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1、欢跃数码圣传网络游戏开发及运营项目商业计划书四川欢跃数码网络科技有限公司二零零七年七月目 录一、执行概要3二、项目情况介绍4（一）产品介绍4（二）产品特点5 (三)产品优势6（四）项目承担单位简介7三、项目建设发展规划13（一）项目运营规划13（二）近期具体发展规划13（三）盈利计划16四、市场分析18（一）我国互联网发展现状18（二）我国网游市场现状19（三）3D游戏市场前景分析21五、环境分析22（一）外部一般环境（PEST）分析22（二） 项目的内部SWOT分析22（三）市场发展策略24六、风险与对策25（一）市场风险25（二）创新风险25（三）管理风险26（四）企业人员流动风险27（五
2、）技术风险：27七、投资估算和资金筹措29（一）投资估算29（二）资金筹措30八、财务效益评价31（一）基础数据31（二）财务评价分析31九、价值分析判断35（一）价值判断方法的选择35（二）价值评估35（三）结论36十、拟建公司组织介绍38（一）组织结构38（二）公司管理38（四）经营团队39十一、退出方式41（一）上市的方式41（二）转售及并购措施42（三）回购及财务安排43十二、结论45声 明46一、执行概要本项目名称为欢跃数码圣传网络游戏开发及运营项目，依托欢跃数码及其全力打造的具有精良品质的3D MMORPG产品圣传进行开发运营，将公司经营发展成为全国著名的网络游戏生产及运营公司，将
3、企业打造成为拥有自主开发知识产权的民族品牌网游旗舰。2005年初，欢跃数码正式进入网络游戏业。凭借自身出色的技术实力与丰富的资源积累，全力打造了具有精良品质的3D MMORPG产品圣传。目前，这款游戏的研发工作已经基本完成即将进入内部测试阶段，正蓄势待发的准备展现于世人的面前。随着圣传的问世，欢跃数码将让广大玩家体验到全新的游戏乐趣。预计本项目运营期总投资约为819.04至1523.79万元人民币，其中固定资产517.00万元，铺底流动资金302.04万元，流动资金1006.79万元，项目静态投资回收期为1.25年；财务净现值为26457.07万元；财务内部收益率为494.97%.综上分析，我
4、们认为，如果此项目能够实施得当，则投资者将有较为合理的回报。二、项目情况介绍（一）产品介绍2005年初，欢跃数码正式进入网络游戏业。凭借自身出色的技术实力与丰富的资源积累，全力打造了具有精良品质的3D MMORPG产品圣传。近年来国产游戏逐步从闭关自修走向继承突破的路线，先后出现了数款这样的游戏，如完美世界征途问道等，都在各领域中有所突破，但作为以后游戏发展的主要方向，游戏界标志性类型的3DMMORPG和目前顶尖国外同类型游戏还存在明显的差距，国产游戏以体现民族特色的原创概念一直受到国内多家民族游戏公司的青睐和坚持，水墨的场景、中国化的人物、独特的打造系统、丰富的五行系统等等都代表着国产游戏的
5、独特魅力，但与此同时，玩家们却不一定买帐，游戏就象产品，好的游戏是不分国界、种族的，真正支持国产游戏是因为她确实可以和欧美、韩国的经典游戏媲美；原创不等于自闭，继承不代表跟风，国产3DMMORPG游戏要真正走出研发和市场的双重瓶颈，需要在继承中创新。圣传参考了多个经典3DMMORPG游戏之所长，在游戏操作、场景设定、游戏系统构架、格斗、战争、战场等方面都经过了精心的设计；其产品有如下亮点：宏大的故事背景广阔的世界地图丰富的场景设定玩法多样具有新意的副本独有的合体骑战系统震撼的圣域争霸特点鲜明的角色设定绚丽实用的技能设定酷眩超凡的装备设定精彩纷呈的任务圣传将让广大玩家体验到全新的游戏乐趣，预计项
6、目市场前景将非常广阔。（二）产品特点该款游戏至少有32种截然不同的游戏场景风格，一望无垠的世界战场，失落的沙漠之城，神秘的东方国度等，无一不冲击玩家的视觉系统，震撼心灵。游戏天气系统真实模拟了发光天体的运行状态，因此真实的时间现象也在游戏中显露，如黎明、晌午、黄昏、夜晚等都自如展现，给人以身临其境的感觉。其独有特色包括： 合体系统可设定独特的合体方式游戏，一个操作光精灵的玩家可以选择一个人类玩家进行合体游戏，明显提升技能属性，简化操作，使玩家能以一种全新的方式体验游戏。 宠物骑战玩家在骑宠状态下游戏，不但加快冒险速度，也可以作为作战利器，并培养宠物能力，随着等级的增长，宠物能力也得到了提升，并
