《安全内业目录.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《安全内业目录.docx（21页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、安全内业目录中交隧道局第四工程有限公司 施工 现场 安全 管理 内业 资料 福州市湖东东路道路工程项目部安质部 二一三年十一月 1 中交隧道局第四工程有限公司 施工现场安全管理内业资料目录 第一档案盒 组织机构及安全管理体系 1、项目部关于成立安全生产领导小组的决定 2、项目部安全管理体系框图 3、项目部安全管理结构框图 4、项目部安全管理人员登记表 5、专职安全员、安全资料员配备情况及相关证件 6、各分包单位的安全生产许可证及相关资质证明 第二档案盒 安全生产制度 1、各级各部门及管理人员安全生产责任制 2、各项安全管理制度及管理办法 第三档案盒 法律法规和规范 1、国家、部门、行业有关安全
2、生产的法律法规 2、有关安全方面的规范、规定 3、中交集团、隧道局、四公司等项目部上级单位有关安全生产的规章制度 第四档案盒 安全生产责任书 1、公司(局指)与项目部签订的安全生产责任状 2、项目部与施工队签订的安全生产责任书 3、安全文明生产承诺书 4、各类总承包、专业分包和劳务分包合同中有关安全生产方面的条款 5、各类责任书的兑现结果 第五档案盒 操作规程 1、本项目部施工所涉及的主要工种安全技术操作规程 2、本项目部施工所涉及的主要施工机具安全技术操作规程 3、特种设备安全技术操作规程 第六档案盒 目标管理1 1、年度安全生产工作目标 2、分月份安全生产工作计划 3、月份安全生产工作总结
3、 目标管理2 2 1、安全管理责任目标考核办法 2、项目部安全责任目标分解表 3、安全管理目标部门考核表 4、项目经理安全责任目标考核表 5、施工技术人员安全责任目标考核表 6、施工管理人员安全责任目标考核表 7、专职安全员安全责任目标考核表 8、施工队安全责任目标考核表 第七档案盒 安全技术措施和安全专项施工方案 1、经审批的施工安全技术措施 2、专业性较强项目的安全专项施工方案 (1) 脚手架专项施工方案 (2) 基坑支护与降水工程专项施工方案 (3) 大型模板工程专项施工方案 (4) 临时用电施工组织设计 (5) 物料提升机装拆方案 (6) 起重吊装工程专项施工方案 (7) 拆除、爆破工
4、程专项施工方案 国务院建设行政主管部门或者其他有关部门规定的其它安全隐患较大的特殊工程专项施工方案 第八档案盒 安全技术交底 1、安全技术交底规定 2、分部分项工程安全技术交底记录 3、单位工程安全技术交底记录汇总 4、各工种安全技术交底记录 5、脚手架工程安全技术交底记录 6、临时用电工程安全技术交底记录 7、垂直运输机械安全技术交底记录 8、施工机具及设备安全技术交底记录 9、其它工程安全技术交底记录 3 10、安装安全技术交底记录 第九档案盒 安全检查 1、安全检查制度 2、月份安全检查计划 3、项目部日常安全检查记录表 4、不合格项通知单 5、不合格项整改回复单 6、项目部定期安全检查
5、记录 7、项目部专项安全检查记录 8、项目部节假日安全检查记录 9、项目部季节性安全检查记录 第十档案盒 事故隐患排查及专项整治 1、事故隐患排查制度 2、事故隐患排查或专项整治任务书 3、事故隐患排查记录 4、安全隐患整改通知书 8、事故隐患整改情况报告书 9、事故隐患排查或专项整治活动总结 第十一档案盒 上级检查及回复 1、业主安全检查记录或者整改通知单 2、项目部对业主检查的整改回复 3、项目部的上级单位安全检查记录或者整改通知单 4、项目部对上级单位检查的整改回复 5、上级有关安全生产方面的指令、指示等 第十二档案盒 监理工程师通知单及回复 1、监理工程师通知单或工作联系单 2、项目部
6、给监理工程师的回复 第十三档案盒 奖励与处罚 4 1、项目部有关安全生产方面的奖罚规定 2、项目部对施工队或个人的表彰奖励决定 3、项目部对施工队或个人的处罚决定 4、处罚通知单 5、违章违纪人员教育记录表 第十四档案盒 安全教育 1、安全教育培训制度 2、职工安全三级教育培训花名册 3、职工安全三级教育登记卡 4、安全教育培训记录 5、特种作业人员安全教育培训记录 6、特种作业人员安全培训登记表(培训台账) 7、施工管理人员年度安全培训登记表(培训台账) 8、专职安全员年度年度安全培训登记表(培训台账) 第十五档案盒 安全活动 1、安全例会制度 2、项目部安全例会记录 3、项目部安全活动记录
