母货号商品均需填于库存调整单。 四、库存差异： 可以使用3的原因有： 1、由于商品串号而造成的差异。 2、由于前期盘点不准确而造成的差异。 3、由于手退单未输入电脑而造成的差异。 4、特殊情况下，同一商品使用不同货号，根据实际运作需要以3进行A、B货号的库存调整。 调整程序： 1、由于串号引起的差异： 首先找出该商品以及串号商品的货号，对此两商品进行一次性的盘点，确认实际库存数量。然后在库存调整单上正确填写串号两商
3、品之调整数量、金额，并以+、-符号表示；在库存调整单之右面正确填写需调整的商品。 2、由于前期盘点不准确造成的差异： 课长先确认前期盘点是否有误，再依据实际盘点出的差异量进行调整。 3、由于顾客退货，但未做电脑输入动作造成的差异： 接待课每日早晨8：30将前一日手退单交物流管理部，物流管理部签收后，填好库存调整单交课长、经理签字后进行库存调整。 4、特殊情况：按营运处或行销处通知操作。 5、严禁不经盘点即行库存差异调整；如，未经盘点即直接调整电脑 负库存数量，凭空消灭负库存商品。 五、破损出清 商品破损不能以原单位销售，且无法退换货，但经重新整理包装后，成为一个新的销售单位时，课长对整理过的破
4、包商品进行实际盘点后，根据实际盘点量填写库存调整单，调整前需经理签字，交物流管理部，物流管理部以原因4做库存调整。 破损商品尽可能优先以退换货处理，以免损失折扣毛利。 无法以破损出清销售之商品则做报废处理。 调整程序： 1、课长填写折扣标签申请单，送经理签字后交物流管理部从电脑中列印折扣标签。单品售价合计超过100元或整张单售价合计超过500元者，须送店总签准。 2、课长必须亲自监督折扣标签全数张贴于出清商品原标签上。 3、签准之折扣标签申请单留物流管理部存档备查。 六、小偷： 商品失窃时，凭空盒子或其他可证明为失窃之凭证进行调整。 调整程序： 1、课长凭失窃商品之尸体填写库存调整单，送经理签
5、字后，交物流 管理部进行电脑输入。 2、物流管理部将“库存调整单存档备查。 七、仓管更正： 收货区电脑输入错误时，仓管直接做收货更正，依照仓管课收退货作业规范操 作。 八、报废 可以使用报废7的原因： 1、破损无法退换货且无法再销售之标准商品。 2、生鲜商品过期已失去鲜度或腐败，不能退换货且无法销售的商品。 调整程序： 1、课长填写商品报废单，送经理签字，经理须检核报废商品实体。若单品超过100元或整张单售价合计超过500元，须经店总签字。 2、商品报废单须经由防损查核、签证登记后，方可交物流管理部输入电脑。 九、搭赠： 因快报商品卖场做买一送一捆绑销售之原因，在档期结束后，各课通过实际盘点，
6、将剩余买一送一捆绑之商品拆包，并填写库存调整单，调整前需经理、店总签字，交物流管理部，物流管理部以8做库存调整。 供应商免费赠送给分店可销售商品时使用的库存调整原因。 供应商诈底，分店执行“缺一罚十”处分时，应将处罚之商品以8 做库存调整。 调整程序： 1、仓管将赠品单交由物流管理部，物流管理部以8做 库存调整，调整前需经理、店总签字，并将赠品单存档备查。 2、仓管将赠品单交物流管理部，物流管理部以8 做库存调整，赠品单存档备查。 伍、复核检查： 一、物流管理部每日利用S122库存调整明细报表复核前一日库存调整作业。 二、库存调整原因为2、3、5、8之商品： 根据前一日库存调整单与S122报表
7、核对货号、数量、加减、金额是否输入正确。 三、库存调整原因为7之商品： 根据前一日之商品报废单与S122报表核对货号、数量、加减、金额是否正确。 四、库存调整原因为0、1之商品： 根据前一日盘点报表与S122核对其货号、数量、加减、金额是否正确。 五、发现异常时，应立即处理： 核对库存调整原因为3、5、8之商品： 1、若货号、数量、加减、金额、调整输入错误时，物流管理部需重新 填写正确库存调整单，附上错误原件交经 理、店总签字后重新输入。 2、若发现无库存调整单，但已做库存调整输入，则立即汇报店总，查明原因，并追究电脑输入者责任。 核对库存调整原因为7之商品： 若发现数量、金额、调整为正数时，
8、物流管理部需重新填写库存调整 单，并附上报废单电脑输入错误说明，报告店总。经店总核查签 字后，重新输入电脑。 核对库存调整原因为0、1之商品： 若发现物流管理部误输盘点大、中或小分类时，立即汇报店总，并以 电子邮件通知营运处输错盘点原因说明，然后根据店总签字的库存调 整单，重新作电脑输入动作(原因为1则需下次盘点再做更正)。 陆、表格填写： 一、在做库存调整前，营运各课需先查明库存调整原因。 二、查明数量差异原因后，课长填具库存调整单，依规定使用调整原因代号。 三、如实际库存大于报表库存，作+号更正，如实际库存小于报表库存，作 -号更正。 四、库存调整单的右面填写调整之品项，电脑库存量、实际盘
9、点库存量、 差异量，以佐证盘点事实。 五、库存调整单必须经部门经理核准，单品售价合计超过100元或整张单售价合计金额过500元以上者须店总核准，然后交物流管理部输入电脑，并按部门存档备查。库存调整单保存时间为一年。 六、店总、经理、课长、物流管理部每日需使用分店S122库存调整明细表检查前一日之库存调整是否异常；S122库存调整明细报表中金额栏系以销售价格表示；总公司H122库存调整明细报表中金额栏系以成本价格表示。 七、分店每周一会列印H201盘点差异原因说明报表，以进货成本显示前周库存调 整5000元以上之品项，分店课长应在报表上说明差异原因，经部门经理、 店总签字后传真营运处，原件由物流管理部存档。 柒：使用表单： 一、库存调整单。 二、商品报废单。 三、折扣标签申请单。 四、赠品收/退货单。 五、S190折扣标签列印记录表。 六、H201盘点差异原因说明报表。