7、可以学习更多新的技能，在实战中发挥关键作用。当大量拥有骑宠的玩家在骑宠的状态下作战的时候，就形成了圣战独有的骑战系统。(三)产品优势稳定的游戏保证：目前游戏已通过Intel实验室针对游戏性能的测试，在测试环境下，开启500个用户连接，连续运行20个小时，架构中各服务器及其所提供的服务功能正常。服务器资源消耗较低，各游戏客户端的游戏角色运行正常，接受行动指令等没有明显延迟。强大的GM管理工具：管理工具方面采用线上线下双重管理系统，工具项目全面，功能十分强大，服务器的运行状况、游戏的运行状况、激战运行状况、玩家在游戏中的一举一动尽在管理人员掌握之中，可视化界面友好，操作简明易用，只要稍加熟悉，任何
8、人都能对游戏及玩家进行多权限多层次的高效管理。高品质的游戏效能：无论是低端电脑还是中高端电脑，游戏都能给出最佳的系统设置方案，使得中高端电脑用户在享受诸如全屏幕抗锯齿、高品质贴画、即时光照、HDR动态渲染、Shader Model特效、高保真音乐音效等视听效果的同时，也能让低端电脑用户以较为流畅的画面享受游戏带来的乐趣，游戏完美支持最新的DIRETX9.0C，支持为大众所习惯的鼠标键盘操作，能够让每一个玩家都能轻松上手。（四）项目承担单位简介欢跃数码中国民族网络游戏新势力，革新视野的绿色网游创造者。欢跃数码创立于2000年12月，是一家集大型多人在线网络游戏（MMORPG）研发、全国性网络销售
9、和地面宣传推广等为一身的综合性高新技术企业。1、企业文化公司秉承“ TSS - 打造高效团队（Teamwork）、快速跟上潮流 （Speed）、重视玩家感受（Service）”的经营理念，以玩家的感受为市场的导向，不断的学习和创新，努力打造一支国内一流的创作团队。欢跃数码的企业精神是“科技（Technology）、创新（Innovation）、欢乐（Fun）”，这也是每个欢跃数码人的核心价值理念。欢跃数码拥有一群游戏专业人士所组成的创意团队，运用尖端的技术制作，配合源源不断的创意，努力打造及呈现出最好的产品，带给所有玩家无限的享受与乐趣。让梦想成为潮流(Let the dream become
10、 fashion)是每个欢跃数码人最高的追求。玩家的欢乐就是欢跃人的梦想，让每个玩家感受到欢跃数码产品带来的欢乐潮流是欢跃人孜孜不倦奋斗的最高目标。 2、技术实力介绍欢跃数码经过数年的发展和积累，凭借不懈努力，自主研发三维图形引擎和网络引擎，拥有快速的三维图形渲染技术、华丽繁多的图形效果。基于目前主流的3D游戏引擎的基础上，自主开发出基于顶点纹理的无限大海水仿真渲染，大规模性能优越的动态无缝地形渲染，采用全局的光照计算。利用shadow map技术在地面投射出腻和精确的物体阴影。多重纹理混合出丰富自然的地表效果。并开发出适合大型3DMMORPG的地形场景编辑器。静态和动态的点光源，投射光源和方
11、向光源。实时动态角色阴影渲染技术，提供了可动态编写和编辑的SHADER语言，使用动态像素级光照，渲染出更加逼真的人物光照阴影。骨骼动画系统支持最多4根骨头影响一个顶点和每一根完整的骨骼。支持完整的MESH和骨骼LOD系统。丰富的人物动作表情。实时的多边形水平的碰撞测试，应用于地形和3D物体。在使用功能上，支持各种尺寸地图，支持室内场景和超大室外场境、高级角色骨骼动画技术、即时动作游戏的战斗系统、三维声音技术、完善的三维制作工具插件和游戏编辑工具等。网络引擎方面，单区支持一万人左右的连接数量。基于专业级 Oracle 平台开发的游戏数据库，为海量数据提供高性能支持，网关、游戏服务器和数据库服务器
