瓷业有限公司安全生产标准化.doc

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1、安全生产标准化 自评报告 山东珍贝瓷业有限公司 二一三年七月 目 录第一章 企业简介 . 第二章 安全生产标准化自评 . 第三章 自评存在问题及纠正措施 . 第四章 自评结论 . 第一章 企业简介公司成立于2003年3月，位于山东无棣经济开发区，属国家重点高新技术企业、国家旅游饭店协会成员、清华大学社会实践基地、国家火炬计划项目承担单位，山东省高新技术企业。企业通过ISO90001：2008国际质量管理体系认证和出口质量许可认证。我公司主要经营陶瓷产品，现在职工270人；年生产产值27846万元；年产量1911万件，实现收入19135万元；公司已在北京、上海、天津、济南、青岛等18个大中城市设

2、立了分公司、办事处和代理商，与中国国际航空公司、西南航空公司、上海汽车集团、钓鱼台国宾馆等单位成为长期合作伙伴，成为中华人民共和国第十一届运动会、中国2010年上海世博会及六十周年国庆专用瓷；设立了公司网站，开设了电子商务平台，大大提高了与国内外客户的信息处理速度，已远销澳、韩、德、乌克兰、俄罗斯等国家及港澳台地区。我公司在安全生产工作中建立和完善领导机构，明确分工，责任到人，落实安全生产目标责任制，自建厂至今无人员伤亡和事故的发生。 第二章 安全生产标准化自评 根据日用硅酸盐制品（日用玻璃、日用陶瓷、日用搪瓷）生产企业安全生产标准化评定标准，公司成立了以董事长兼总经理郭春森为组长的自评小组，

3、高清江、王友智为副组长、宋长贵、阚玉昌、高希烨、尹劲松为自评小组成员根据评定标准对企业基础管理资料、设备设施和生产现场等13个要素的综合自评。一、目标 公司制定有年度安全生产目标与指标有年度安全生产目标分解及实施计划和考核办法有与安全生产目标管理制度相符的安全目标与指标实施情况的检查或监测记录并对安全生产目标的完成效果评估报告、实施计划进行的调整并有修改记录。 二、组织机构和职责 公司建立有专职安全管理机构配备2名安全管理人员建立有安全生产委员会并定期组织召开安全专题会。 建立健全了各科室、车间的24项安全生产责任制并定期对安全生产责任制进行适宜性评审与更新。公司建立有工会工会履行相关安全生产

4、监督职能。 三、安全投入 公司制定有安全专项费用使用计划建立有安全专项费用使用台账明确安全专项费用使用范围。依法参加工伤社会保险为从业人员缴纳工伤保险费用有缴费凭据。 四、法律法规与安全管理制度 公司建立了法律法规管理制度建立了法律法规清单并将获取的相关法律法规汇总并对从业人员进行相关培训和考核。 公司制定了安全生产责任和奖惩安全生产投入安全生产工作例会安全生产教育和培训文件和档案管理隐患排查与治理特种作业人员管理设备设施安全管理建设项目安全设施“三同时”管理生产设备设施验收管理生产设备设施报废管理施工和检维修安全管理危险物品入重大危险源管理作业安全管理职业健康管理安全生产检查及隐患的整改劳动

5、防护用品、用具及职业安全健康管理职业危害防治管理制度相关方及外来用工安全管理制度安全费用提取和使用管理制度相关方安全管理现场安全管理防火安全管理设备设施的管理电气安全管理危险作业安全管理事故管理应急救援预案等42项安全生。并将安全生产规章制度发放到相关工作岗位对员工进行培训和考核。 公司制定有原料车间、成型车间等16个工种各岗位的安全操作规程对全操作规程进行贯彻学习在作业现场进行了悬挂。 建立了文件和档案的管理制度明确责任部门/人员、流程、形式、权限及各类安全生产档案及保存要求等。 五、教育培训管理 公司确定安全教育培训部门制定培训计划建立了培训记录档案。 加强岗位操作人员的安全教育、生产技能

