武陵丰饲料相关记录表.docx

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1、武陵丰饲料相关记录表附件一：原料采购与管理相关记录 1、原料供应商评价记录 供应商名称 营业执照编号 联系人 注册地址 联系电话 所供原料通用名称和商品名称 生产地址 许可证明文件及编号 评价部门 采购部 1、生产规模： 2、供货与运输能力： 3、售后服务： 4、资金实力： 5、价格： 6、其它： 质量标准编号 技术部 1、检测能力： 2、质量管理： 3、营养价质： 4、运用前景： 5、其它： 评价内容 评价结论 评价日期 评价人员签名 1 2、合格供应商名录 原料名称 供应商名称 许可证明文件编号 供应商地址 联系人 联系电话 供应商评级 2 3、原料采购查验记录 原料通用名称 查验内容 生

2、产企业 生产日期 合同 检验报告 生产许可证明文件 查验结果 查验人 备注 3 4、原料垛位标识卡 填表日期： 原料编号： 原料名称 供应商 已用数量 检验状态： 入库时间 结余数量 件数/件重 垛位总量T 4 5、原料进货台账 原料通用名称及商品名称 生产企业或供货人 联系方式 产地 数量 生产日期 保质期 进货日期 查验人 经办人 备注 5 6、原料出入库记录 原料名称 生产日期 产地 质量情况: QA: 使用数量 使用时间 件数 重量(T) 件数 重量(T) 结存数量 领用人 发货人 备注 进货日期 保质期 供应商 规格 件数 净重(T) 取样员 生产许可文件 6 7、热敏物质温度监控记

3、录 库房位置： 设定温度： 设定湿度：时间 天气情况 温度() 湿度(%rh) 结论 异常情况处理 备注 记录人 7 8、库存原料质量监控记录 时间： 年 月 日 填写人： 到货日期 外观 有无生虫 料温检查 霉变率% 不完善率% 原料 货位 检查日期 M% CP% AV VBN 其它 巡检人 审核人 备注 8 附件二：生产过程记录 1）小料原料领取记录 原料名称 领用数量 领取时间 领取人 备注 9 2）小料配料记录 产品名称 小料 配方编号 配料员 配制日期 备注 10 3）小料预混合记录 日期 产品名称 原料名称 原料重量 稀释剂名称 稀释剂重量 混合时间 稀释批次 操作人 备注 11

4、4）小料投料及复核记录 混合机型号： 生产日期 产品名称 生产数量 批号 接收批数 投料批数 剩余批数 复核人员 投料人员 备注 12 5）大料投料操作记录 生产班次： 日期： 序号 原料名称 通知投料实际投料数 数 货位 感观质量 色泽 气味 温度 结块 地脚料 投料备注 时间 审核： 投料员： 13 6）粉碎作业记录 日期 原料名称 筛网 工作时间 仓到仓 记录员 14 7）大料配料记录 配方编号 大料名称 配料仓号 理论值 实际值 作业时间 配料人 15 8）中控作业记录 日期： 年 月 日 总控记录人： 车间品管： 计划实际配量T 量盘 P3 F3 P4 F4 实际配量T P5 制粒仓

5、 品名 期末仓存T 配料 停电时间： 混合时间S/盘 P6 Z1 返工料添加 品种 P7 Z2 重量T P8 Z3 制粒 比例% P9 成品仓 品名 期末仓存T 仓号 P10 C1 添加回机料T P11 C2 冷却 故障时间： 油脂添加 油脂名称 P12 C3 添加时间S P13 C4 分级 液体添加时间S C5 生产花料kg C6 不合产品入格品T 库量T 其它 名称 规格 配方编号 配料情况 原料使用情况 其它仓存情况 配料仓号 原料名称 粉碎仓 品名 期末仓存T 工序 原因分析 P1 F1 P2 F2 粉碎工序 不合格品统计 生产开始时间 生产结束时间： 故障停机原因： 设备运状况及交接

6、班应注意事项： 16 9）制粒作业记录 生产日期： 班次： 操作人： 品种 名称 粒径mm 蒸汽压力MPa 调制温度 喂料转速HZ 工作电流A 开机时间 停机时间 外观质量 备注 注：同一产品生产时每30分钟填写一次。 17 10）膨化作业记录 生产日期： 班次： 操作人： 蒸汽压物料名称 粉碎粒度 力MPa 品种 调制温度 模板孔径 膨化温度 开机时间 停机时间 外观质量 备注 注：同一产品生产时每30分钟填写一次。 18 11）包装作业记录 日期： 班次： 组号： 操作人： 计划数量 作业时间 规格 开始时间 结束时间 感观质量 色泽 气味 粒度 温度 实际称 含粉率 重生产日期 产品名称