12、的三级架构确保游戏的安全性和最大性能。网关能把外部与服务器的直接连接隔开，这样外部无法直接攻击服务器，而且网关可以平均分配连接的用户，达到动态平衡，让每个服务器都能达到饱和，从而避免某个服务器负载太多而导致崩溃，大大保证了服务器稳定性。 3、研发团队架构系统策划数值策划文案策划游戏制作人原画组角色美术总监特效场景美术组PC动作动作组服务端NPC动作程序总监客户端数据库4、团队主要成员v 魏宁：欢跃数码圣传online游戏制作人兼公司创始人及CEO，同时担任圣传online系统策划，六年游戏行业工作经验，曾先后就职于天府热线、成都梦工厂、锦天科技等游戏开发和运营公司，负责过研发、市场以及运营等环
13、节的工作。v 陈健：欢跃数码圣传onlineCOO，五年游戏行业工作经验，盛大传奇世界IDC合作商，鸿利魔界湖南省区域运营商，负责欢跃数码圣传online市场、运营环节工作。v 张驰：欢跃数码圣传online游戏策划总监，五年游戏策划经验，参与上海新娱乐动力大型2DMMORPG新天地OL地图设计以及数值平衡设计，参与金山剑侠情缘关卡策划，参与武汉齐进3DARPG疯狂松鼠开发工作，任主策划兼项目经理。v 张德海：欢跃数码文档策划，二年游戏策划经验，参与成都梦工厂的侠义道和侠义道2文档策划，金海洋“凉山印象”大型3D动漫机智的小木嘎编剧。v 杨超，欢跃数码圣传online游戏程序总监，五年游戏程序
14、架构设计工作经验，熟练的大型网络游戏服务端编程水平，微软认证工程师。参与深圳光宇天成创世online大型网络游戏的程序设计工作。v 韦韬：三年游戏客户端开发经验，参与苏州蜗牛航海世纪机甲世纪的引擎研发工作。v 郭嘉：二年游戏客户端开发经验，参与上海天之图大型3D网络游戏天之游侠的客户端程序开发。v 杨刚：五年数据库设计开发经验，在成都任我行软件公司就职四年，多款ERP软件开发经历，熟悉SQL和Oracle数据库结构。v 邹宇航，欢跃数码圣传online游戏美术总监，三年游戏工作经验，参与金戈传媒三星蜀魂大型动画记实片，参加金海洋粱山印象机智的小木嘎大型3D动画片，获2006年西博会最佳原创奖，
15、参与成都斯普电脑有限公司某英国PLAY STATION 3游戏外包项目制作，参与制作深圳光宇天成创世online大型网络游戏，厦门光宇华夏问道角色制作。v 原画组左春梅：两年游戏工作经验，曾参与独角王安徒生童话原画，格林童话原画前进公司伊索寓言原画，立雅科技爆笑三国，封神演义原画，四川国际动画培训中心金沙原画。付坤：两年游戏美术工作经验，激战武器设计大赛中国第二名，新加坡某游戏外包公司多款PLAY STATION 2游戏武器原画设计，星魂山海经-混沌大陆原画设计。v 角色组席黎：欢跃数码角色组组长，三年游戏工作经验，星魂山海经-混沌大陆(SRPG)3D角色制作，熊猫工作小组KOF中文版部份角色
16、动作修改，台湾立雅科技爆笑三国、封神演义2D角色制作，星魂皇家骑士团2(SRPG)民间3D复克版角色制作。阮敛颖：两年游戏工作经验，参与锦天科技风云角色设计，世嘉中国游戏角色制作。v 动作组何济： 欢跃数码动作组组长，三年游戏制作经验，参与制作厦门光宇华夏公司问道、深圳光宇天成公司创世Online，担任动画组组长。鲁佳鑫：一年游戏工作经验，参与成都梦工厂侠义道制作。v 特效组杨洋： 两年游戏工作经验，新天地数码公司特效组组长，参与天泣数码亡命天堂制作。 崔梦玲：一年游戏工作经验，参与成都梦工厂侠义道，北京神宇数码特效组组长。v 场景组蔡程： 欢跃数码场景组组长，三年游戏工作经验。参与成都梦工厂
17、侠义道游戏场景制作，参与成都斯普电脑有限公司某英国PLAY STATION 3游戏外包项目制作，参与成都和煌影视动画若干日本动画外包项目制作。梁心语：三年游戏工作经验，天下纵横三维部组长，参与制作锦天科技 风云，日本IGS中国多部动画片场景制作，参与成都和煌影视动画若干日本外包项目制作 。张海蝶：两年游戏工作经验，多款自制游戏开发经验，参与制作像素软件刀剑Online。三、项目建设发展规划（一）项目运营规划市场需求永远是第一位的，公司成功的基础就是必须遵守这种客观规律。近期目标：项目近期目标主要为产品的后续研发与测试以及市场宣传与开拓，力争在最短的时间内扩大产品知名度，并完善产品功能，迅速完成
