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1、市烟草管理体系烟草专卖局（分公司）专卖科岗位工作手册 【编号】 WSX-GWSC-04编制： 统稿： 审核： 审定： 批准： 发布日期：/6/30 实施日期：/7/1市烟草专卖局(公司)文件名称县烟草管理体系专卖监督管理科岗位工作手册文件编号WSX-BMSC-04版本A/0制订部门专卖监督管理科制订日期/5/26页次0-21目 录1概述21.1目的21.2适用范围21.3质量方针21.4安全方针21.5文化理念21.5.1核心理念21.5.2战略理念21.5.3经营理念22岗位工作要求42.1案件处理岗42.2内部监管岗62.3内务岗92.4行政许可管理岗102.5区域稽查队长队长岗位112.
2、6稽查队员岗位132.7政务大厅主任岗位173考核评价193.1县烟草专卖局（公司）员工日常绩效评价纬度表193.2县烟草专卖局（公司）员工日常绩效考核指标设计表19 1概述1.1目的为巩固国家烟草专卖制度，深入扎实开展专卖管理工作，进一步明确岗位职责、工作任务、任职资格和考核标准，确保专卖科各项工作的全面落实，促进烟草持续稳定健康发展，根据烟草管理体系规范（试行）及相关要求，特制定本管理手册。1.2适用范围本手册适用于县局专卖科各岗位。1.3质量方针服务至诚行动致远阐释：认真贯彻落实“三诚服务，以心换心”的服务理念，以服务创造卓越，以至诚创造感动；紧跟行业战略发展航向，以科学管理、务实创新精
3、神，把客户满意作为无限追求，以行动创造未来。1.4安全方针秉法明责，思安务进阐释：安全工作应诺守法规，明确职责，事前必先思考安全，务求持续改进直至长1.5文化理念1.5.1核心理念企业精神：山外有山 行者无疆核心价值观：人本和谐 务实创新企业基石：专卖立业 人才兴业企业愿景：人人快乐 和谐发展企业使命：情系大众 报效国家1.5.2战略理念战略：做实做精 科学发展近期目标: 打造“三诚”品牌，创新管理机制，努力实现“3116”。1.5.3经营理念管理理念：传承创新 规范高效 团队观: 协同有序 共生共荣用人观: 搭建竞争平台 促进人才成长安全观: 思细虑远 群防群力服务理念: 三诚服务 以心换心
4、（诚心 诚信 诚行） 烟叶经营观: 心系绿叶 情予烟农卷烟营销观: 满足需求 创新服务专卖管理观: 精于法 严于律 忠于行行为理念：敢为人先 行有三度（思考有高度，办事有速度，执行有力度）工作作风：反应快速 乐于担当能力要求：提升四力（学习 沟通 执行 创新）社会责任：责任于心 奉献于行 2岗位工作要求2.1法制管理岗工作职责序号概述内容描述1法制培训的组织实施拟定专卖管理人员法制培训工作方案、计划；组织对专卖教材及题库编写；实施对专卖人员的专卖管理业务及法制知识培训。2法制宣传的组织实施组织实施烟草专卖法律法规及相关政策的宣传活动3举报投诉管理受理有关专卖行政和执法方面的举报投诉，组织及时调
5、查处理。4准运证管理1.审核和签发全市烟草专卖品准运证2.对准运证使用情况进行跟踪调查5内务管理1.承办案件处理和行政许可报表的编制和上报。2.承办部门日常事务工作，负责内部资料和文书档案的管理。3.完成领导交办的其他工作。6其他完成上级交办的其他工作任务。任职资格基本条件最低学历大学本科专业要求法律类或相近专业工作经验具有3年以上专业工作经验知识水平行业知识了解行业专卖、烟叶、营销基本状况及一般流程 专业知识熟练掌握行业专卖法律法规法规知识中华人民共和国烟草专卖法中华人民共和国烟草专卖法实施条例中华人民共和国行政许可法中华人民共和国行政处罚法中华人民共和国行政复议法中华人民共和国行政诉讼法烟