7、 4、施工队、班组安全活动记录 5、专职安全员工作日志 第十六档案盒 特种作业 1、特种设备及特种作业人员管理办法 2、特种作业人员花名册 3、特种作业人员证件 4、特种设备登记台账 5、特种设备检验鉴定记录及合格证 6、特种设备安拆资料 7、项目部对特种设备的检查资料 第十七档案盒 生产安全事故处理 5 1、生产安全事故登记台账 2、伤亡事故综合统计报表 3、职工团体意外伤害险凭证 4、生产安全事故处理资料 包括：(1)事故快报表 (2) 事故调查笔录有关证明材料 (4) 有关鉴定材料 (5) 事故调查报告 (6) 上级对事故结案的处理意见。 5、其它有关安全事故的资料 第十八档案盒 安全生
8、产费 1、安全生产费的提取标准及有关管理办法 2、安全生产费台帐 3、安全生产费的其他资料 第十九档案盒 安全防护用具 1、现场安全防护用具发放登记表 2、安全防护用具使用、检查有关资料 3、有关防护用具的生产许可证、出厂合格证、产品质量技术鉴定报告书等相关证件. 第二十档案盒 施工临时用电 1、施工临时用电定期检查制度 2、电工职责 3、临时用电施工组织设计 4、施工临时用电安全技术交底 5、施工临时用电验收记录 6、漏电保护器运行测试记录 7、电器绝缘电阻测试记录 8、电器接地电阻测试记录 9、电工日常检查巡视记录 第二十一档案盒 应急救援 1、项目部生产安全事故应急综合预案 2、专项应急
9、救援预案 3、现场处置方案 4、应急预案演练资料 6 5、其他与应急救援有关的资料 第二十二档案盒 领导带班生产 1、有关项目领导带班生产的制度和规定 2、月份项目领导带班计划 3、项目领导带班生产记录表 4、上级领导带班检查记录表 第二十三档案盒 危险源管理 1、本项目部全部危险源清单 2、危险源辨识及评价结果 3、危险源控制措施 第二十四档案盒 职业健康管理 1、本项目部可能产生职业病的危险源清单 2、职业健康检查资料 3、作业场所职业病危害因素监测结果 4、职业病报告 5、职业病患者清单 6、其他与职业健康有关的资料 第二十五档案盒 文明施工 1、项目部有关文明施工的规章制度 2、文明施
10、工组织设计 3、文明施工检查记录 4、文明施工过程记录 5、职工宿舍卫生管理制度 6、职工食堂卫生管理制度 7、职工食堂工作人员健康证明 8、消防制度 9、治安保卫制度 10、防扰民措施 11、文明施工达标管理考评结果 第二十六档案盒 环境保护 1、项目部有关环境保护方面的规章制度 2、环境保护领导小组或组织机构 3、环境保护措施 4、环境保护方面的检查记录 5、环境保护过程中的记录 6、环境保护的奖罚记录 7、环境保护事故登记表及其相关资料 8、其他有关环境保护方面的资料 附表及说明 1、档案盒的外部标识按照所在项目部的统一标准制作; 2、档案盒内的第一页是本盒内的卷内目录 3、人员、设备、
11、工具等登记表或者台账等内容有变化的要及时更新，并注明更新日期。 4、各种表格、台账等应冠以本项目部全称或标准简称。 8 中交隧道工程局有限公司福州市湖东东路道路工程项目部安全管理人员登记表 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 姓名 单位 职务 执业证书名称 证书编号 证书有效期 文化程度 联系方式 备注 制表人 登记日期 年月日 1 5、第六盒 中交隧道局工程有限公司福州市湖东东路道路工程项目经理部 安全责任目标分解表 安全生产控制目标 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 以项目部发布的安全生产目标一致 责任人 职务 项目经理 生产副经理 项目书记 项目总工 现场工程师 安
12、监部长 备注 安全生产目标分解 安全生产第一责任人 安全生产直接责任人 安全思想教育责任人 安全技术措施责任人 安全技术交底责任人 安全检查督促责任人 消防责任人 车辆运输安全责任人 隧道施工安全责任人 火工品管理安全责任人 桥梁施工安全责任人 批准 制表 年月日 1 安全管理目标部门考核表 部门名称: 部门负责人(签字) 部门安全生产职责及目标 应得分实际履职情况 数 实得分备注 数 考核阶段 考核人: 年月日 安全责任目标考核表 被考核人姓名: 职务 本人(签字) 安全生产职责及目标 应得分实际履职情况 数 实得分备注 数 考核阶段 考核人: 年月日 施工队安全责任目标考核表 可以使用部门