18、市场渗透。并在分区运营政策启动后，欢跃将通过自身渠道和国内大型用户平台合作。长期目标：开拓市场，整合内部资源，使公司逐步发展为全国著名的网络游戏产品开发及经营旗舰。（二）近期具体发展规划1、项目进展情况公司在完全没有进行产品宣传及没有正式启动市场招商的前提下，仅通过内部一些非官方渠道消息，已经分别于2007年4月25日和2007年7月3日与新疆网通分公司和宁波一号网络科技公司签订了分区代理协议，授权其在新疆和浙江地区负责圣传online的推广和运营工作，至此已经完成了40万的销售收入，这是游戏版本还没有完善以及没有在国内花费过一分钱进行产品宣传的前提下完成的，同时通过非官方渠道和欢跃数码取得联
19、系并观看了圣传online游戏介绍后与公司达成口头合作意向的国内公司已经超过100家，并将在公司正式发布产品的时候前来成都商谈具体合作细节。另外公司于2007年6月20日参加首届新加坡中国游戏产品交易会，与来自东南亚的各国运营商进行了友好积极的交流，现已与新加坡、马拉西亚、印度、菲律宾、泰国、台湾、香港等国家和地区的当地优秀的运营商建立了联系，其中有部分已经确定8月份会飞往成都进行合作的具体商谈。因此有充分理由相信，随着圣传online的版本不断完善，同时在游戏媒体里投放圣传的宣传以正式高调的启动招商工作后，圣传在国内和亚太市场将会有一个非常好的前景。同时根据亚太地区的运营情况，公司也会尽快启
20、动北美和欧洲市场的发行工作。2、产品研发进度表公测并正式运营收费正式推出内测版本完成第一次封闭测试完成首个测试版本2007年第四季度2007年9月2007年5月2007年3月3、具体运营计划1) 市场宣传100万由于欢跃数码在国内采用的分区运营策略，各省市场的具体运营工作将由分区代理商负责，包括各种地面宣传推广、服务器采购架设和托管、客户服务等，欢跃数码只负责产品授权、技术支持和总体运营政策调控，在保证前期收益的同时，大大降低了投入资金，很好的控制了风险，所以市场宣传方面的资金将主要用于全国性的网络媒体宣传，例如17173、新浪网游戏频道等进行为期3个月左右的宣传，以点带面的在游戏行业里起到良
21、好的宣传作用。2) 运营费用60万欢跃为了更好的为玩家服务，同时确保在运营过程中占最大的主动权，由欢跃统一提供游戏官方网站，以实现注册、激活、充值等操作，因此官方服务器的采购和托管由欢跃负责。另外在管理人员方面，欢跃数码的运营技术人员负责服务器的架设、管理和维护，同时客服方面由欢跃数码统一提供呼叫中心，帐号和充值一类的问题由欢跃统一处理，其余游戏问题转交各个分区代理的客服人员处理，欢跃数码只负责监督。3) 产品研发100万现有研发团队继续对游戏进行后期开发，同时在正式运营后，将抽调现有研发队伍和新招聘的人员组成新的项目组，在利用原有资源的前提下，开发新的游戏产品，以确保公司的可持续发展。4)
22、平台合作150万在分区运营政策启动后，欢跃将通过自身渠道和国内大型用户平台合作，包括腾讯、联众、TOM、中游，该类型平台大多为及时通讯用户平台和棋牌游戏用户平台，现在上述平台运营商非常有兴趣和各个游戏运营商合作，以实现自身平台优势资源的深度挖掘，以确保利益最大化。以腾讯为例，先后和北京华夏、成都梦工厂、上海鸿利合作运营了华夏、侠义道、魔界，依托大量QQ游戏用户做到了非常可观的运营营收。在受到腾讯棋牌平台的冲击下，联众是第一家尝试和大型MMORPG合作的棋牌游戏运营公司，现在联众的在线用户中，合作运营的大型MMORPG的在线人数已经占到了其平台在线人数的40以上。但是以上平台的合作产品中，都是以
23、2D和休闲游戏为主，还未出现全3D的奇幻风格的MMORPG，圣传的产品定位将弥补平台运营商的产品空缺，同时也大大增加合作谈判的议价能力。在和平台运营商合作时，需要由游戏开发公司统一提供服务器以IDC的托管，因此此项支付将用于服务器采购和托管。5) 办公支出 70万主要用于人员扩建后增加的办公设备以及其他的固定资产投入。以上费用均以运营启动后一年为限。（三）盈利计划根据四川欢跃数码现在市场产品拓展情况，制定了以下保守预估的市场数据：省市地区代理费用（万元）平均在线人数（人）活跃人数（人）每月运营收入（万元）每年运营收入（万元）新疆维吾尔自治区1020001000020240陕西省40300015