6、草专卖许可证管理办法烟草专卖准运证管理办法烟草专卖行政处罚程序规定市烟草专卖管理条例工作技能基础技能文字表达能力：四级计算机操作能力：四级专业技能掌握协调沟通技能、培训技能、谈判技巧。职业素养综合能力具有较强的组织协调能力、沟通能力、计划能力、执行能力、解决问题能力、学习能力。职业态度具有较强的责任心、纪律性、主动性、团队精神、服务意识。岗位通用文件文件编号文件名称涉及工作内容ZXSC-08烟草管理体系建设与运行维护专项手册(岗位通用)文件管理、记录管理、内部审核、管理评审、不合格控制、纠正措施和预防措施。岗位主控流程及工作标准文件编号文件名称流程名称及工作标准ZXSC-01烟草管理体系专卖管
7、理专项手册案卷评查流程举报投诉处理流程BMSC-04专卖监督管理处部门管理手册案卷评查流程案卷评查工作标准规范性文件编写流程规范性文件编写工作标准专卖信访工作流程专卖信访工作标准岗位工作痕迹记录编号记录表格名称记录形式记录载体记录周期ZMC-JB-01 年行政许可举报投诉登记表固定格式纸质发生时记录ZMC-JB-02市烟草专卖局专卖处举报投诉调查通知书固定格式纸质发生时记录ZMC-PC-01年案卷评查评分表固定格式纸质发生时记录会议记录本学习记录本2.2案件处理岗工作职责序号概述内容描述1行政处罚案件管理1.初审各稽查队送审的行政处罚案件，提出意见，指导办案。执行案件处理呈报、审查审批制度，实
8、施具体的行政处罚。2执法管理1. 1.负责全县稽查工作及打击制售假烟网络的日常档案管理及信息分析报表上报工作。2. 2.承担制作法律文书，保证案件文书完整、及时送达，完善结案及归档工作 。3财物管理负责稽查队办案设备、查扣罚没物资的登记管理，以及有关案件奖励的提取,承担罚没款的缴纳。4其他完成上级交办的其他工作任务。任职资格基本条件最低学历大学本科专业要求法律类或相近专业工作经验具有3年以上专业工作经验知识水平行业知识了解行业专卖、烟叶、营销基本状况及一般流程 专业知识熟练掌握行业专卖法律法规法规知识中华人民共和国烟草专卖法中华人民共和国烟草专卖法实施条例中华人民共和国行政许可法中华人民共和国
9、行政处罚法中华人民共和国行政复议法中华人民共和国行政诉讼法烟草专卖许可证管理办法烟草专卖准运证管理办法烟草专卖行政处罚程序规定市烟草专卖管理条例工作技能基础技能文字表达能力：四级计算机操作能力：四级专业技能掌握协调沟通技能、培训技能、谈判技巧。职业素养综合能力具有较强的组织协调能力、沟通能力、计划能力、执行能力、解决问题能力、学习能力。职业态度具有较强的责任心、纪律性、主动性、团队精神、服务意识。岗位通用文件文件编号文件名称涉及工作内容ZXSC-08烟草管理体系建设与运行维护专项手册(岗位通用)文件管理、记录管理、内部审核、管理评审、不合格控制、纠正措施和预防措施。岗位主控流程及工作标准文件编
10、号文件名称流程名称及工作标准ZXSC-01烟草管理体系专卖管理专项手册举报投诉处理流程WSX-BMSC-00烟草专卖监督管理科部门管理手册教育培训流程教育培训工作标准规范性文件编写流程规范性文件编写工作标准案件查处流程案件查处工作标准岗位工作痕迹记录编号记录表格名称记录形式记录载体记录周期ZMC-JB-01 年行政许可举报投诉登记表固定格式纸质发生时记录ZMC-JB-02市烟草专卖局专卖处举报投诉调查通知书固定格式纸质发生时记录ZMC-PC-01年案卷评查评分表固定格式纸质发生时记录涉案物品价格表固定格式纸质发生时记录 烟草专卖局行政处罚决定书固定格式纸质发生时记录 烟草专卖局查封扣押财物发还
