《收费稽查管理办法.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《收费稽查管理办法.docx（7页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、收费稽查管理办法收费稽查管理办法 1 目的 为进一步加强随岳高速公路内外收费稽查管理工作，确保收费人员文明、依法收费，防止“偷”、“逃”、“漏”事件发生，结合随岳高速公路收费管理实际，特制定本办法。 2 适用范围 本办法适用于随岳管理处收费稽查工作的管理。 3 职责 3.1 收费稽查科(内设稽查大队)负责对信息监控中心与各管理所进行稽查； 3.2 各收费管理所负责本所的收费稽查。 4 管理规定 4.1 稽查组织 4.1.1 稽查大队为收费稽查科的内设机构，负责对信息监控中心与各管理所的收费工作进行稽查。 4.1.2 各管理所成立稽查小组，由所长、收费主管、行管及监控员等成员组成。 4.2 稽查
2、频次 4.2.1 收费稽查科：每季度到路段至少进行2次稽查，每次稽查不少于 5个站所，各所稽查时间不少于1小时，抽查录像回放时间不少于30分钟。 4.2.2 处稽查大队：每月至少检查全路段所有收费站1次，深夜班现场稽查不少于3个站所，抽查各站所回放录像不少于2个小时，其中审验夜班录像时间不少于抽查录像总时的50%。 4.2.3 稽查小组：每天至少稽查两个班次，每班次现场稽查时间不少于30分钟；每天抽查回放录象不少于2小时，其中审验夜班录像时间不少于抽查录像总时的50%。 4.3 稽查内容 4.3.1 对内稽查 检查各项收费政策及规章制度的落实情况，稽查现场操作、文明服务、环境卫生、设施设备、票
3、款卡管理、报表管理、安全管理等内容是否严格按照管理处通行费及备用金管理规定、票据管理规定、通行卡管理规定、收费操作流程、绩效考核办法等相关制度规定进行落实。 4.3.2 对外稽查 稽查通行车辆是否有假免费、重量舞弊、轴限舞弊、里程舞弊及其他导致通行费流失的违规违法行为。 4.3.3 特情稽核 1）稽核内容 对所有涉及或可能涉及通行费减免的特情操作均应进行稽核，包括免费车、紧急车、优惠、补票、无称重、客车降档、货改客、闯关、卡坏、无卡、改轴、U型、静态超时等。 2）稽核时间规定 管理所发生上述涉特情时，需从特情发生时间起计算，在2个工作日内全部稽核完毕，稽核率须达到100%。 3）稽核要求 各类
4、特情稽核应做到真实、详细、及时，具体稽核要点见附件。管理处稽查大队每日对管理所特情稽核情况进行检查，管理所特情稽核不及时、不规范、有错误的，由中心稽查队在路段范围内进行通报，月底报收费稽查科纳入考核。 4.4 稽查方式 4.4.1 现场稽查：稽查人员到收费现场检查当班人员岗亭风纪、操作规范，以及现场卫生状况和设备维护情况，进行如实记录，并给予现场指导和纠正。 4.4.2 录像稽查：通过实时监控和回放监控录像，对岗上违纪违规行为进行稽查。 4.4.3 暗访稽查：根据管理处实际工作情况，安排第三方组织地不公开式的调查取证的稽查活动。 4.4.4 对外稽查：通过到收费现场或图像稽查系统分析通行车辆的
5、信息特征，查处车辆逃费行为。 4.5 稽查程序 4.5.1 对内稽查程序 1）两名以上的稽查人员参加，着装整齐，举止规范。 2）将检查结果告知被稽查对象，现场纠正、制止违规违纪行为。 3）现场稽查填写稽查通知单，稽查员和被稽查对象签名，发现问题的，应将稽查通知单第二联交被稽查单位整改，第一联保留存档；录象稽查填写录象稽查情况记录单，如实记录录象中反映的岗亭风纪、文明服务、操作规范等方面的工作情况，月底汇总考核。 4.5.1 对外稽查程序 1）由两名以上稽查人员参加，着装规范、证件齐全。 2）查验车辆，原则在站所广场进行，并指挥车辆停靠指定位置，不得妨碍通行秩序。 3）对逃费、闯关、损坏路产等违
