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1、 质量管理制度检查考核表 检查考核人 年 月 日制度名称考核内容考核方式扣分标准标准分考核结果实得分药品验收管理制度1、 是否有进货记录。2、 是否按进货验收3、 进货单签名及其保管4、 进口药品相关证明1、 抽查进货单，实物是否相符2、 查进货单、验收台账3、 查进货单1、 一项不符合规定全扣2、 不符合规定扣1分3、 无签名或未包管扣5分4、 一项不符合要求扣5分20药品陈列管理制度1、 按用途，剂型陈列整齐2、 药品与非药品分区分柜3、 明码标价4、 类别标签准确1、查柜架上陈列2、查柜架上分类3、查标签上价格4、查柜架上标签1、按陈列情况，一个品种扣1分2、药品与非药品混淆一个品种扣5
2、分3、价格错误一项扣2分4、标签错误一项扣2分20药品检查养护管理制度1、 在柜药品的质量。2、 陈列药品质量月检查记录。3、 温湿度及其记录1、 抽查在柜药品质量2、 查月检查记录内容是否完整3、 查温湿度及其记录，不符合要求是否有调控措施4、 查记录的包管1、 在柜药品一种不合格无记录扣10分2、 记录一处不规范扣2分3、 温湿度计不符合要求时未采取调控措施的一次扣5分4、 包管一次不符合规定扣2分20药品销售及处方管理制度1、 在岗人员是否有相应资质2、 药师是否在岗3、 处方保管和处方内容4、 营业实况1、 查在岗人员的相应资质2、 查驻店药师是否在岗3、 查处方保管和处方内容4、 查
3、看营业实况1、 不符合要求扣5分2、 不在岗一次扣5分3、 不符合要求扣5分4、 根据具体情况酌情积分10药品拆零管理制度1、 药袋注明品种，规格，用法，用量，批号，有效期，拆零记录2、 拆零工具及其卫生3、 拆零药品原包装是否保存1、 查现场：品种。记录2、 查实物3、 查现场1、 无记录或记录不全一处扣2分，未使用药袋、书写不规范一处各扣1分2、 无拆零工具扣5分，不卫生扣2分3、 没有保留药品完整原包装一次扣5分20退货药品管理制度1、 药品拒收报关单及拒收台账2、 配送退回单配送退回台账3、 销后退回记录及台账4、 退回操作程序1、 查药品拒收单及台账2、 查配送退回单及台账3、 查销
4、后退货记录及台账4、 现场操作1、 无记录或记录不完整一处扣2分2、 无记录或记录不完整一处扣3分3、 无记录或记录不完整一处扣4分4、 操作不规范扣5分10制度名称考核内容考核方式扣分标准标准分考核结果实得分质量事故管理制度质量事故报告处理记录查记录1、 质量事故隐瞒不报、重在质量事故逾期上报一次扣5分2、 记录不规范一次扣1分10不合格药品管理制度1、 不合格药品台账、报告确定处理记录2、 存放规定地点1、查记录2、查现场1、发现不合格药品在柜或未放规定地点一项扣5分，记录不规范一次扣2分2、存放不规范扣5分20药品信息管理制度1、 质量信息的收集、传递2、 质量信息的执行、归档1、 查记
5、录及保管2、 查执行。归档情况1、 质量信息未及时传递记录一次扣5分2、 执行不到位视情况扣分10药品不良反应报告制度1、 药品不良反应记录2、 报告、处理记录1、 查记录2、 考核报告程序1、 无记录或记录不全一次扣5分2、 第2项不规范扣5分10卫生和人员健康管理制度1. 办公生活区、营业场所卫生2. 药品包装卫生3. 个人卫生4. 防尘、防虫、防鼠设施5. 健康档案1、 查卫生2、 查卫生3、 查卫生4、 查设施5、 查健康档案1、 卫生不符合要求一次扣2分2、 卫生不符合要求一次扣2分3、 卫生不符合要求一次扣3分4、 无相关设施一次扣1分5、 无健康档案或不规范一项扣1分10服务质量
6、管理制度1、 挂牌、统一着装、站立服务2、 礼貌用语、微笑服务3、 服务公约、顾客意见薄4、 正确指导用药1、 查现场，记录2、 查现场，记录3、 查现场，记录4、 考核驻店药师营业员指导用药水平1、 不符合要求一次扣2分2、 不符合要求一次扣2分3、 不符合要求一次扣2分4、 指导用药不能基础到位一次扣5分10中药饮片购销存管理制度1、 台账2、 保管养护记录3、 饮片参茸类质量抽查1、 查台账2、 查保管养护记录3、 查在柜饮片的质量1、 在柜饮片质量不合格一个品种扣2分2、 记录不全一个品种扣1分3、 在柜一个品种质量不合格扣2分10店堂广告管理制度1、 药品广告批准文号和广告批准文号及店堂广告申请表2、 广告内容符合规定1、 查现场：现场广告与有关部门批准内容是否相符2、 查药店广告申请单1、 第一项不符合要求一次扣1分2、 无申请单一次扣1分10员工教育培训管理制度1、 教育培训计划2、 教育培训记录3、 教育培训档案1、查教育培训计划2、查教育培训记录3、查教育培训档案1、无计划或不全扣2分2、无记录或不全一次扣1分3、档案不全一次扣1分10合计200