11、清单固定格式纸质发生时记录 烟草专卖局罚没烟草专卖品变价处理审批表固定格式纸质发生时记录 烟草专卖局罚没烟草专卖品移交单固定格式纸质发生时记录 烟草专卖局违法物品销毁记录表固定格式纸质发生时记录 烟草专卖局协助办案有功人员、单位授奖呈报表固定格式纸质发生时记录卷宗目录固定格式纸质发生时记录卷宗封面固定格式纸质发生时记录 烟草专卖局卷内备考表固定格式纸质发生时记录2.3内部监管岗工作职责序号概述内容描述1内管制度建设及检查指导组织开展全县内部专卖管理监督工作,起草全县内部专卖管理规范性文件和制度2开展同级监管实施对本公司有关烟草专卖品的生产经营活动进行事前、事中、事后的专卖管理监督检查。3查处内
12、管案件受理对行业内单位及个人违法违规经营行为的举报,或根据掌握的情况,调查行业内部的违法违规经营案件，提出处理意见移交纪检监察部门处理。4监督销毁报废专卖品及罚没物资现场全过程报废专卖品级专卖罚没物资的销毁，整理归档销毁现场照片及文字资料。5其他完成领导交办的其他工作任职资格基本条件最低学历大专专业要求法律、经济类或相近专业知识水平工作经验具有2年相关工作经验；行业知识熟悉行业内各类型企业生产经营管理、财务管理等相关知识了解行业生产经营相关情况专业知识熟练掌握行业内管规定和内管工作规范。 法规知识中华人民共和国烟草专卖法中华人民共和国烟草专卖法实施条例中华人民共和国行政许可法中华人民共和国行政
13、处罚法中华人民共和国行政复议法中华人民共和国行政诉讼法烟草专卖许可证管理办法烟草专卖准运证管理办法烟草专卖行政处罚程序规定业务技能基础技能文字表达能力：四级计算机操作能力：四级专业技能掌握数据分析、账务检查、调查询问等技能。职业素养综合能力具有较强的组织协调能力、沟通能力、计划能力、执行能力、解决问题能力、学习能力。职业态度具有较强的责任心、纪律性、主动性、团队精神、服务意识。岗位通用文件文件编号文件名称涉及工作内容ZXSC-08烟草管理体系建设与运行维护专项手册(岗位通用)文件管理、记录管理、内部审核、管理评审、不合格控制、纠正措施和预防措施。岗位主控流程及工作标准文件编号文件名称流程名称及
14、工作标准ZXSC-01烟草管理体系专卖管理专项手册内部专卖管理监督控制流程内管工作规范WSX-BMSC-00烟草专卖监督管理科部门管理手册专卖内管日常监管流程专卖内管日常监管工作标准专卖内管重点检查流程专卖内管重点检查流程工作标准专卖品销毁工作流程专卖品销毁工作标准岗位工作痕迹记录编号记录表格名称记录形式记录载体记录周期ZMC-NG-01区县局内部专卖管理监督工作质量评价表固定格式纸质发生时记录ZMC-NG-02烟草内部专卖管理监督异常情况登记表固定格式纸质发生时记录ZMC-NG-03烟草内部专卖管理监督异常情况登记台帐固定格式纸质发生时记录ZMC-NG-04烟草内部专卖管理监督异常情况调查（
15、询证）记录表固定格式纸质发生时记录ZMC-NG-05烟草内部专卖管理监督异常情况调查处理表固定格式纸质发生时记录ZMC-NG-06烟草内部违法违规行为移交通知书固定格式纸质发生时记录ZMC-NG-07烟草内部违法违规行为移交处理登记台帐固定格式纸质发生时记录ZMC-NG-08烟草内部专卖管理监督上级交办任务登记表固定格式纸质发生时记录ZMC-NG-09烟草内部专卖管理监督上级交办任务登记台帐固定格式纸质发生时记录ZMC-NG-10烟草教育培训情况登记表固定格式纸质发生时记录ZMC-NG-11烟草举报投诉信息情况登记表固定格式纸质发生时记录ZMC-NG-12烟草内部专卖管理监督检查函固定格式纸质