6、章车辆稽查，应确保自身安全，示意停车接受检查，做好车辆登记；对不接受检查的，需记录下其车牌号、吨位、颜色、违章时间或保存好录像资料等，通知各所拦截补票、赔偿或教育。 4) 造成收费设施损坏的，保护好现场，及时通知路政部门收集有关证据。 4.6 稽查处理 4.6.1 对内稽查：稽查大队每日综合现场稽查、录像稽查等查出的不规范现象，形成稽查日报在营运信息平台上发布；收费稽查科每月汇总稽查日报、业务考核、堵漏增收情况，填写随岳管理处*年*月份站所考核情况表，并发布在营运月刊上。 4.6.2 各管理所、信息监控中心将对内稽查发现的违纪违规行为与绩效考核挂钩，管理处稽查情况将与各单位的季度考核、目标责任
7、制考核挂钩。 4.6.3 对外稽查：稽查事件处理人员保存事件证明相关图片、录像等资料，当班监控人员核实后将堵漏信息登记在营运信息平台上，并向信息监控中心报送堵漏增收事件处理登记表和相关证明材料，信息监控中心每日对上一日站所报送堵漏增收情况进行审核，月底汇总后报送收费稽查科审查，作为计算堵漏增收补助的依据。 4.6.4 各管理所、信息监控中心依据湖北省高速公路管理条例、湖北省收费公路管理暂行办法和省物价局、交通厅等有关文件规定，对逃缴通行费行为进行查处。 5 相关文件 5.1湖北省高速公路管理条例 5.2湖北省收费公路管理暂行办法 6 记录 附 收费特情稽核要点明细表 收费特情稽核要点明细表 编
8、号 1 杆 2 入口-重发 重发的原因，例如：“车种/车牌/车型输错”等； 免费原因、免费金额，例如“联合收割机,元”、“防汛车免费车、军警/抗震救灾车，元”、“施工车，号”、“接中心通知，4 车 给员工量体做工作服免费天”、“空N1234军车证件齐全”等； 5 6 紧急车 优惠 金额，例如“鄂AN1234，80-40” 等； 补票原因、处理结果， 例如：“鄂AN1234，系统提示黑名单，金额为650元，已处7 补票 理，并上报监控中心注销”、“鄂AN1234，绿色通道车辆超限因司机拒缴费恶意堵道，上报监控室改免费后在外广场处理，在号车道补票”等； 无称重的原因用何种方式收费、处理结果，例如：
9、“鄂AN1234货车进站后，收费员未及时发现该8 无称重 车无轴重信息，造成误操作” 、“鄂AN1234货车进站后，收费员刷卡打票后发现该车无轴重信息，后及时拦下该车倒车重新过磅，操作补票补齐差额元” 等； 9 10 客车降档 货改客 客车车型，例如：“鄂AN1234，5-4”； 货改客的原因，例如：“入口误发卡”； 紧急车数量、原因，例如“军车车队演习，共辆”； 绿通：优惠品种、优惠金额，例如“苹果，50”；邮政：优惠特情类型 入口-双击落双击落杆的原因，例如：“栏杆机故障”等； 稽核要点 闯关 车牌、是否上报黑名单，例如“鄂AN1234，冲岗，已上报监控中心” 等； 卡坏的原因、处理结果， 例如：“鄂AN1234，因无法读取IC卡信息/读取IC卡过程中12 卡坏 死机/入口未刷卡，经核实入口为站，操作卡坏收取通行费” 等； 入口是否发卡、是否属司机遗失、能否确认入口、IC卡赔偿发票票号、处理结果，例如“鄂AN1234，车辆无卡经核实系13 无卡 司机原因造成的IC卡遗失，经核实入口为站，收取IC卡工本费20元，票号：” 等； 加限、减限； 14 改轴 加重、减重、轴调整； U转地点、处理结果，例如“鄂AN1234，核实为U1/U2/U3/U4,15 16 U型 按照U转地点收费”等； 静态超时 注明超时原因，例如“鄂AN1234，在服务区修车/休息”等；
