整改报告的格式.docx

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1、整改报告的格式Kkkk有限公司 安全生产标准化现场评审问题 整 改 报 告 编制部门：公司安全环保办 时间：XX年x月x日 山西振安广业科技有限公司评审组： XX年x月x日、21日，贵公司组织评审专家组成员对我单位安全标准化达标工作开展情况进行了现场检查、指导，共计提出49项不符合项。 针对检查中提出的问题，公司安委会、总经理提出了具体要求，我公司于x月x日召开了安全标准化整改专题会议，会议由公司总经理朱世军主持，各部门负责人参加了会议，会上就专家组提出的问题逐一进行了剖析，并要求明确整改措施、整改资金、整改部门、整改时间和整改责任人，为确保整改工作落到实处，各部门在学习例会上汇报整改情况，安

2、委会按照汇报情况进行跟踪检查。 通过近一个月的积极整改，截止XX年x月x日共计完成整改34项，5项正在整改中，原因是：由于目前公司生产期时间急、任务重。10项未整改，原因是受到外来因素需经过相关机构进行完善。整改情况详情见附表。根据整改情况，请贵公司评审专家组到我单位进行复审。 Kkkk有限公司 XX年x月x日 Pppp有限公司现场评审问题整改安排 序号 1 2 3 4 5 6 问题 未提供安委会或安全生产领导机构每季度召开安全专题会的会议记要。 未提供管理层人员安全生产责任制培训记录。 安全生产责任制评审、更新时间超过规定要求。 未提供安全费用使用台帐。 各职能部门定期识别和获取本部门适用的

3、安全生产法律法规与其他要求，及时分类汇总不够。 安全操作规程应结合风险评估修改完善。未提供员工安全操作规程的考核记录。 对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况评估周期超过每年一次。 采取措施 补充印发安全专题会议纪要 组织相关管理人员进行培训 按规定要求组织评审、更新 补充XX年安全投入费用台账 及时收集整理安全生产法律法规，以便更新适合的要求 编写制度 对员工的安全操作规程执行情况进行考核记录 待生产结束后组织对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行详整改时间 整改结果 责任部门 质量安全环保办 质量安全环保办 质量安全环保办 质

4、量安全环保办 质量安全环保办 质量安全环保办 质量安全环保办 质量安全环保办 责任人 郝福 郝福 郝福 郝福 备注 x月x日已整改 前整改完毕 x月x日已整改 前整改完毕 x月x日已整改 前整改完毕 x月x日已整改 前整改完毕 x月x日已整改 前整改完毕 x月x日已整改 前整改完毕 x月x日已整改 前整改完毕 7 郝福 8 郝福 9 郝福 10 生产结束后 郝福 细评估 11 安全文化形式需进一步丰富 厂房未进行照度测量。清净工段操作室、石灰窑操作室门向里开，不符合规定要求。 发电机厂房桥式起重机斜梯平台爬梯不符合规范。 公司XX年安全文化建设丰富多彩，详见“安全活动月”总结说明 厂房照度测量

5、已列入下步职业健康监测项目进行落实。清净工段操作室、石灰窑操作室门向里开，按照要求落实整改。 制作规范平台 x月x日已整改 前整改完毕 x月x日已整改 前整改完毕 x月x日已整改 前整改完毕 质量安全环保办 质量安全环保办及各车间 动力车间 郝福 李荣 畅日江 王君 郝福 畅日江 12 13 14 公司未设集中监控的火灾自动报警器、对灭火器进行整体更换，制作挡鼠烟雾火警信号装置。配电室灭火器过x月x日板，按照要求安装独立的应急照明，已整改 期、无挡鼠板、没有独立的应急照明、前整改完毕 对门窗的防护网进行修复、更换。 门窗的防护网破损。 胶(皮)带运输机没有拉伸开关。清净工段操作室、石灰窑操作室

6、电器灯具不防爆。蒸汽管道、二氧化碳管道未标明介质流向。 皮带输送机拉绳由于涉及时间的问题待XX年检修期整改。清净工段操作室、石灰窑操作室灯具安装防爆灯。蒸汽、二氧化碳管道按照要求标明介质流向。 动力车间 畅日江 15 x月x日已整改 前整改完毕 制糖车间 李荣 畅日江 16 17 起重机检验共有五台，发电机房桥式起重机无门机联锁装置，抓煤起重机无防雨罩，制糖车间2层电动葫芦未见检测报告，桥式起重机无滑线指示灯。 安全阀超检验合格期使用，未见压力表、温度表等合格检测报告，未贴合格标签。管道阀门未标明对起重机检测报告进行全部检测，安装滑线指示灯和连锁装置。 x月x日按照计划落前整改完毕 实整改 质

7、量安全环保办 动力车间 制糖车间 郝福 畅日江 李荣 按照要求压力表、温度表张贴合格标签。 x月x日前 整改完毕 质检办 孙丽 18 19 开、闭状态. 未见“三同时”管理相关资料。未见变更过程隐患控制资料。 高压安全工具、高压鞋、验电笔、绝缘手套未定期检验。电气设备外壳未接地，无接地装置的电阻测试资料。切割机一次线为普通线，不符合规定要求。 按照三同时相关要求，落实整改。 按照要求对高压安全工具进行定期检验。电器外壳接地装置的电阻测试完善。切割机一次线已按要求落实完毕。 x月x日落实整改中 前整改完毕 质量安全环保办 郝福 x月x日已整改 前整改完毕 动力车间 畅日江 20 制糖车间 质量安