16、发生时记录ZMC-NG-13烟草内部专卖管理监督检查工作底稿固定格式纸质发生时记录岗位工作痕迹记录编号记录表格名称记录形式记录载体记录周期ZMC-NG-14烟草内部专卖管理监督整改通知书固定格式纸质发生时记录ZMC-NG-15区县局内部专卖管理监督工作定期报告表固定格式纸质发生时记录烟叶种植监督检查工作记录表固定格式纸质发生时记录县烟草专卖内部监督管理烟叶移栽实地抽查表固定格式纸质发生时记录市县烟草专卖局（公司）烟苗发放阶段内管检查表固定格式纸质发生时记录县烟草专卖内部监督管理烟叶实地调查表固定格式纸质发生时记录内管烟叶收购监督检查工作记录表固定格式纸质发生时记录县烟草专卖局烟叶受灾实地核查表
17、固定格式纸质发生时记录内部专卖监督管理烟叶实地核查汇总表（超减产）固定格式纸质发生时记录2.4内务岗工作职责序号概述内容描述1公文管理起草全县专卖管理行政性文件和处内综合性文字材料。2信息化管理提出信息化建设方案，配合软件开发，组织推广应用。3队伍建设管理制定专卖队伍建设方案，组织实施专卖队伍建设。5部门质量体系建设汇总、编写、初审部门质量体系建设工作6会务管理筹备本部门各类会议，做好会务工作。7部门日常事务管理组织制定部门工作计划，建立部门内部制度，协调内部事务，监督检查执行情况。8其他完成上级交办的其他工作任务。任职资格基本条件最低学历大学本科专业要求法学或工商管理类及相关专业工作经验具有
18、35年以上专业工作经验知识水平行业知识了解行业专卖、烟叶、营销基本状况及一般流程专业知识熟练掌握行业专卖法律法规法规知识中华人民共和国烟草专卖法中华人民共和国烟草专卖法实施条例中华人民共和国行政许可法中华人民共和国行政复议法中华人民共和国行政诉讼法法中华人民共和国行政处罚法中华人民共和国国家赔偿法中华人民共和国许可证管理办法烟草专卖行政处罚程序烟草专卖准运证管理办法工作技能基础技能文字表达能力：四级计算机操作能力：四级专业技能掌握公文管理、写作、数据分析、办公软件应用及相关法律法规应用等技能。职业素养综合能力执行能力、计划能力、指导能力，分析能力、问题解决能力和组织与协调能力职业态度工作激情、
19、严谨敬业、严守纪律、坚持原则岗位通用文件文件编号文件名称涉及工作内容ZXSC-08烟草管理体系建设与运行维护专项手册(岗位通用)文件管理、记录管理、内部审核、管理评审、不合格控制、纠正措施和预防措施。ZXSC-05烟草管理体系政务管理专项手册按公文管理规定做好公文管理。ZXSC-13烟草管理体系信息化管理专项手册与信息中心衔接做好信息化管理工作。岗位主控流程及工作标准文件编号文件名称流程名称及工作标准WSX-BMSC-00烟草专卖监督管理科部门管理手册打假经费预算管理工作流程打假经费预算管理工作标准部门质量体系建设工作标准岗位工作痕迹记录编号记录表格名称记录形式记录载体记录周期记录要求会议记录
20、本学习记录本2.5行政许可管理岗工作职责序号概述内容描述1许可证管理1.审核和办理烟草零售许可证2.保管和发放烟草专卖零售许可证3.承办烟草专卖零售许可证延期、变更、停业、恢复营业、歇业申请的受理、核查、报批及办理。2客户档案管理1.承担卷烟经营客户档案的维护与管理，编制行政许可及许可证报表。2.负责行政许可相关资料的整理、装订、归档工作 。3其他完成领导交办的其他工作任务。任职资格基本条件最低学历大专专业要求法律、管理类专业(或相近专业)工作经验具有3年以上专业工作经验知识水平行业知识了解行业专卖、烟叶、营销基本状况及一般流程专业知识熟悉掌握准运证管理及办理流程、到货确认流程、许可证管理及办