24、00030360四川省6050002500050600西藏自治区3020001000020240贵州省3524001200024288重庆6050002500050600云南省4030001500030360湖南省4532001600032384湖北省3524001200024288河南省3020001000020240江西省4030001500030360广东省7050002500050600广西壮族自治区3524001200024288海南省4030001500030360浙江省45(30)30001500030360福建省7050002500050600上海604000200004048
25、0江苏省4532001600032384安徽省4030001500030360北京5040002000040480天津3030001500030360河北省2024001200024288山西省3030001500030360山东省3030001500030360黑龙江4030001500030360吉林省2024001200024288辽宁省3030001500030360内蒙古自治区1520001000020240总计10808740043700087410488区域设定全国31个省分为7个大区：东北区域，西北区域，华南区域，华东区域。每个区域都有不同的重点城市与二级三级城市，所以我们根据
26、不同城市在网游行业的发展经历做出以上保守数据的评估。其中新疆和浙江地区的代理费用收入已经完成，其余市场销售计划将在圣传开发完成后正式启动。四、市场分析（一）我国互联网发展现状根据最新互联网络发展状况统计报告来看，截至2006年12月31日我国的网民数已经达到了1.37亿人，其中2006年下半年增加的网民就高达1400万人，是历届调查中半年增长量最高的一次。全年增长量是2600万人，是历次调查中网民人数增长最多的一年。相对于第十八次报告的1.23亿网民，1.37亿用户数的诞生相对于我国13.1亿人口而言意味着我国网民的普及率已高达10.5%，同期相比增长了两个百分点。其中北京是网民普及率最高的地
27、区，达到30.4%，这是中国互联网最发达地区的普及率，也是中国第一个超过30%普及率的地区。紧随其后的是上海和天津，分别达到28.7%和24.9%。从国际惯例来看，一个新生事物如果发展到10%的普及率速度就会明显加快。虽然我国的网民普及率距离全球16%的普及率还有一定差距，但是10.5%的普及率也给了我们迅速赶超的信心。同时，1.37亿网民也意味着中国的网民已超过亚洲网民的1/3，普及率接近亚洲网民的普及率。在传统互联网普及率迅速提升的过程中，手机上网的用户数也在迅猛增长。本次调查显示，截至2006年12月底，我国手机上网人数已高达1700万人，是全国网民的12.4%。虽然这个比例并不是很高，
28、但这个数据有着深远的意义，代表着中国网民的上网方式、上网终端设备正在向多样化方向发展。据信息产业部有关负责人介绍，年，我国网络游戏用户达万人，比上年增长。网络游戏出版市场销售收入超过亿元，比上年增长。（二）我国网游市场现状2006年我国网络游戏（新闻、图库、论坛）市场规模已达到65.4亿元人民币。小小的网络游戏已经发展为不可忽视的大产业。国家新闻出版总署音像电子和网络出版管理司副司长寇晓伟日前在第三届中国游戏产业年会上对游戏产业的发展现状和趋势作了全面的阐释。他认为，与2005年相比，我国网络游戏发展增速高达73.5%，大大超出46.3%的增长预期，中国网络游戏市场已经成为国际公认的最具发展潜
