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1、审计经理及工程审计主管岗位职责审计部经理岗位职责 一、 贯彻国家、地区有关定额、预算、价格、合同管理等方面的规定，主持工程预算部行政管理的全面工作，做好部门的组织建设，确保部门各项工作有序开展，负责制定部门各项管理规章制度及工作流程。组织实施并监督执行，以控制工程项目的投资。 二、 审查工程管理的基础工作： 1.审查成本管理中心、技术中心、招标中心部等部门结算、设计变更、招标资料台帐的建立情况。 2. 审查公司各个中心合同资料的管理情况。 3.审查工程中心、项目部材料封样管理、资料管理、归档情况。 三、审查整个项目主要工程质量问题及返修整改情况： 1. 审查项目主要工程质量问题的原因。 2.
2、审查是否落实造成返修工作的责任方。 3. 审查返修费用的归属情况，及从责任方扣除情况是否履行完毕。 4. 了解交房后的维保责任。 四、审核工程结算情况： 1. 审查结算时间与合同要求一致的情况、审查结算价款的审批情况。 2.审查结算合同条款执行情况，如：工程拖期扣款执行情况，质量扣款等。 1 3.审查变更的原因、合理情况及变更单价的确认情况。 4.审查结算付款情况。 五、审查设计、工程及材料、设备的变更情况： 1.审查甲供或甲指乙供材料的变更情况。 2.审查工程变更的原因、理由。 3.审查工程变更的审批情况。 4.审查工程变更价格合理性及技术的可行性，工程变更对工程成本的影响情况。 5.审查工
3、程签证、设计变更流程及制度情况。 六、中期付款审计： 1.审查付款记录表的合同金额与正式合同是否一致。合同付款台帐是否清晰、及时，有无超出合同约定的款项支付。检查合同中约定的奖罚条款是否得到执行。 2. 根据业务实际进展情况，检查合同中关于采购、付款、进场 验收、工程进度款支付、工程节点进度的约定是否得到执行。 3.审查变更增加的金额付款，必须有变更确认书或补充协议的签署才能放进付款记录的变更帐内。 4.变更增加付款时，审查保留金的计算须考虑变更追加。 2 5.审查付款审批权限，是否按权限传至相关领导批复，领导签名是否齐全。 七、招投标合理性审计： 1.审查工程、材料设备招标过程中，各项操作是
4、否符合公司制度的要求，是否出现违规操作等情况。 2. 总包单位是否在合理的供方管理体系中，是否经过实质的考察和评估。 3. 评标过程记录是否完整，技术标、商务标评定方法是否合理，专业深度是否足够。 4. 定标程序是否符合集团及公司制度要求，定标理由是否充足。 八、经济审计： 1.对本单位及所属单位的固定资产投资项目、财政收支、财务收支及其有关的经济活动进行审计。 2.对本单位及所属单位预算内、预算外资金的管理和使用情况进行审计。 3.对本单位内设机构及所属单位领导人员的任期经济责任进行审计。 4.对本单位及所属单位内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理进行评审。 九、离任审计：包括财务收支审
5、计、经济效益审计、管理制度审计。 1.上任时的公司财务状况，任期内净资产的增减，各项任期目标完成情况和分析。 2.任期内财务收支合规、合法、真实性。 3 3.任期内重大经营决策和法律诉讼，各项管理制度的健全和执行情况，有无损失、浪费和资产流失情况。 4.任期内公司员工的各项收入变动趋势，对遗留问题的财务清理情况。 十、法务岗位职责： 1.有权依据集团规章制度对各部门在签订合同过程中不符合集团规章制度和违背集团利益的行为提出改正建议，以及行政处分和经济处罚的建议。 2.参与各类重大经济合同的谈判、签约及处理各类诉讼合同，负责办理各类经济纠纷案件。 3.检查公司各项管理制度的贯彻落实情况，合同执行情况，及时反馈问题并提出相应的建议。 4.全面负责审计中心法务的各项日常管理工作，完成审计中心法务年度计划和目标，并负责计划实施。 4