21、理流程法规知识中华人民共和国烟草专卖法中华人民共和国烟草专卖法实施条例烟草专卖许可证管理办法烟草专卖品准运证管理办法中华人民共和国行政许可法工作技能基础技能文字表达能力：四级计算机操作能力：四级专业技能掌握准运证、许可证、检查证管理软件应用职业素养综合能力具有较强的组织协调能力、沟通能力、计划能力、执行能力、解决问题能力、学习能力。职业态度具有较强的责任心、纪律性、主动性、团队精神、服务意识。岗位通用文件文件编号文件名称涉及工作内容ZXSC-08烟草管理体系建设与运行维护专项手册(岗位通用)文件管理、记录管理、内部审核、管理评审、不合格控制、纠正措施和预防措施。ZXSC-05烟草管理体系政务管
22、理专项手册按档案管理规定做好生产经营企业许可证档案管理。岗位主控流程及工作标准文件编号文件名称流程名称及工作标准ZXSC-01烟草管理体系专卖管理专项手册准运证办理流程零售许可证办理流程准运证管理流程准运证管理工作标准岗位工作痕迹记录编号记录表格名称记录形式记录载体记录周期ZMC-ZJ-01烟草专卖许可证新办申请表固定格式纸质发生时记录ZMC-ZJ-02烟草专卖局烟草专卖检查证申请表固定格式纸质发生时记录会议记录本学习记录本2.6区域稽查队长岗位工作职责序号概述内容描述1领导服务做好领导交办的市场监管工作任务，为专卖工作决策提供依据。2执法管理监控区域内市场形势，监督、检查稽查工作的执行情况。
23、承担区域内稽查工作及打击制售假烟网络的日常指挥协调工作。3公共关系协助专卖科长（大队长）协调与各执法机关的外部关系，重点建立烟草公安执法协作机制及与检法的司法协作机制。4车辆管理调度本支队执法车辆使用。5内部管理分配组织本支队队员的日常执法的调查、取证和结案归档等工作。6内部考核监督考核本支队工作成果，建立内部员工考核奖惩机制，。7其他完成领导交办的其他工作任务。任职资格基本条件最低学历专科专业要求法律、经济、管理类专业工作经验具有5年相关工作经验，其中2年管理工作经验知识水平行业知识了解行业专卖、烟叶、营销基本状况及一般流程； 专业知识熟悉行政执法程序规范、行政处罚程序规定、案件侦查、真假烟
24、识别等专业知识法规知识烟草专卖法刑法行政处罚法烟草专卖法实施条例市烟草专卖管理条例烟草专卖许可证管理办法烟草专卖准运证管理办法烟草专卖行政处罚程序规定工作技能基础技能具有较强的调查取证能力具有一定的法律理论水平专业技能掌握专卖执法、法律运用、真假烟识别调查询问等技能。职业素养综合能力沟通能力、创新能力、协作能力职业态度工作激情、认真负责、坚持原则、吃苦耐劳岗位通用文件文件编号文件名称涉及工作内容ZXSC-08烟草管理体系建设与运行维护专项手册文件管理、记录管理、内部审核、管理评审、不合格控制、纠正措施和预防措施。ZXSC-01烟草管理体系专卖管理专项手册按专卖管理规定做好案件查办和打假破网管理
25、。岗位主控流程及工作标准文件编号文件名称流程名称及工作标准 WSX-BMSC-04烟草专卖监督管理科部门管理手册案件查处流程 市场常规检查工作流程岗位工作痕迹记录编号记录表格名称记录形式记录载体记录周期交办案件通知书固定格式纸质发生时记录 烟草专卖局集体讨论记录固定格式纸质发生时记录会议记录本学习记录本2.7稽查队员岗位工作职责序号概述内容描述1案件线索收集收集发展烟草违法案件线索。2案件查稽查稽全市范围内的各类烟草违法案件，指导、配合区县局案件查稽。3案件处理调查取证烟草违法案件事实，开具、送达相关法律文书，提出行政处罚意见。4其他完成领导交办的其他工作任务。任职资格基本条件最低学历专科专业
