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1、工程部工程管理控制程序1. 目的为了规范和完善工程管理，提高工程质量，缩短工程建设工期，降低工程成本，依据国家及地方有关工程建设的法律法规，结合本公司及项目的实际情况，特制定本控制程序。通过对工程设计、施工、监理及其他相关单位进行全面协调和控制管理，保证项目的开发建设如期完成，全面保证工期、质量、安全等各项指标的实现。2. 本程序的适应范围适应于公司开发项目前期运作、设计阶段、招投标阶段、施工准备及施工阶段、竣工验收阶段等过程控制管理。3. 职责3.1 公司项目筹建办为工程管理过程控制的归口管理部门。3.2 工程部负责具体实施过程控制。3.3 各相关职能部门配合工程部实施过程控制。4. 项目设
2、计阶段的控制4.1 配合总工程师完善和优化设计，对设计不合理或有其他好的建议应及时向各级领导汇报并和设计单位做好沟通工作，要求设计单位对设计文件及时进行完善和调整。4.2 对设计文件进行认真审核，确保设计成果达到国家和公司设计任务书要求的设计深度。4.3 在主体设计阶段，工程部各相关专业技术人员事先应充分考虑其他尚未进行的重要分项分部工程的设计，保证其专业分项分部设计（主要指：外装修工程设计、内装修工程设计、弱电工程设计、室外综合管线设计、景观绿化工程设计、泛光照明工程设计等）和主体设计的有机协调和统一。4.4 配合相关部门参与设计阶段的各种论证和评审评定工作。4.5 针对本项目中一、二期工程
3、之间的衔接，地下室分二期施工及雷迪森进行适当改造等情况应在设计阶段予以充分考虑，并给予解决。不可拖至施工阶段，以至工期延长和成本增加。5. 施工招投标阶段的控制5.1 工程部负责全面考察和调查总包施工单位和其他专业分包施工单位的资质等级、业绩、信誉、技术力量、资金实力、施工现场的管理水平、对施工质量工期安全的重视程度、工人素质、安装质量、装饰装修水平等，并形成书面报告，以供公司领导决策。5.2 负责制定和完善施工招标文件。仔细确定总包施工单位的承建范围以及总包施工单位和其他专业施工单位的配合范围和配合内容。5.3 工程部各专业技术人员应认真审查并复核各自专业范围内实物工程量清单的内容，确保清单
4、与施工图的一致性，不漏项和减少工程量的误差。对招标范围内的设备和材料完成调查和确认，尽量避免设备和材料的暂定和不确定，保证投标文件内容的有效性。5.4 负责完成监理单位的考察和招投标工作。并协助相关部门完成监理合同的签订。5.5 负责完成施工招投标工作。并协助相关部门完成各项施工合同的签订。5.6负责做好开工前的准备工作和协助相关部门办理好相关手续。6. 施工准备阶段的控制6.1组织协调施工现场“七通一平”、临时设施、场地排污排水的设计及实施，为正式施工创造良好的条件。6.2根据设计要求及时组织试桩和静载试验。6.3及时委托和组织相关单位进行定位放线，委托规划部门进行灰线验收。6.4检查监理单
5、位在施工前是否已做好相应准备工作：6.4.1根据监理单位提交的监理人员名单，检查监理单位人员到位情况，检查监理单位是否已配备足够的各专业技术人员，要求监理单位提供人员上岗证明复印件。6.4.2检查监理单位是否针对分项分部的施工特点制定监理细则，审查监理提交的监理规划和监理细则，并将审查意见以书面形式反馈给监理单位。6.5 开工前，工程部会同监理单位对施工单位的施工准备工作进行全面检查和控制：6.5.1对人员的控制：审查施工单位项目组织机构和人员资格证明文件并进行登记，重点控制组织者、管理者及特殊专业工种人员的资格。对不符合条件的，要求施工单位撤换。施工单位主要管理人员（项目经理、技术负责人）的
