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1、审计监察部岗位职责审计监察部部门职责 一、拟定公司内部审计管理办法和规章制度。 二、拟定审计工作计划。 三、对公司的财务收支及各类经营活动进行审计监督。 四、对公司和部门内部制度的执行情况进行审计并提出改进建议。 五、对经济合同的签订及执行情况进行审计监督。 六、独立开展公司的审计监控工作，规范公司的生产经营及财务收支行为，随时掌握盈亏情况及潜亏因素，并提出审计建议，促进经营管理，为公司领导和各部门了解实际情况，制定政策提供依据。 七、对在审计过程中提出的意见、建议及整改措施的落实情况进行跟踪检查，对整改不力的主要领导有权向上一级领导提出意见和建议。 八、完成公司领导交办的其他审计工作。 审计
2、监察部部门人员岗位职责 审计监察部经理 职位名称 直接上级 岗 位 职 责 审计监察部经理 董事长 所属部门 直接下级 审计监察部 审计专员 一、通过监督公司及控股公司财务运作，促进其规范管理，提高效益；完善公司质量管理以及安全管理；通过参与公司谈判，审核合同，法律宣传为运作建立有力的法律保障。 二、组织管理：在董事长领导下，拟定审计监察部的组织方案，经董事长审定后执行。 三、业务管理： 1、在董事会的指导下，拟定公司审计监察相关制度，并提交董事会审定； 2、组织公司财务及所属控股公司财务进行内部审计，对公司内部严重违纪的行为进行专项审计，并提交审计报告； 3、参与并监督公司合并、分立、投资、
3、租赁、资产转让、招投标、项目清理等重要经济活动； 4、负责对拟签订的合同进行审核把关工作，负责合同的跟踪管理； 5、 6、负责公司的质量管理工作，保证公司质量保证体系运行有效，提供质量管理方面的管理依据和考察意见，参与开发项目质量管理的评价与研究； 7、负责来信、来访的处理和受理对职工群众的检举、控告，并按规定进行处理和答复 8、负责本部门文件、资料的日常管理及立卷归档工作 9、初步拟定审计监察部的岗位配置、职位说明书及业绩考评指标 10、负责对本部门员工施绩效考评，并提供奖惩、任免、晋升建议 11、遵照公司的权限规定，行使费用与合同审批权 审计专员 职位名称 直接上级 审计专员 审计监察部经
4、理 所属部门 直接下级 审计监察部 无 岗 位 职 责 一、通过监督公司及控股公司财务运作，促进其规范管理，提高效益；完善公司质量管理以及安全管理；通过参与公司谈判，审核合同，法律宣传为运作建立有力的法律保障 二、组织管理：在董事长领导下，拟定审计监察部的组织方案，经董事长审定后执行 三、业务管理： 1、在董事会的指导下，拟定公司审计监督相关制度，并提交董事会审定 2、组织公司财务及所属控股公司财务进行内部审计，对公司内部严重违反财经法纪的行为进行专项审计，并提交审计报告 3、负责组织收集、整理国家和地方与公司业务有关的法律、法规、政策，为公司的整体发展和重大经营决策提供相应的法律意见 4、参
5、与并监督公司合并、分立、破产、投资、租赁、资产转让、招投标、项目清理等重要经济活动，处理相关的法律事务 5、负责组织代理公司或委托他人代理公司进行诉讼、仲裁或调解工作，负责外聘法律顾问或律师的具体工作 6、负责对拟签订的合同进行审核把关工作。负责统一保管公司合同专用章，保管各类合同，建立合同台帐，年度终了时统一存档；负责合同的跟踪管理 7、负责公司的质量管理工作，保证公司质量保证体系运行有效，提供质量管理方面的管理依据和考察意见，参与开发项目质量管理的评价与研究 8、负责公司的安全管理及综合治理工作。 9、负责来信、来访的处理和受理对职工群众的检举、控告，并按规定进行处理和答复 10、负责本部门文件、资料的日常管理及立卷归档工作 11、初步拟定审计监察部的岗位配置、职位说明书及业绩考评指标 12、负责对本部门员工施绩效考评，并提供奖惩、任免、晋升建议 13、遵照公司的权限规定，行使费用与合同审批权