26、要求法律、经济、管理类专业工作经验具有3年相关工作经验知识水平行业知识了解行业专卖、烟叶、营销基本状况及一般流程；专业知识熟悉行政执法程序规范、行政处罚程序规定、案件侦查、真假烟识别等专业知识法规知识烟草专卖法刑法行政处罚法烟草专卖法实施条例市烟草专卖管理条例烟草专卖许可证管理办法烟草专卖准运证管理办法烟草专卖行政处罚程序规定工作技能基础技能具有较强的调查取证能力具有一定的法律理论水平专业技能掌握专卖执法、法律运用、真假烟识别、调查询问等技能。职业素养综合能力沟通能力、创新能力、协作能力职业态度工作激情、认真负责、坚持原则、吃苦耐劳岗位通用文件文件编号文件名称涉及工作内容ZXSC-08烟草管理
27、体系建设与运行维护专项手册文件管理、记录管理、内部审核、管理评审、不合格控制、纠正措施和预防措施。ZXSC-01烟草管理体系专卖管理专项手册按专卖管理规定做好案件查办和打假破网管理。岗位主控流程及工作标准文件编号文件名称流程名称及工作标准WSX-BMSC-00 烟草专卖监督管理科部门管理手册案件查处流程 案件查处工作标准涉案物资管理流程涉案物资管理工作标准市场常规检查工作标准市场常规检查流程岗位工作痕迹 烟草专卖局检查（勘验）笔录固定格式纸质发生时记录 烟草专卖局查封扣押财物审批表固定格式纸质发生时记录 烟草专卖局查封扣押财物清单固定格式纸质发生时记录 烟草专卖局查封扣押财物清单（续页） 烟草
28、专卖局查封扣押财物延期审批表固定格式纸质发生时记录 烟草专卖局调查处理通知书固定格式纸质发生时记录 烟草专卖局抽样取证物品清单固定格式纸质发生时记录 烟草专卖局询问笔录固定格式纸质发生时记录 烟草专卖局证据复制（提取）单固定格式纸质发生时记录 烟草专卖局公告固定格式纸质发生时记录 烟草专卖局案件移送函固定格式纸质发生时记录案件移送回执固定格式纸质发生时记录 烟草专卖局移送财物清单固定格式纸质发生时记录 烟草专卖局协助调查函固定格式纸质发生时记录 烟草专卖局撤销立案报告表固定格式纸质发生时记录 烟草专卖局行政处罚事先告知书固定格式纸质发生时记录放弃陈述、申辩的声明固定格式纸质发生时记录 烟草专卖
29、局听证告知书固定格式纸质发生时记录 烟草专卖局听证通知书固定格式纸质发生时记录 烟草专卖局不予受理听证通知书固定格式纸质发生时记录 烟草专卖局案件集体讨论记录固定格式纸质发生时记录 烟草专卖局案件处理审批表固定格式纸质发生时记录 烟草专卖局行政处理决定书固定格式纸质发生时记录 烟草专卖局送达回证固定格式纸质发生时记录 烟草专卖局责令改正通知书固定格式纸质发生时记录 烟草专卖局责令整顿通知书固定格式纸质发生时记录 烟草专卖局结案报告表固定格式纸质发生时记录2.8政务大厅主任岗位工作职责序号概述内容描述1领导服务做好领导交办的工作任务，为专卖科依法行政工作提供服务，为领导专卖工作决策提供依据。2执