6、调换首先由施工单位就调换人员名单、原因及调整后到位人员的基本情况报告至监理单位，总监应出具书面意见。工程部收到施工单位的调换报告和监理的书面意见后，应仔细分析其调换原因及重点考察调换后到位人员的资格、业绩等方面的情况，汇报公司领导并经公司批准后方可实施。并要求施工单位及时办理备案手续。6.5.2对施工组织的控制：审查施工单位的施工组织设计，并将审查意见以书面形式反馈给施工单位，对施工组织设计中不合理及错误之处，必须要求施工单位及时组织修改，并重新报审。6.5.3对施工用机械、检测设备的控制：审查施工单位机械设备的选型是否符合投标文件的要求，有否按计划准备好，对桩机、塔吊等重要设备须检查其有效证
7、明文件，对经纬仪、磅秤等检测设备，须检查校验合格证及有效期，同时要求施工单位将校验合格的标志贴在机械设备上。对不符合要求的及在使用过程中发现的不能保证正常使用的机械、设备，必须要求施工单位及时更换或修理，以保证工程的顺利进行。6.5.4对施工环境与条件方面的控制：检查施工单位对未来自然环境可能对施工造成不利影响是否已做好充分的准备和采取有效的措施，是否已在施工组织设计中体现。6.6 在施工前，工程技术人员应该熟悉施工图纸，及时组织监理和施工单位进行图纸预会审，在预会审的基础上，组织监理、设计、施工单位进行正式的图纸会审，并对监理整理的图纸会审纪要进行审查复核。会议纪要必须 由参加单位盖章确认。
8、7. 施工阶段的控制7.1 当施工单位的准备工作完成后，工程部对施工单位的准备工作进行检查。当准备工作已全部完成，符合开工条件，应及时签发施工单位的开工报告，允许开工，否则要求施工单位尽快做好准备，待条件具备后，再重新审核。7.2工程进度控制7.2.1工程部对施工单位上报的总的施工进度计划进行审核，审查进度计划总体安排的合理性，是否满足公司的总体安排。7.2.2工程部对月工程量及月进度计划进行审核，当进度计划发生滞后时，应分析原因，并督促施工单位根据实际情况及时对下阶段进度进行调整。在工程实施过程中，当总的进度计划发生调整时，应上报公司经审核批准后方可执行。7.2.3工程部须加强与设计的沟通，
9、督促设计单位做好施工现场的配合工作，在工程施工过程中需要设计参与确认的，工程部应及时通知设计单位参加，以保证工程的顺利实施。7.2.4工程部应加强和公司各相关部门的沟通配合，对因部门内部工作或部门之间配合不利的原因造成对进度的影响，在自我分析解决的同时须向公司领导汇报，以协调解决或采取其他的必要措施。7.3 现场质量的控制7.3.1工程技术人员应加强对施工现场进行巡视、检查，保证对整个施工过程的质量实施控制。7.3.2工程部应随时对施工单位的质保体系进行检查，保证质量体系运行的有效性。7.3.3 对进场的材料和设备，相关技术人员应和监理及时全面进行检查和验证。对不符合投标要求和设计要求的，应要
10、求施工单位及时清理出场。7.3.4对重要的分项分部工程，应要求施工单位制定施工方案，并对施工方案进行审查，将审查意见以书面形式反馈给施工单位，对需要修改的应要求施工单位限期修改，并重新报审。7.3.5工程部应有专人负责将每月的工程质量、安全、文明施工等情况写成书面总结报告。7.4 对监理的监督和控制7.4.1每月审核监理公司的监理月报，及时将审核意见以书面形式反馈给监理公司。7.4.2随时抽查监理人员到位情况，对需要旁站监督的重要工序，必须保证有监理在场。7.4.3加强与监理的协调工作，及时对监理工作的意见反馈给监 理，要求监理改正。对不能胜任的监理人员应要求撤。7.5 施工过程对设计活动的控