13、安全管理目标部门考核表,将部门名称更改我施工队名称即可. 2 6、第九盒 现 场 检 查 记 录 表 编号 检查项目名称 检查地点 检 查 时 间 检 查 内 容 年 月 日 检查单位 检查人员 被检查单位 现场负责人 备注 3 ( )检查 不 合 格 项 通 知 单 编号 被检查单位： 不合格项内容： 检查单位 检查人 年 月 日 整改措施 落实整改措施责任人 被检查单位负责人 年 月 日 计划复查日期 注：此表一式两份，检查单位、被检查单位各一份。 4 ( )检查 不 合 格 项 整 改 回 复 单 编号 致： 年 月 日对 项目进行( )检查时，共提出 条不合格项，于 年 月 日已经整改
14、完毕，现将整改结果回复如下： 整改单位负责人： 年 月 日 复查结果： 复查人 年 月 日 注：此表一式两份，检查单位、被检查单位各一份。 7、第十盒 第九盒的表格可以通用。 5 8、第十三盒 违章违纪教育记录表 序号 姓名 所在单位 工种 违章违纪事实 教育方式 取得的效果 备注 1 9、第十四盒 培 训 记 录 表 编号： ZJSD-CX04-03 主办单位 培训对象 时间 培训内容： 实施部门 计划人数 教师 实到人数 培训效果及评价： 年 月 日 注：此表格保存期限为三年 1 员工安全教育签到表 会议签到表 编号：ZJSD-SC-03 会议地点 序号 所在单位及部门 会议时间 职务/职
15、称 年 月 日 签名 备注 注：此表格保存期限为长期 三级教育花名册及员工安全教育考试成绩单(代替培训花名册) 序号 姓名 2 所在单位 工种 考试成绩 备注 管理人员安全培训登记表 培 训 台 帐 编号：ZJSD-CX04-04 序号 培训班名称 培训对象 参培人数 起止时间 主办单位 记录人 备注 3 10、第十六盒 特种作业人员登记表 序号 姓名 性别 年龄 所在单位 特种作业资格证编号 允许作业种类 有效日期 备注 制表人 年 月 1 特种设备台账 安全仪器/仪表/设备/设施/装置台帐 编号：ZJSD-CX16-01 序号 设备名称 设备编号 规格/型号 出厂日期 制造/生产厂家 购进
16、日期 技术 参数 年检 状况 完好 程度 现在位置 在用 在库 其他 备注 制表人: 年 月 日 注：此表格保存期限为长期保存1 安全仪器/仪表/设备/设施检定记录 编号：ZJSD-CX16-02 序号 编制： 注：此表格保存期限为检测设备名称 规格型号 检定单位名称 本次检定 日期 报告编号 有限期限 1 1 11、第十八盒 年 季度安全生产费台帐 单位名称： 金额单位：万元 类 别 支出名称 本期发生 安全生产费 累计发生 安全生产费 本期完成施工产值 累计完成施工产值 安全生产费计累计应提取安全 备 注 提比例 生产费 完善、改造和维护安全 防护设备、设施 配备必要的应急救援器 材、设备
17、和现场作业人员安全防护物品 安全生产检查与评价 重大危险源、重大事故 隐患的评估、整改、监控 安全技能培训及进行 应急救援演练 其他与安全生产直接 相关的支出 总 计 单位负责人： 制 表： 年 月 日 说明：此表每季度统计上报一次，每季度第一个月10日前报公司安质部，此表所有数字应与财务、计划等部门一致。 1 12、第十九盒 安全防护用品发放登记台账 名称 规格型号 单位 领用单位 领取数量 领取人 领取时间 发放人 1 13、第二十一盒 应急准备和响应报告 编号：ZJSD-CX21-01 发生状况 发生时间 发生场所 发现人 年 月 日 时 分 原 因 处理记录 记录人： 审批： 制定人：
18、 纠正措施 报告单位： 报告人： 年 月 日 注：此表格保存期限为三年 1 应急响应演练记录 编号： ZJSD-CX21-02 演练时间 演练地点 参加人数 演练内容 指挥人 演练记录 演练讲评： 讲评人： 年 月 日 编制： 注：此表格保存期限为三年 2 14、第二十三盒 危险源识别和风险评价表 编号： ZJSD-CX22-01 序号 审核： 评价： 识别： 年 月 日 作业活动 危险源 可能导致的事故 涉及相关方 作业条件危险性评价 L E C D 危险级别 是否重大危险源 备注 3 重大风险清单 编号：ZJSD-CX22-02 序号 作业活动 a)制订目标、指标或管理方案； b)制订管理程序或制度； c)培训与教育； d)应急预案； e)加强现场监督检查； f）保持现有措施。 审核：编制： 年 月 日 注：此表格保存期限为三年 4 重大危险源 可能导致的事故 危险级别 涉及相关方 控制措施 备注 第二十六盒 废置物处置记录 编号：ZJSD-CX20-01 序号 时间 名 称 数量 处置地点 处置方法 备注 编制：注：此表格保存期限为三年 5