30、法管理审查案卷，提供日常执法的法制指导及把关。3公文管理组织研究分析案件和市场动态，编写案件分析报告。4案卷评查负责对许可案卷和处罚案卷进行审查把关，并提出指导意见。5会务管理协助专卖科进行专卖打假相关会务及对外接待工作。6公共关系协助大队长协调与各执法机关的外部关系，重点建立烟草公安执法协作机制及与检法的司法协作机制。7部门日常事务协调内部事务及内部日常工作任务的分配、执行、管理。组织日常政治学习及业务培训任职资格基本条件最低学历专科专业要求法律、经济、管理类专业工作经验具有5年相关工作经验知识水平行业知识了解行业专卖、烟叶、营销基本状况及一般流程； 专业知识熟悉专卖法律法规、管理、公文、文
31、字处理技能、办公软件应用等专业知识法规知识烟草专卖法刑法行政处罚法行政复议法行政诉讼法烟草专卖法实施条例市烟草专卖管理条例烟草专卖许可证管理办法烟草专卖准运证管理办法烟草专卖行政处罚程序规定工作技能基础技能具有较强的文字表达能力具有较强的计算机操作能力具有一定的法律理论水平专业技能掌握专卖执法、文件编制、法律运用等技能。职业素养综合能力沟通能力、创新能力、学习能力、协作能力职业态度工作激情、认真负责、坚持原则岗位通用文件文件编号文件名称涉及工作内容ZXSC-08烟草管理体系建设与运行维护专项手册文件管理、记录管理、内部审核、管理评审、不合格控制、纠正措施和预防措施。ZXSC-01烟草管理体系专
32、卖管理专项手册按专卖管理规定做好案件查办和打假破网管理。岗位主控流程及工作标准文件编号文件名称流程名称及工作标准WSX-BMSC-00 烟草专卖监督管理科部门管理手册 案件查处流程 案件查处工作标准行政许可流程行政许可工作标准案卷评查流程案卷评查工作标准涉案物资管理流程涉案物资管理工作标准岗位工作痕迹记录编号记录表格名称记录形式记录载体记录周期记录要求 烟草专卖局案件集体讨论记录固定格式纸质发生时记录内容准确、真实、规范 烟草专卖局听证公告固定格式纸质发生时记录内容准确、真实、规范 烟草专卖局听证笔录固定格式纸质发生时记录内容准确、真实、规范 烟草专卖局听证报告固定格式纸质发生时记录内容准确、
33、真实、规范县烟草专卖局案卷评查表固定格式纸质发生时记录内容准确、真实、规范ZMC-WL-01制售假烟网络案件呈报表固定格式纸质发生时记录内容准确、真实、规范ZMC-WL-02督办案件申请表固定格式纸质发生时记录内容准确、真实、规范ZMC-WL-03网络案件跨省（区）办案呈报表固定格式纸质发生时记录内容准确、真实、规范ZMC-WL-05督办案件全面收网申请表固定格式纸质发生时记录内容准确、真实、规范 3考核评价3.1市烟草专卖局（公司）员工日常绩效评价纬度表编号评价纬度目标评价方法1工作完成及时率100%1、按工作标准确定的时间为评价标准；2、以领导或客户要求的时间为评价标准。2工作数量完成率1
34、00%1、以职责确定的工作数量（事项）为评价标准；2、以领导交办的工作事项为评价标准。3不发生工作差错0主要评价工作质量，可用质量等级或是否差错进行评价。 4服务满意度由被服务者评价。3.2市烟草专卖局（公司）员工日常绩效考核指标设计表编号指标名称目标考核标准1专卖行政处罚案卷合格率100%合格率=合格案卷数抽查案卷总数100%。每出现一个不合格案卷扣一分2评查工作计划完成率100%计划完成率=实际评查单位计划评查单位100%。每少一个单位扣一分3重点检查计划完成率100%计划完成率=已检查单位计划检查单位100%每少一个单位扣一分4异常情况调查处理率100%内审抽查合格数目内审检查要点总数100%低于85%。每1个百分点扣1分5举报投诉调查率95%举报投诉处理率举报投诉处理数（12313电话举报数行业外网举报数）100%。低于100%，每下降1个百分点扣1分6证件办理合格率100%合格率=合格证件办理数办理证件总数100%。每办错一个证件扣一分
