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1、市烟草专卖局（公司）安全法律法规和标准规范管理制度一、目的为满足公司生产经营或业务活动中适用的安全标准化法律法规和其他要求，建立识别、获取法律法规及要求的渠道，确保所使用的法律法规及其他要求为最新版本，提高员工和相关方的法律意识，规范安全生产行为，制定本制度。二、适用范围适用于对与公司生产经营活动相关的国家、行业、地方的安全质量标准化法律、法规及其他要求的控制。三、职责与分工法规科：负责法律、法规和标准规范的收集和获取，保证使用的法律法规和标准规范及时更新和使用。安全保卫科：对法规科获取的法律、法规和标准规范进行识别、确认、培训、传达和监督执行。各相关部门负责及时获取、宣贯、遵守与本部门有关的
2、法律、法规及其他要求，并将有关要求传达给员工和相关方。四、内容与要求1.与公司相关的法律、法规和其他要求1.1国家有关的法律、法规、条例、规范；1.2地方法规和国务院主管部门规章、规程；国家、行业、省市有关安全管理的法律、法规、规程、规则、标准及其他要求等；1.3国家、行业和地方标准；1.4上级机关、执法机关的通知、公报等其他要求；1.5国际公约等。2.获取方法2.1上级发文、转文；2.2报刊、杂志登载；2.3会议获取；2.4从法律、法规、标准、其他要求发行处获取；2.5通过政府机构、行业协会等获取；2.6上网查询；2.7其他渠道。3.识别和确认3.1 安全保卫科根据安全标准化管理体系要求及相
3、关部门、单位收集的信息，在获取的基础上进行适用性评价，编制公司通用的适用的法律、法规和其他要求清单，作为各部门、单位进行识别和执行的基本依据。3.2 各部门结合自己的职责和工作内容进行识别，确认适用本部门、单位的法律法规和其他要求的目录、内容（部分适用的法律法规应识别到适用的相关部分），编制本部门的适用的法律、法规和其他要求清单。3.3清单内容应涵盖企业适用的法律、国务院行政法规、部门规章、地方性法规、地方性规章、标准及行业要求等；清单应注明法律法规和其他要求的名称（含文号和标准号）、颁布实施时间、颁布部门、适用条款、适用部门等内容；4.贯彻执行4.1安全保卫科将确认的法律法规和其他要求向各相
4、关部门进行培训、传达、分解，将法律法规和其他要求的具体内容转化为企业规章、制度、规范和标准等文件。组织员工学习与本岗位工作相关的职业安全健康法律法规和其他要求，在公司安全活动中安排上述学习内容。4.2 各部门将本部门适用的法律法规和其他要求，采取会议、宣贯、培训等形式，落实到相应层次或岗位，并传达到相关方。每年至少应有一次相关的宣传活动，并保存记录。4.3 各部门要按照法律、法规和其他要求，组织进行安全标准化管理的各项活动，并对执行情况进行监督检查。每年至少应有一次以上相关的法律法规和其他要求培训，包括参加公司级培训或公司统一安排的部门级培训，并保存记录；4.4 公司通过管理评审、内审或日常监
5、督检查等形式对相关部门、单位的执行情况进行检查、确认。4.5 公司法规科至少每半年一次通过各种方式获取最新的安全法律、法规及其他要求，；每年合规性评价中，重点对文件的合规性进行评价；并及时传递给安全保卫科，负责每年进行一次修订。5.更新5.1及时获取职业安全健康法律法规和其他要求的更新信息，并收集更新的法律法规和其他要求文本，及时更新法律法规文本资料，确保执行的法律法规和其他要求为现行有效版本；5.2法律法规和其他要求更新信息，应及时传达到各部门和有关相关方；5.3应每年定期修订职业安全健康法律法规和其他要求清单，确保其适用性。6.合规性评价6.1合规性评价要求6.1.1每年进行一次职业安全健
6、康法律法规和其他要求的合规性评价；评价应组成公司评价组进行，评价组应有安全管理部门及相关管理部门人员、工会代表、注册安全工程师等参加；6.1.2合规性评价在收集整理年度公司法律法规和其他要求遵循资料的基础上进行，应提供全面有效的证据，以证实合规性要求；6.1.3合规性评价应形成合规性报告；评价人应在合规性评价表或报告上签字，并保存评价记录和资料；6.1.4合规性评价报告应由公司安全主管领导批准，并下发各部门。6.2合规性评价内容6.2.1根据企业管理职责和内容，确定需评价的法规及其内容，宜分类列出评价内容；6.2.1对企业法规和其他要求遵循情况进行具体描述，并对照法规要求进行评价；6.2.3对每一评价内容或对每类评价内容的合规性作出评价结论；结论宜分为符合、基本符合和不符合；基本符合应说明不足点，并提出改进建议，不符合应分析原因，并提出整改建议。6.3改进6.3.1对合规性评价提出的不符合和改进建议，采取纠正措施和预防措施，并形成文本；6.3.2对纠正措施和预防措施的实施情况进行检查、跟踪验证，并保存记录。
