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1、法定计量检定机构复查考核整 改 报 告单位：XX市质量与计量检测所时间：2009年7月10日法定计量检定机构复查考核整改报告根据XX市质量与计量检测所的申请，昌吉州法定计量检定机构复查考核组一行三人于2009年6月22日至24日依据法定计量检定考核规范及相关要求对本所进行考核。考核组通过现场查阅文档和相关文件、座谈及现场提问、实际操作等考核方式对本所组织机构、质量保证体系、申请项目的检定能力、保证检定机构的公正性等要素进行了全面考核。通过检查。考核组认为，本所检定机构设置合理、质量体系符合规范要求，检定设备满足申请项目要求，人员配备满足检定工作要求，检定证书、原始记录等均符合考核规范要求，但同
2、时也存在一些缺陷问题：一、监督员应根据职责开展工作并有记录；二、期间核查未有计划、方法和记录；三、管理评审计划未有输入信息；四、现场检定应有现场作业单；五、未能提供标书、合同任务等各类评审记录；六、内审无审核表、无不合格报告、无纠正验证记录。针对本次考核中存在的问题，本所全体人员非常重视，多次召开整改会议，制定了整改计划，将存在的问题进行了分工，落实到责任人，明确了工作任务，通过全所检定人员的认真工作和上级领导的指导，本所在规定的计划时间内完成了整改。经本所多次认真检查，认为整改结果满足了考核规范的有关要求，现将整改报告呈考核组认可。XX市质量与计量检测所二OO九年七月十日现场考核提出问题整改
3、完成情况表序号问题叙述与考核规范对照条款完成整改情况整改结果1监督员缺工作记录。5.1总要求按监督计划对检定重要环节进行监督并形成记录。见附件12期间核查无计划、方法和记录。5.5记录控制重新制定核查计划，对主要仪器设备进行核查，并做好记录。见附件23管理评审计划未有输入信息。5.6管理评审按程序文件要求做好了管理评审报告，并输入了相关信息记录。见附件34现场检定无作业单。7.1检定的实施制作了现场检定作业单，并及时填写。见附件45未提供标书、合同任务等各类评审记录。7.2与顾客有关的过程按本所实际情况制定了顾客评价征求意见表。见附件56无审核表、不合格报告、无纠正验证记录。8.4内部审核严格
4、按内审程序文件整改并补充相关记录。见附件6附件一整改报告附件整改条款内容5.1 缺监督记录整改部门计划要求由业务室及监督员共同负责完成，并在监督工作范围内形成记录。整改时间2009年6月26日至7月2日整改人员杨洋、樊莉整改验证情况经检查验证：该项目能够严格按照规范要求、监督计划内容进行监督，出现问题进行了纠正，有详细记录。附件1监督计划附件2监督记录附件3监督报告追踪验证意见签名 负责人： 年 月 日备注附件1-1 质量监督计划一、目的本所质量方针、质量目标具体落实情况，对质量体系的运行有效性进行监督。二、依据本所质量手册、体系文件。三、人员由本所任命的监督员及相关人员组成。四、时间随时。五
5、、监督内容1、有关法律法规、制度执行情况；2、质量方针、目标适用性；3、监督全所人员贯彻公正性建设的有效性；4、检定人员、检定证书、操作过程的评价；5、对质量体系运行进行监督（报告、原始记录、标准档案、设备检测等）；六、监督组长：杨洋，人员：樊莉七、要求监督工作要有相关记录，并上报质量负责人。XX市质量与计量检测所二OO九年六月二十六日附件1-3质量监督检查报告按照本所质量监督计划，监督员杨洋、樊莉于2009年6月25日至7月7日，依据质量体系文件及职责对本所检测工作进行检查，现将检查及纠正情况报告如下：一、制度执行情况。经检查各方面职责、制度齐全，符合要求。二、质量方针。现行质量方针、目标适
6、用。三、公正性执行情况。未发现违规事项。四、人员由检定员证，标准设备证书在有效期内，设备操作正确，程序合理。五、质量体系运行情况。经检查发现以下方面问题：1、原始记录划改签名不全，部分原始记录未填写检定证书编号（见监督记录）。2、部分仪器使用记录填写不全（见监督记录）。3、证书打印、领用记录不全（见监督记录）。针对以上存在的问题，质量负责人责成相关检定人员立即进行纠正，随后进行验证检查。召开全体计量检定人员认真讨论，学习有关规范，增强计量检定人员、核验人员的责任感。XX市质量与计量检测所二OO九年六月二十九日附件二整改报告附件整改条款内容5.5 记录控制。期间核查无计划、方法和记录。整改部门计