7、 19 12）标签领用记录 日期 产品名称 领用数量 本班用量 退库数量 损耗数量 损耗原因 销毁情况 20 13）生产线清洗记录 生产线 生产品种 清洗时间 清洗料名称 清洗人 备注 21 14）清洗料使用记录 清洗料名称 清洗品种 清洗时间 使用情况 备注 22 15）产品最佳混合时间实验记录 样品名称 生产日期 检测日期 取样员 检验依据 所用主要仪器 序号 混合时间 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 平均值 标准偏差 CV% 代表数量 送样日期 检验项目 送样员 检验环境条件 结论：1、以上结果只有 S满足CV%7要求，故符合混合要求。 备注：1、取样地点为各时间段混合机停止后

8、打包处取样； 2、每批取样12个，去除头尾2个，每个样品不低于50g。 3、评定标准：CV%最小，耗用时间最少为最佳值。 检测： 批准： 审核： 23 16）产品混合均匀度定期验证记录 样品生产抽样生产生产混合判定混合机名称 名称 日期 日期 批次 数量 时间 值 检测值 判定抽样结果 人 审核人 备注 24 17）关键设备保养记录 设备名称 设备编号 保养项目 保养日期 保养人 检查人 备注 25 18）关键设备维修记录 时间 设备名称 设备编号 维修部位 故障描述 维修方式 维修效果 维修人 26 附件三：产品质量控制相关记录 1、现场质量巡查记录 日期： 年 月 日 班次： 品保员： 原

9、料库 仓顶 手投料 检查时间 生产品种 标识: 正确投用 称量 卫生: 原料投用情况: 仓内原料质量: 小料质量 检查时间 生产品种 正确投用 称量 小料质量 取样情况: 检查时间 生产品种 正确投用 称量 小料质量 回机料情况： 料号 调质前 调质后 冷却后 备注： 备注： 备注： 备注： 检查时间 制粒机 料孔径号 (mm) 冷却机 制粒温检查室温料温温差度() 时间 () () () 备注： 检查打包时间 机 备注： 打包 料温料号 () 室温() 温差感观 () 成品库 堆码情况: 堆码情况: 料仓卫生: 标识: 发货: 卫生: 水分测定 备注： 中控员： 投料员： 制粒工： 打包员：

10、 仓管员： 27 2、每周饲料产品主成分指标自行检验记录 样品名称 生产批次 生产量 生产日期 抽样日期 取样人 检验日期 报告日期 感官性状 检验项目 水分 粗蛋白质 粗脂肪 粗纤维 粗灰分 钙 总磷 盐分 标准% 判定值% 实测值 判定 判定依据 GB/T 6435 GB/T 6432 GB/T 6433 GB/T 6434 GB/T 6438 GB/T 6436 GB/T 6437 GB/T 6439 批准： 审核： 检验： 28 3、产品出厂检验记录 序号 检测日期 样品名称 样品批号 样品质量g 标准溶液空白消耗标准浓度mol/l 溶液体积ml 样品消耗标准溶液体积ml 含量% 结论

11、 检测人 审核人 备注 29 4、检验仪器设备使用记录 仪器名称： 规格型号： 使用地点： 检查日期 开机时间 关机时间 检测项目 使用状态 使用人 确认人 备注 30 5、危险化学品出入库记录 领用时间 品名 规格 购入时间 生产时间 购买数量 使用数量 结存 经手人 生产厂家 31 6、产品留样观察记录 产品 生产日期 观察日期 贮存环境 贮存时间观察内容 气味、粒度等） 异常情况处理措施 观察责任人 审核人 32 7、留样观察处理记录 清理日期 浓缩料 生产日期 处理日期 处理方式 生产日期 猪配合料 处理日期 处理方式 生产日期 禽配合料 处理日期 处理方式 备注 清理责任人： 批准人

12、：33 8、不合格品评价与处理记录 时间 名称 批次 工段 重量 原因 感观 检测结果 处理结果 备注 34 附件四：产品贮存与运输相关记录 1、产品出入库记录 品名 质量情况: 取样员: 发货数量 发货时间 件数 重量(T) 件数 重量(T) 结存数量 客户名称 发货人 备注 生产日期 规格 件数 净重(T) 35 2、运输车辆安全卫生检查记录 检查日期 运输商名称 是否有防雨车牌号 防晒措施 车厢内是否积水 是否有化学品存在 车厢内是否车厢内是 有虫害迹像 备注 否干净 36 3、产品销售台帐 产品名称 规格 批次 生产日期 质检信息 感观 检验结果 销售日期 销售数量客户名 称 客户联系

13、电话 销售人员 备注 注：感观判定为“正常”或“不正常”，检验结果判定为“合格”或“不合格”。 37 4、产品销售票据等相关凭证 云南东恒经贸集团生物饲料有限公司 销售明细清单 客户代码： 业务员： 类型： 编号： 客户名称： 仓库： 日期： 序号 货号 物料名称 规格 件数 数量 单价 金额 合计 折扣折扣金额： 实收实收金额： 金合额计合金计额）： ： 审核： 开单人： 收款人： 发货人： 提货人： 38 5、产品垛位标示卡 产品名称 规格 件数 总重量 质量情况：颜色 正常 异常 ；气味：正常 异常 ；粒度：正常 异常 ； 主要成分指标： 卫生指标： 入库 时间 数量 出库 时间 数量

