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1、工程质量管理相关流程图质量目标管理流程 公司现状调研与发展预测 确定集团质量总体目标 纳入质量管理手册 制定年度质量目标 重新确定 审批 年度质量目标量化 分解和考核方案 不合格 重新确定 不合格 审批 合格 下发分公司 分公司制定质量目标计划 上报 主管质量的副总经理 合格 下发施工项目部实施 项目部制定保证措施 目标实施过程跟踪 目标实现情况考核评定 目标实现情况总结报告 下年度质量 目标制定 施工过程控制流程 工程立项 配备人员 图纸会审 确定目标 施工策划 图纸会审记录 施工组织设计及各种方案 施工准备 配备工程技术文件 网上办理开工确认 选择合格劳务供方和专业施工供方 进行施工现场布
2、置 组织建筑材料及施工机械设备进场 参加设计交底，进行技术交底 施工过程控制 施工过程检查 施工验收与隐蔽 关键和特殊过程控制 施工过程试验控制 工程防护及移交 施工期间成品保护 工程移交期间成品保护 质量检查程序 项目开工 项目交底 制定质量预控措施 分公司检查落实 编制月质量运行报告 报送 报送 工程部根据上报材料及 现场实际情况对项目部进行检查 通过各种质量检查方式进行施工过程检查 形成施工过程检查记录、整改报告、工程通知单 施工验收程序流程 基础、主体验收 竣工验收 分公司进行非破损检验合格 项目部进行自检合格 项目部进行自检合格 项目部进行自检合格 项目部准备相应的技术资料与施工现场
3、各项工作 项目部准备相应的技术资料 分公司组织项目部进行自查 分公司进行各项检验核查 否 工程部复查 否 项目部 总监理工程师组织验收 材料、构配件和设备进场验收及使用管理流程 材料设备到场 查验质量证明文件 外观检查 通知监理见证取样 不合格 退货或按合同约定处置 合格 有复试要求的 取样送检、复试 合格 不合格 退货或按合同约定处置 填写进场验收记录监理 单位审核 合格 工程使用 不合格品控制工作流程图 跟踪检验验证 物资进厂检验 施工过程检验 发现不合格 专业人员 进行确认 合格 准予放行或进入下一道不合格品物资 隔离 标识 项目物资管理评审处置 一般不合格 停止转序 项目自行 评审处置
4、 严重不合格 停止转序 下属单位或工程部评审处置 拒收、退货或降级使用 返工、返修或加固补强 工程质量事故报告与处理流程 分公司、工程部、安全部及其他相关部门参与 事故处理方案的制定 制定事故处理方案 否 方案审批 是 上报总经理 按照处理方案实施 事故调查 事故原因分析 总工程师组织成立事故 调查小组 上级行政主管部门 通知建设单位、监理 单位 分公司接受信息并上报 集团总工程师 总工程师上报总经理 暂停施工 项目部负责人上报 分公司、集团工程部 抢救伤员和保护现场 工程质量事故发生 进行全公司通报并 公示处理结果 对责任单位、责任人及相关人员进行处罚 顾客满意度测量管理流程图 输入管理评审资料 工程部编制顾客满意情况分析报告 分公司填写表格及分析报告报集团工程部 对发现问题进行排查验证处理 对发现问题进行排查验证处理填写相关表格 根据回访和调查结果填写相关表进行工程回访和顾客满意情况调制定工程回访和顾客满意情况调查计划 顾客投诉处理流程 接收顾客投诉 记 录 投 诉 内 容 客户投诉记录表 判断投诉是否成立 24小时内答复客户 确定投诉责任单位 责任单位分析投诉原因 判 定 具 体 责 任 提 出 处 理 方 案 责任单位主管领导审批 通 知 顾 客 处理责任人 实施处理方案 投诉表格管理 投诉结果记录及反馈 总 结 评 价