6、培训和考核考核不合格人员不得上岗。对新员工进行“三级”安全教育。在新工艺、新技术、新设备设施投入使用前对有关岗位操作人员进行专门的安全教育和培训。 六、生产设备设施 1生产设备设施建设 该公司于2003年投产无安全设施“三同时”手续生产场所经消防管理部门验收合格。厂区内的建构筑物按规定设置了防雷设施并定期进行了检验。未使用属于国家淘汰的生产工艺装备和产品。 2设备设施运行管理 公司制定设备设施的检修、维护、保养管理制度建立有设备台帐。为主要设备设施建立了技术档案特种设备建立有专用台账有设备日常使用检查记录。 3新设备新设施验收及旧设备拆除、报废 公司制定有新设备设施验收和旧设备设施拆除、报废的

7、管理制度。 4设备设施检测检验 公司建立有设备设施包括特种设备和厂房等建筑物检测检验管理制度并定期对主要设备设施进行了检验。 七、作业安全 1生产现场管理和生产过程控制 公司对生产现场和生产过程、环境存在的风险和隐患进行辨识、评估分级并制定相应的控制措施。 划出非岗位操作人员行走的安全路线确定了具体危险场所设置危险标志牌或警告标志牌严格管理其区域内的作业。 在生产场所和仓库配备了消防设施加强各个作业场所的安全检查。 2作业行为管理 公司制定了人员行为监督控制的制度对危险性大的作业实行许可制、工作票制。 3警示标志和安全防护 公司制定了警示标志和安全防护的管理制度。 4相关方管理 公司与外来施工

8、单位签订安全协议明确双方安全职责。 八、隐患排查和治理 公司制定有隐患排查工作方案明确排查的目的、范围、方法和要求等。按照方案进行隐患排查工作对隐患进行分析评估确定隐患等级登记建档。 公司采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等方式进行隐患排查工作。 九、重大危险源监控 按相关规定对本单位的生产设施或场所进行危险源辨识、评估经辩识分析不存在重大危险源头。十、职业健康 公司建立健全职业卫生档案和员工健康监护档案。定期对作业场所职业危害进行检测并将检测结果存入职业健康档案。 依据国家标准或者行业标准要求制定各工种劳动防护用品配置标准为从业人员配备合格的劳动保护用品。设有专人负责作

9、业场所职业危害因素日常监测保证监测系统处于正常工作状态。监测的结果应当及时向从业人员公布。定期对从事可能导致职业危害的劳动者进行健康检查并应建立职工健康档案。 特种操作人员依据年检查定期检查职业禁忌症。 对存在严重职业危害的作业岗位按照工作场所职业病危害警示标识GBZ158要求在醒目位臵设置警示标志和警示说明。 按规定及时、如实地向当地主管部门申报生产过程存在的职业危害因素。 十一、应急救援 公司按相关规定建立安全生产应急管理机构或指定专人负责安全生产应急管理工作。建立了与本单位生产安全特点相适应的专兼职应急救援队伍或指定专兼职应急救援人员。定期组织专兼职应急救援队伍和人员进行训练。 公司按规

10、定结合企业的危险源状况、危险性分析情况和可能发生的事故特点编制了生产安全事故应急预案包括综合预案、专项应急预案和处臵方案。并按有关规定报相关部门备案 按应急预案的要求建立应急设施配备应急装备储备应急物资。 按规定每年至少组织一次安全生产事故应急救援培训和演练。 十二、事故报告、调查和处理 公司完善了事故的管理制度明确了事故报告、调查、统计与分析、回顾、书面报告样式和表格等内容。 事故调查按照“四不放过”原则进行处理。定期对事故、事件进行统计、分析建立事故管理档案。 十三、绩效评定和持续改进 公司建立了安全生产标准化绩效评定的管理制度。每年至少一次对本单位安全生产标准化的实施情况进行评定验证各项