29、力的市场。2006年度中国游戏产业报告显示，除了市场规模，网络游戏参与者数量和产业增幅也有了明显上升。我国网络游戏参与者2006年已达到3112万，比2005年增长18.5%。游戏产业为相关行业带来的直接收入达333.2亿元，是网络游戏市场规模的5.1倍。其中为电信行业带来直接收入210.5亿元，为IT行业带来的直接收入达83.3亿元，为出版和媒体行业带来直接收入39.4亿元。网络游戏产业正在步步登高地发展。前几年少数企业盈利、多数陪衬，以及各企业间盈利规模差异较大的状况已明显改变。经过几年的市场培育，我国网络游戏运营商正逐渐成熟，各企业均开始表现出稳健的盈利能力，产业整体呈现良性发展态势。2
30、006年的网络游戏市场被称为是产业生态回归健康的一年，在这一年，免费模式使整个产业寻找到了新的商机和营销方法，而原创民族网络游戏和休闲游戏也终于摆脱了一向“叫好不叫座”的尴尬局面，正式成为产业发展的有力支柱。免费模式的大面积推广成为2006年游戏业界的最突出特色。“免费模式”的成功之处在于通过各类增值服务不断挖掘用户的消费潜力，从而获得更多的收入。以盛大为例，2005年底，盛大的主打游戏产品相继免费，第四季度收入从零开始，到2006年第三季度收入已经与历史最好记录持平，转型获得了成功。2006年投入运营的各款游戏，84%采用了“免费模式”，所获得的收入约占整个网络游戏市场收入的60%左右。原创
31、民族网络游戏继续占据我国游戏市场的主导地位。根据统计，2006年原创民族网络游戏实际销售收入为42.4亿元人民币，占总的实际销售收入的64.8%。我国网络游戏企业已开始考虑开发海外“蓝海”并在2006年取得了良好成绩。金山公司的剑侠情缘网络版在越南网络游戏市场上拥有了可观的份额，完美世界成为第一款出口到游戏大国日本的网游，充分体现出我国原创网络游戏的开发质量正逐渐被国际市场认可。据初步统计，中国网游在2006年出口收入已超过2000万美元。（三）3D游戏市场前景分析我国网络游戏的发展方向是从棋牌类游戏平台(例如联众世界等)到2D网络游戏(例如梦幻西游等)再到3D网络游戏(例如魔兽世界、天堂2、
32、完美世界等)发展的。目前业内人事普遍对3D网游的的美好前景深信不疑。在这种大好形式下，各大游戏厂商当然也不会坐失良机：网易公司本年度将隆重推出大唐、天下2两款自主开发的3D游戏、盛大即将推出又美国TURBINE开发的曾在单机游戏时期风靡一时的龙与地下城网络版、作为国内3D网游的领头羊，一向强调精品路线的第九城公司也将引进卓越之剑GE、SUN(中文名奇迹世界)、激战三款国外精品3D网游。就目前国内游戏市场来看，3D网游所占的市场比例并不大，能够称得上大作的也就仅仅魔兽世界等几款，然而单从这几款作品来看，3D游戏的制作在技术上已经相当成熟，并且在中国游戏产业年会上，魔兽世界作为3D网游的代表，毫无
33、争议地坐上了国内最受玩家喜爱的网络游戏的头把交椅。从这点上来看，国内3D网游市场还是大有前途可为的。 五、环境分析（一）外部一般环境（PEST）分析改革开放以来，我国国民经济持续、稳定发展，经济效益的大幅提高，整体经济运行质量的改善，归结于良好的外部经济环境。 归纳起来主要有以下几个方面：一是政策。国家实施正确的宏观经济政策，加强调控的科学性和操作性，保持了政策的连续性与稳定性，促进了经济的持续快速增长。二是体制改革与创新为经济发展带来了新动力。近几年，我国经济体制改革的步伐在不断加快，公有经济、非公有经济在体制改革与市场经济发展中不仅得到了调整和提高，也获得了更多的发展机遇，潜力得到充分的发
34、挥，从而推动了经济的加速发展。三是市场机制不断完善，促进经济更加有序健康发展。随着我国市场化程度的提高，一方面市场配置社会资源和生产要素的基础性作用进一步增强，使经济向着更加合理有序的方向发展；另一方面，市场机制有力地促进了竞争，改善了结构，增强了经济发展的可持续性。四是宏观经济发展的连续和积极效应，增加了国内需求对经济发展有效的拉动力。（二） 项目的内部SWOT分析SWOT分析即对项目的优势、劣势、机会和威胁进行分析，优势和劣势主要在于分析内部的条件是否有利于投资方案的实施；机会和威胁是针对组织外部环境进行研究。此种分析模式可以对特定事项分别从四个方面比较全面的分析所处的形势，找出问题之所在