11、制7.5.1工程部对需要设计参加的试桩、验槽、图纸会审、重要分项分部工程验收等活动必须及时通知设计单位有关人员参加。7.5.2对施工单位、监理单位及公司有关部门提出的设计变更要求，工程部应对技术方面的合理性进行确认，并及时向设计提出，要求设计单位限期答复；对设计变更联系单，必须经相关专业技术人员会签及盖章确认后，才能分发给各相关单位。7.5.3工程部必须要求设计单位做好现场的配合工作。对因设计配合不及时和设计质量的不合格影响工程进度和工程质量，应及时向设计单位发函并要求答复意见。7.6 工程部每周组织监理、施工单位召开工地例会，认真总结上阶段工程质量、进度及安全文明施工情况，对下阶段相关工作提
12、出具体要求，由监理整理成会议纪要分发至各单位。具体汇报内容如下：7.6.1施工单位汇报内容：7.6.1.1 总结前阶段施工进展情况，质量控制情况，安全及文明施工情况。7.6.1.2汇报下阶段施工计划情况。7.6.1.3施工中遇到的问题和下阶段可能遇到的问题。7.6.1.4需要业主、监理或其他单位协调解决的问题。7.6.2监理单位汇报的内容：7.6.2.1前阶段各施工标段（各个专业施工工种）的工程进展情况。7.6.2.2 对各个施工标段（各个专业施工工种）前一阶段的工程控制情况从进度、质量和安全文明施工方面作出考核结论。7.6.2.3对施工过程中遇到的问题进行汇总，提出合理化建议。7.6.2.4
13、对工程的下一步计划情况进行分析。7.6.3业主汇报的内容：7.6.3.1对工程前一阶段的进展情况及控制情况进行总结。7.6.3.2对工程前一阶段遇到应该由业主解决的问题的解决情况进行总结。7.6.3.3就工程进度、质量、安全等对施工单位和监理单位的具体要求。7.7 除每周定期的工程例会外，工程部可根据工程需要召开专题会，解决工程中存在的问题。8. 工程成本的控制8.1 在设计阶段对成本的控制：配合总师办完善和优化设计，在设备、材料选择上认真做好市场调查和考察，并和设计做好沟通协调工作，在设计源头上控制工程成本。8.2 对工程联系单的签证原则：8.2.1工程联系单的签证必须以工程合同中制定的相关
14、条款为原则。8.2.2对由施工单位提交的 工程联系单，首先应要求监理公司 进行认真调查和审核，将审核结果提交工程部，同时工程部相关经办人（专业工程师和预算员）认真调查，货比三家，将签证内容填写在工程联系单会签表上，经项目各级负责人签字确认后再签发。对涉及金额较大的工程联系单（5万以上含5万），必要时进行内部招标，并必须向公司相关主管领导汇报批准后，才能实施。8.2.3对牵涉到有价格签证的联系单（5万以上含5万），必须盖公司章方可有效。9. 工程竣工验收阶段控制9.1当工程进于扫尾阶段时，工程部应及时组织监理、施工单位对已完成的分部分项工程进行预验收，对现场发现的问题和质量缺陷应以书面形式告知相
15、关施工单位，并要求施工单位限期整改，以满足正式竣工验收的要求。9.2 工程部应要求监理单位、施工单位及相关单位和部门及时完成竣工资料的收集和整理，确保竣工验收资料的完整性，保证竣工验收的顺利实施。9.3当项目已完成全部施工图和合同约定内容并完成以上1、2工作后，工程部及时组织质检站的竣工验收。对竣工验收专家组提出的问题，应要求施工单位限期整改。9.4 积极配合前期部按公司要求完成项目的消防、环保、卫生防疫、规划、人防、绿化等单项验收工作。9.5及时完成工程资料的归档工作。9.6工程部应配合相关部门做好竣工结算工作。10. 物业移交阶段的控制10.1项目竣工验收完成后，应及时将项目移交给物业公司。双方就项目的土建、安装、设备等所有子项目及各个子系统均应以书面形式予以确认接收。对物业公司提出的意见，工程部应及时要求施工单位予以整改，并满足物业公司和业主的验收要求。10.2工程部应积极主动配合相关部门如期完成项目的交付使用。