14、发往地 客户名称 品控员： 结余 件数 总重 经手人 39 附件五：产品投诉与召回相关记录表 1、客户投诉处理记录 客户姓名 联系电话 产品名称 客户地址 受理日期 生产日期 编号 投诉内容 现场确认状况 养殖投诉时还需确认的情况 1物理性状方面 1物理性状方面 1饲喂模式 外观： 外观： 喂料情况； 味道： 味道： 饮水情况： 数量： 数量： 环境状况： 2养殖方面： 2养殖方面： 2舍温： 通风： 密度： 3服务方面： 3服务方面： 3品种状况： 品种： 4其他方面： 4疾病与防疫状况： 5客户的期望： 受理人： 受理意见 销售部经理 生产部经理 品管部经理 受理意见： 受理人： 受理意见

15、： 受理人： 受理意见： 受理人： 最终处理意见： 总经理审批： 处理结果验证： 验证人： 40 2、产品召回记录 客户姓名 客户编号 生产日期 地址 电话 申请召回时间 召回产品品种、数量及原因： 记录人： 检验结果： 品管部： 处理建议： 品管部： 评估及处理： 评估小组签名： 41 3、产品召回处置记录 产品名称 确定召回数量 生产日期 召回最终期限 召回原因： 记录人： 产品名称 客户 数量 规格 召回负责人 销售部： 评估及处理： 召回小组签名： 审核: 42 附件六：培训、卫生和记录管理相关记录表 1、人员培训记录 培训时间： 主讲人： 培训主题： 培训对象： 培训地点： 培训内容

16、： 签到处： 43 2、文件记录表 日期 文 件 名 称 起草人 审核人 批准人 执行部门 文件状态 备注 44 水溶性氯化物测定原始记录 检验日期 名称 进货/生产日期 批号 数量(T) 样品质量g AgNO3浓度mol/l 空白消耗样品消耗AgNO3体积ml AgNO3体积ml 食盐NaCL% 平均值% 绝对相对偏相差% 差% 结论 检测人 审核人 备注 注：每个样品至少做平行相2个；含量3%，允许相对偏差为3%；含量3%，允许绝对偏差为0.05。45 粗脂肪测定原始记录 检验日期 样品名称 进货/生产日期 批号 供应商 数量(T) 抽提瓶或滤纸编号 抽提瓶或105烘2h后加脂肪粗脂肪样品

17、质量g 滤纸恒重g 恒重或脂肪包恒重g Fat% 平均值% 相对偏差% 结论 检测人 审核人 备注 注：每个样品至少做平行样2个。含量10%，允许相对偏差为3%；含量10%，允许相对偏差为5%。 46 灰分、钙、总磷测定原始记录 检验日期 样品名称 进货/生产日期 批号 数量(T) 坩埚编号 坩埚恒重质量g 样品质量g 样品坩埚灼烧恒重g 灰分ASH% 钙的测定EDTA法 磷的测定 检验EDTA的消耗EDTA吸光磷结论 人 钙Ca% 滴定度 体积ml 度 P% 审核人 备注 47 饲料水分测定记录表 检验日期 样品名称 进货/生产日期 批号 供应商 数量(T) 称量瓶编号 称量瓶恒重质量g 样

18、品质量g 样品称量瓶干燥恒重g 水分M% 平均值% 绝对相差% 结论 检测人 审核人 备注 注：样品至少做平行样2个，且测定值相差不得超过0.2%。 48 粗蛋白质测定原始记录 检验日期 样品名称 进货/生产日期 批号 供应商 数量(T) 消化管编号 盐酸浓度样品质量g mol/L 空白所耗盐酸体积ml 样品消耗盐酸体积ml 粗蛋白质CP% 平均值% 相对偏差% 结论 检测人 审核人 备注 注：每个样品至少做平行样2个。含量25%，允许相对偏差为1%，含量10-25%，允许相对偏差为2%，含量10%，允许相对偏差为3%。 49 检验结果准确性验证记录 序号 样品名称 采用标准及版本 数量T 检

19、验验证结果 采取措施 检验人 备注 50 标准溶液配制标定记录表 标准溶液名称 基准物及恒重处理 标定时温度 有效期 编号 基准物质量 消耗标液体积(ml) 1 2 3 标4 定5 记6 录7 8 空白试验 配制浓度 配制时间 配制体积 配制人 计算公式 浓度(mol/l) 平均浓度 标定人： 复核人： 标定时间： 标准溶液配制标定记录表 标准溶液名称 基准物及恒重处理 标定时温度 有效期 编号 基准物质量 消耗标液体积(ml) 1 2 3 标4 定5 记6 录7 8 空白试验 配制浓度 配制时间 计算公式 浓度(mol/l) 配制体积 配制人 平均浓度 标定人： 复核人： 标定时间： 51