35、，从而制定策略选择。1 优势分析（Strengths）1）产品优势产品拥有宏大的故事背景、广阔的世界地图、丰富的场景设定、玩法多样具有新意的副本、独有的合体骑战系统、震撼的圣域争霸、特点鲜明的角色设定、绚丽实用的技能设定、酷眩超凡的装备设定、精彩纷呈的任务，一经推出必将让广大玩家体验到全新的游戏乐趣，预计项目市场前景将非常广阔。2）团队优势项目产品目前已基本研发完成进入封闭测试阶段，已培育了一批专业的技术开发人员，富有激情且专业的策划团队必然能够更好的完成项目运营，取得预期收益。2 劣势分析（Weaknesses）主要表现在项目进入市场初期，其知名度不够，导致在线人数不高，但项目产品有其足够的
36、竞争优势，这就需要相关策划部门制定完善的市场拓展方案，综合利用广告、公共关系、促销等多种手段，迅速扩大市场知名度，吸纳会员，使市场进入期尽可能的缩短，从而更快的建立起完善的发展平台，将企业带入良性发展轨道。3 机会分析（Opportunities）近几年的行业发展状况良好，网络的普及及3D网游需求的放量增长为项目发展带来了良好的发展机遇，再加上处于一个良好的经济环境中，对项目的投资运营将非常有利，将给项目带来巨大的商机和潜力。（三）市场发展策略希望开发一个全民皆兵的网络推广方案。1、搜索引擎推广登录免费分类目录、登录付费分类目录、搜索引擎优化、关键词广告、关键词竞价排名、网页内容定位广告2、
37、信息发布推广：将有关的网站推广信息发布在其他潜在用户可能访问的网站上，利用用户在这些网站获取信息的机会实现网站推广的目的。3、 资源合作推广：交换链接、交换广告、内容合作、用户资源合作等方式，在具有类似目标网站之间实现互相推广的目的，其中最常用的资源合作方式为网站链接策略，利用合作伙伴之间网站访问量资源合作互为推广。4、会员推广通过会员自身进行宣传推广5、网络广告（后期主要方式）在拥有一定的资金后，在行业网站、blog等投放一定量的广告。六、风险与对策（一）市场风险风险主要体现在市场竞争。随着行业发展和收入的增加及诱人的发展前景，必定会吸引更多投资者进入本行业，另一方面，产品在进入市场也形成了
38、与已有品牌有效的竞争，这势必会影响到市场拓展的速度和获利的空间。相应对策 （1）加大宣传力度，提升企业和产品的品牌影响力，确立品牌形象。（2）加强产品设计和服务创新能力，通过整合设计、个案设计，使产品创新领先，服务更细致完善，使企业自身在市场中形成独特的竞争力。（3）加强对各项目的运行管理和服务质量，减少因技术不成熟与监管不得力所造成的运行事故率，努力完善各环节，降低用户投诉率和使用的逆反心理。（二）创新风险风险主要体现在，企业运营模式的创新和相应技术的创新两方面。企业的发展和在市场中的优势取得，都无法离开企业自身的观念创新、管理、创新、技术创新、服务创新，这将是企业的立命和得以发展的根本。
39、相应对策（1）企业管理层成员将不定期的参加职业管理课程的培训和研究班，来提高自身的管理价值观和管理水平。（2）聘请专业的顾问公司和技术专家进驻企业，对员工队伍进行培训，来提高员工的专业技能和职业修养。（3）加强技术和销售及客服部门的联系，获取市场信息，以技术的可实现性为基础，创新出适应市场需求的产品（4） 充分做好市场调查和研究，加强对国际资讯和行业发展趋势的分析能力，研发创造出适合市场未来需求的创新项目，并且对趋势的时间上进行合理评定，思考新服务项目的市场生命周期，来决定是否对此种新项目加大开发的力度，如果服务项目的市场生命周期较短或者投入产出不成比例，将尽快采取放弃或补救措施，避免过多无谓
40、的损失。（三）管理风险企业管理风险的产生通常是由于缺少经营计划和详细的实施策略而造成以印象的主观判断的盲目经营，另外，企业的周密计划缺少强劲的执行力，都将为企业带来各方面的危机，最终使企业步向没落。相应对策由企业管理层结合企业现况和行业发展特点及市场发展趋势制定详细的企业经营计划，将每一个计划和决策责任落于执行人身上，实现岗位责任制；并制定责任行为手册和处罚条例，严控业务流程中的疏忽造成的损失；一切的执行行为将以计划目标为指引方向，避免工作和操作的随意性。另外，加强企业组织机构建设，尽快建立起符合现代管理标准的具有充分弹性、敏感性和适应性的管理组织结构及管理机制，提高管理者自身素质，以先进的管