11、安全生产制度措施的适宜性、充分性和有效性检查安全生产工作目标、指标的完成情况。 根据安全生产标准化的评定结果和安全生产预警指数系统所反映的趋势对安全生产目标、指标、规章制度、操作规程等进行修改完善持续改进不断提高安全绩效。 第三章 自评存在问题及纠正措施通过对安全生产标准化基础管理资料、生产设备设施和作业现场的检查和现场的检查针对存在的问题提出纠正措施和建议。 一、存在问题 一安全基础管理 1、部分职工仍存在重生产轻安全的思想有松劲厌战情绪和侥幸心理职工的自主保安意识有待进一步加强。 2、生产作业现场布卷起吊、转运频繁行车限位装置有缺陷现场物料码放物件放置不稳导致一些磕、碰、划伤事件对职工造成

12、轻微伤害。 3、近年来企业不断发展壮大产量逐年增加生产一线工人中新工人、临时工占比例大安全生产知识缺乏岗位安全操作技能不熟练工作经验不足对新工人安全培训上有一定差距。 4、个别设备不能按规定要求进行日常维护、保养存在的问题不能彻底处理的现象。 二现场方面 1、原料仓库 a原材料码放不整齐堆放不规范 b消防应急灯供电电源线路敷设不符合要求应急灯安装位置不合理。 c安全标识牌设置不规范如入口处安装的“疏散标志灯”选用不合理。 2、成品仓库 a安全出口的消防器材被遮挡门两侧堆放有货物 b库房堆放有废旧设备车辆、行人通道未标识。 3、原料车间 a球磨设备填料装置皮带传动部位上方防护不严 b练泥机附属移

13、动空气压缩机防护罩固定不牢固 c球磨设备后方无防护栏 d滤泥机上方抽风系统效果不良。 4、模型车间 a部分搅拌机操作按钮颜色磨损。 5、成型车间 a成型机限位装置安装不合理。 b链条未装设缓冲装置。 6、烧成车间 a抽热风机电源线敷设不符合要求 b抛光机底座内腔填塞料影响皮带传动供电电源线敷设不符合要求电气控制柜顶部堆放有工具等杂物。 7、彩烤车间 a作业现场照明不足 b车间配电箱设置不符合要求。 8、后工序包装磨底机未设急停开关。 9、配电室 a灭火器配备不合理未设置消防沙箱和灭火锹等消防设施 b箱式变电站散热不良。 10、其他 a生产车间厂房内部分消防水袋老化 b生产车间灭火器配备不足。

14、11、现场管理方面 a安全生产事故应急预案未备案 b缺安全生产目标管理制度、安全生产机构配备安全管理人员的制度、电气安全管理、危险作业安全管理、事故管理、文件和档案的管理制度、识别获取评审更新安全生产法律法规管理制度、人员行为监督控制的制度、警示标志和安全防护的管理制度、人员机构工艺技术设施作业过程及环境变更等的管理制度、安全生产标准化绩效评定的管理制度等安全管理规章制度。 c文件、资料档案管理不规范部分记录不全。 二、针对上述问题提出以下纠正措施 针对存在的不符合项自评组对照评价标准和相关规章制度认真分析了不符合项产生的直接原因和间接原因主要表现在规章制度的落实不到位监督检查不严格责任追究不

15、到位等方面。 对于人的不规范行为重点通过开展标准化操作竞赛活动和加大现场动态检查力度督促和强化逐级落实责任逐步规范职工操作行为。 对于物的不安全状态按照“五定五落实”的原则采取措施限期予以整改。同时完善相关管理制度细化安全动态监察隐患排查治理工作深化危险辨识工作严防类似问题出现。 第四章 自评结论根据硅酸盐制品（日用玻璃、日用陶瓷、日用搪瓷）生产企业安全生产标准化评定标准试行公司自评小组通过采用资料审查、现场检查、抽样调查、现场询问的方式对公司安全生产标准化系统各要素进行了自评针对存在问题分别进行了对标整改整改后自评得分为72分我公司申请评审之日前一年内未发生过死亡事故。 公司自评小组认为公司安全生产标准化自评等级为三级可向市安全生产监督管理局申请外部评审。 二一三年七月