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1、安全生产风险评估管理制度安全生产风险管控、评估管理制度 1.总则 为实现公司的安全生产，使安全管理关口前置、重心下移，做到事前有预防，事后有追溯，达到消除、减少危害、控制预防的目的，结合公司实际，特制定本制度。 2.目的 识别危险品采购、炸药生产、销售中的所有常规和非常规活动存在的危害，以及所有生产现场使用设备设施和作业环境中存在的危害，采用科学合理的评价方法进行评价。加强安全管理和个体防护等措施，遏止事故，避免人身伤害、死亡、职业病、财产损失和环境损害。 3.风险管控、评价范围 3.1 项目规划、设计和建设、投产、运行等阶段； 3.2 常规和异常活动； 3.3 事故及潜在的危险源； 3.4
2、所有进入作业场所、危险品库区的人员活动； 3.5危险性原材料的采购过程； 3.6炸药销售的过程； 3.7 原材料、产品的运输、生产、贮存和使用过程； 3.8 作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品； 3.9 人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产管理制度； 3.10 丢弃、废弃、拆除与处置； 3.11 异常气候、地震及其他自然灾害； 3.12周边及社会影响因素。 4. 风险管控、评估方法及工作要求。 4.1风险管控、评估方法 可根据需要，选择有效、可行的风险评估方法进行风险管控和评估。常用的方法有工作危害分析法和安全检查表分析法等。 4.1.1工作危害分析法：将作业活动分解为若干个相连的工
3、作步骤，识别每个工作步骤的潜在危害因素，然后通过风险评估，判定风险等级，制定控制措施。该方法是针对作业活动而进行的评估。 4.1.2安全检查表分析法：安全检查表分析法是一种经验的分析方法，是针对分析的对象列出一些项目，识别与一般工艺设备和操作有关的已知类型的危害、设计缺陷以及事故隐患，查出各层次的不安全因素，然后确定检查项目。再以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表，以便进行检查或评审。安全检查表分析可用于对材料、设备、工艺、作业场所或操作规程的分析。 4.2具体要求 4.2.1采购危险性原材料的安全风险评估 a.负责人：物资部部长 b. 风险管控、评估时限：硝酸铵、硝酸钠、试验用雷管
4、、改性剂、油相等的采购前；硝酸铵、硝酸钠、试验用雷管、改性剂、油相等的入库前。 c.工作要求 由物资部部长负责牵头，组织相关人员对购进的硝酸铵、硝酸钠、试验用雷管、改性剂、油相等危险性原材料进行安全风险评估。认真核对销售方的资质、资格和原材料的技术指标，查找可能存在的安全风险或隐患，对存在的风险或隐患无法解决的，坚决不准购买或交付生产。 4.2.2炸药销售过程的安全风险评估 a.负责人：营销部部长 b. 风险管控、评估时限：改性铵油炸药销售前；乳化炸药销售前。 c.工作要求 由营销部部长负责牵头，组织相关人员对购买单位进行安全风险评估。认真审核购买方的资质、资格、购买数量等法律文件、文书是否齐
5、全、相符，查找可能存在的安全风险或隐患，对存在的风险或隐患无法解决的，坚决不准销售或进入销售环节。 4.2.3新购置安全生产设备和“四新”试验安全风险评估 a.负责人：安全生产部部长 b. 风险管控、评估时限：安全生产设备、物资购置前；安全生产设备、物资入库前；“四新”试验前。 c.工作要求 由安全生产部部长负责牵头，组织相关人员对新购置安全生产设备、物资和新材料、新工艺、新技术、新设备进行安全风险评估。认真查找可能存在的安全隐患，对存在的隐患无法解决的，坚决不准购置或投入生产。 4.2.4生产系统及设备安全风险评估 a.负责人：机电分厂厂长 b. 风险管控、评估时限：材料、配件、工器具等出库
6、投入运行前；安全生产设备投入使用前；生产环境及系统运行期间；生产系统及装备停运、重启时；“四新”投入使用前。 c.工作要求 由机电分厂厂长负责牵头，组织相关人员对生产线的生产系统及设备进行安全风险评估。对工作地点、设备安全风险评估隐患和问题进行安全风险评估，认真查找各生产系统中存在的隐患和问题。对存在的隐患和问题能解决的按照“六落实”原则立即整改，并建档保存，不能解决的报安全生产部备案。 4.2.5作业现场与现场安全风险评估 a.负责人：生产分厂管理人员、班组长 b风险管控、.评估时限：新员工和长期中断作业的职工上岗前；作业人员上岗前；生产作业现场每班开工前；岗位作业人员作业前；检维修现场作业
7、前；检维修完毕试行前；现场工作流程、生产工序、技术工艺发生变化及工作区域的设备、设施、环境发生重大变化时。 c.工作要求 成立由管理人员、班组长为组长，班其他人员为成员的安全风险评估小组，由班长组织对本班作业人员、现场、岗位、检维修作业、关键工序等情况进行检查，按要求召开安全风险评估会，按要求填写各项记录。 4.2.6周边及社会影响因素安全风险评估 a.负责人：武装保卫部部长 b. 风险管控、评估时机：雷雨季节；冬春干燥及清明时节；纠纷刚刚发生时；仓库、生产区围墙有可能垮塌时；治安形势严峻时。 c. 由武装保卫部部长负责牵头，组织相关人员对周边及社会影响因素进行安全风险评估。 认真查找周边环境中存在的隐患和问题。对存在的隐患和问题能解决的按照“六落实”原则立即整改，并建档保存，不能解决的上报公司管理层，并报安全生产部备案。 5. 风险管控、评估周期 常规活动每年一次，或规划、设计和建设、投产、运行等活动开始之前. 6. 风险管控、评估准则 6.1风险管控、评估的变更： 根据风险管控、评价范围的增减做出适当的跟进和调整； 6.2采用风险度R=可能性L后果严重性S 的评估法，具体评估准则规定为：