41、理理念和创新意识促进公司的良性发展。（四）企业人员流动风险风险主要体现在一些出色的技术人员、销售人员、管理人员的人事变动及流失对企业造成工作暂时的衔接不畅。 相应对策（1）通过沟通与培训培养人员对企业文化、理念、价值观的认同感并营造企业大家庭气氛，造就员工的归属感。（2）加大激励力度，并充分提供个人发展的空间和发挥的舞台，发现并认可其价值观，造就员工的成就感。（3）加重对后续人才的培养与储备。（五）技术风险：本项目的运营所面临的技术风险，主要体现在技术模仿与被克隆风险。相应对策：首先公司对商业机密、技术机密等保护措施做如下安排：全部机密资料只掌握在董事长兼总经理一人手中，知情者范围控制在决策层
42、，而决策层主要管理人员又享有公司股权，自身利益与公司利益一致。与相关所有知情人签定劳务合同，其中涉及保密协议，并规范泄密的法律责任。对涉密资料分成三个等级，并严格限制传播范围。公司管理职能明确，决策以下执行人员对涉密控制在小范围。严格杜绝商业机密、知识产权涉密资料的横向传播，发现者按内部泄密论处。 发现泄密将对泄密者进行严厉处罚：警告、开除、没收股权、法律起诉。七、投资估算和资金筹措（一）投资估算1、 投资估算依据（1）各类成本费用按市场咨询价确定；（2） 预备费按5%计取，其它费用均按照国内行业有关规定计取；（3）本项目筹建期为三个月；（4）委托单位提供的有关资料；2、投资估算（1）固定资产
43、投资估算项目固定资产投资主要为项目正式运营前办公用品的购置、前期市场开发、产品后续开发以及相关费用，本项目固定资产投资为517.00万元。其中，第一部分直接费用70万元，其它费用440万元，预备费7万元。固定资产投资见附表1：（2）流动资金估算流动资金估算是按详细指标估算法进行估算，项目流动资产主要为应收帐款及现金占用，估算总额为1006.79万元，铺底流动资金为302.04万元；流动资金见附表2：（3）项目总投资 本项目总投资为819.04万元。即：项目总投资=固定资产投资+建设期利息+铺底流动资金 =517.00+0+302.04 =819.04万元（4）项目总资金为1523.79万元。即
44、： 项目总资金=固定资产投资+建设期利息+流动资金 =517.00+0.00+1006.79 =1523.79万元（二）资金筹措本项目总投资为819.04万元。其中，固定资产投资517.00万元，铺底流动资金302.04万元。资金筹措总额为819.04万元，由项目开发单位自筹或吸引外资合作，方式不定，需要各部门协调完成。八、财务效益评价（一）基础数据1项目计算期：按8年计算，建设期3个月，生产经营期8年。2各项税费按照现行规定缴纳。（二）财务评价分析1、销售收入和销售税金及附加费用估算本项目收入如上盈利计划，其中第一年实现销售收入的40%，第二年实现销售收入的80%，以后年份收入每年递增5%，
45、最后再年递减10%。项目的销售税金及附加费用按照现行的有关规定计算。根据国家有关税法的规定：营业税费为5%，城建税5%，教育附加费3%。项目投产后第一年交纳销售税金及附加费用226.54万元。项目生产经营后，销售收入和税金及附加费用估算详见附表6：2、总成本费用为了与销售价格相对应，所有费用的价格均按照近几年国内市场上现有的价格为基础。1、网站及客服运营费用：60万元/年，以后年份每年递增5%2、房租、电费及物业费：30万元/年，以后年份每年递增5%3、后续研发费用：100万元/年。4、固定资产折旧：将固定资产投资估算中第一部分工程费用和预备费计入固定资产，原值为77万元。取残值率为5%，折旧期按7年计算，计算期内各年折旧费用为10.45万元；固定资产折旧估算详见附表5：5、无形及递延资产摊销：无形资产及递延资产原值为440万元。摊销期按5年计算，年摊销额为88万元；无形及递延资产摊销估算详见附表4：本项目正常年份年均总成本费用为523.04万元。正常年平均经营成本为458.90万元。总成本费