8、全环保办 生产办 生产办 生产办 质量安全环保办 质量安全环保办 质量安全环保办 各车间 质量安全环保办 李荣 郝福 陈作栋 陈作栋 陈作栋 郝福 郝福 21 22 气瓶缺安全帽、防震圈。叉车一按照要求对气瓶安全帽、防震圈进x月x日已整改 行安装。 前整改完毕 台未检。 x月x日检查有设备检维修计划14份，未对设备检、维修按照要求制定方案 已整改 前整改完毕 见检修方案 。 未见电气作业工作票、操作牌。现场检查时，清净车间罐内检修时未见监护人。 没有人的不安全行为辨识汇总资料。 23 24 按要求加强对电器作业、受限空间作业的监管力度，严格落实作业票制度 对公司可能存在的人的不安全行为进行辨识

9、汇总 25 x月x日已整改 前整改完毕 x月x日已整改 前整改完毕 郝福 李荣 畅日江 王君 26 郝福 27 28 29 30 31 32 33 34 清净车间操作室、石灰窑操作室未见CO中毒警示标志。 。 隐患汇总台账中内容有欠缺，如未见隐患评估分级的内容。未见到公司层面整体的隐患排查工作方案。 未见到隐患治理的月度或阶段性的总结资料，进行回顾、提高。未能形成闭路循环。 隐患通知单及通报无评估内容。隐患报表中缺少分析内容及向安监部门的报送。 车间级、班组级的危险源辨识工作有欠缺，因此辨识和评估的内容不充分和准确。 未见到重大危险源向安全监管部门的备案资料。危险源监控的相关技术措施资料复印件

10、质量安全环保办未存放。 未见到危险源点的检查表 按照要求对清净、石灰窑操作室张贴CO中毒警示标示。 x月x日已整改 前整改完毕 制糖车间 生产办 李荣 陈作栋 按照要求落实 x月x日已整改 前整改完毕 质量安全环保办 郝福 按照要求落实 x月x日已整改 前整改完毕 质量安全环保办 郝福 按照要求落实 x月x日已整改 前整改完毕 质量安全环保办 各车间 郝福 按照要求辨识危险源 李荣 畅日江 王君 x月x日已整改 前整改完毕 按照要求对公司重大危险源送交安监局进行备案，目前已和应县安监局沟通联系，正在落实中。 按照要求在生产期完善危险源的检查落实 x月x日落实整改中 前整改完毕 质量安全环保办

11、质量安全环保办 郝福 35 生产期内 落实整改中 郝福 36 37 38 39 40 41 42 43 需要现场职业危害因素检测结果。没按国家要求对职工进行职业病监护体检。少3人次体检。 公司已安排季节性投产按要求与有资质的第三方对作业场所进行识别职业危害因素。还没有签订合同。 没有确定应急撤离通道和必要的泄险区。煤场、石灰场物料定置堆放管理和环境清理设施还不完善。 各种防护器具定期检验记录不全。现场急救物品、设备未及时更换、记录和完善。 公司没对员工及相关方宣传和培训生产过程中的职业危害、预防和应急处理措施。 在醒目位置警示标志和警示说明设置不足 职业危害因素未见回执。 无XX年度的应急训练

12、的计划和记录。 最新编制的预案中缺少重点的工作岗位如锅炉的应急预案，未见到公布的应急处置方案或措施。 待生产期结束后组织相关岗位人员赴怀仁医院进行体检。 生产期结束后 质量安全环保办 郝福 目前已和县安监局联系，等待第三方进行监测。 生产期内 落实整改中 质量安全环保办 郝福 按照要求安置定点应急疏散区。 x月x日已整改 前整改完毕 生产办 陈作栋 完善防护器具的检验，现场急救物品及时更换。 按照要求对全员进行职业危害、预防和应急处理措施进行系统培训。 x月x日已整改 前整改完毕 x月x日已整改。 前整改完毕 x月x日已整改 前整改完毕 已整改 各车间 李荣 畅日江 王君 郝福 质量安全环保办

13、 质量安全环保办 质量安全环保办 质量安全环保办 质量安全环保办 郝福 郝福 郝福 制作XX年度的应急训练的计划x月x日和记录 整改完毕 补充最新编制的预案中缺少重点的工作岗位的应急预案，以文件的形式公布应急处置方案或措施 44 x月x日已整改 前整改完毕 郝福 45 未 未 公司已和县安监局沟通，希望尽快x月x日对我公司送交的应急救援预案备案已整改 前整改完毕 进行审阅。其余按照要求落实整改。 按照要求对应急物资进行记录，洗眼器进行安装。 x月x日已整改 前整改完毕 质量安全环保办 动力车间 质量安全环保办 质量安全环保办 质量安全环保办 郝福 46 畅日江 47 XX年应此项列入XX年应急演练时整改，急演练整改按照国家要求进行整改。 完毕 对2012的事故进行统计，制作报表 对XX年的轻伤事故进行统计，完善轻伤事故的内容和中粮集团上报的资料相稳和。 郝福 48 未见到XX年的事故统计报表 x月x日已整改 前整改完毕 x月x日已整改 前整改完毕 郝福 49 郝福 按照样表的格式，内容要改变，填列完毕后，发回我的邮箱。