7、划要求1、制定核查计划；2、对主要仪器进行期间核查；3、做好核查记录。整改时间2009年6月26日至7月3日整改人员杨洋、樊莉整改验证情况1、制定核查计划方案。2、对主要设备进行期间核查，并形成记录。附：核查计划方案附：期间核查记录追踪验证意见签名 负责人： 年 月 日备注附件2-1期间核查计划一、目的：验证本所计量标准在检定周期内准确性，确保计量标准器正常使用。二、范围：本所建立的计量标准。三、依据：本所期间核查管理程序。四、人员：谢光辉、杨洋、樊莉。五、时间：2009年6月27日至7月7日。六、内容：1、计量标准运行期间准确性检查；2、制定核查方案；3、本所标准按规定进行有效比对；4、做好
8、核查记录；七、要求：技术负责人在整个核查过程中监督指导，并签字认可。附：期间核查方案XX市质量与计量检测所二OO九年六月二十九日附件2-2期间核查方案一、目的：验证本所计量标准在检定周期内准确性，确保计量标准器正常使用。二、依据：期间核查计划和期间核查管理程序。三、内容：、水表检定装置1、运行数据重复检定是否准确；2、依据：冷水水表检定规程；3、时间：2009年6月29日4、人员：谢光辉、樊莉。、精密压力表（1Mpa、0.4级）1、1、运行数据重复检定是否有差异；2、依据：弹赞管式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程；3、时间：2009年6月29日4、人员：樊莉、杨洋。附：水表检定原始记录
9、压力表检定原始记录XX市质量与计量检测所二OO九年六月二十九日附件三整改报告附件整改条款内容5.6 管理评审。管理评审未有输入信息。整改部门计划要求1、重新制定管理计划和管理计划表、管理评审报告；2、将整改全过程记录。整改时间2009年7月3日至7月7日整改人员李建洲、谢光辉、高建中整改验证情况经检查验证：1、重新制定了管理评审计划；2、管理评审报告符合要求；3、整改及相关的信息全过程记录齐全。以上条款符合整改要求并按时完成。附：管理评审计划、报告、评审会议记录。追踪验证意见签名 负责人： 年 月 日备注管理评审计划一、评审目的为了确保质量方针、质量目标的适应性及质量体系的有效性作出评价。二、
10、评审依据JJF1069-2007法定计量检定机构考核规范及本所质量体系文件。三、评审方法会议和现场检查形式评审。四、评审人员评审组长由所长担任，组员由各检测室主任、监督员、内审员担任。五、评审时间2009年7月3日至2009年7月7日。六、评审内容1、质量方针、目标和工作程序的适宜性；2、质量体系运行的有效性；3、质量体系审核措施；4、顾客投诉、申诉及反馈；5、质量管理体系及过程有效改进；6、纠正和预防措施情况；7、检定室之间比对及能力验证结果；8、检测资源、人员是否满足工作要求。XX市质量与计量检测所二OO九年六月二十九日管理评审报告一、评审目的为了确保质量方针、质量目标的适应性及质量体系的
11、有效性作出评价。二、评审依据JJF1069-2007法定计量检定机构考核规范及本所质量体系文件。三、评审范围涉及本所的一切计量检定活动（评审计划）。四、评审类型年度评审（整改）。五、评审时间2009年7月3日至7月7日六、评审地点：会议室七、组织：业务室；主持：所长；参加人员：室主任、监督员、内审员。八、评审输入信息考核组整改要求，法定计量检定机构复查考核报告（整改），相关体系文件和信息记录。九、考核存在的问题已按整改计划完成，确认。5.1、按监督计划对检定重要环节进行监督，形成了记录。5.5、重新制定核查计划，对主要设备进行核查并有记录。5.6、按规范做好了管理评审报告，并输入了相关信息记录
12、。7.1制作了现场检定作业单。7.2按本所工作实际，制作了顾客评价征求意见表。8.4严格按内审程序整改并补充了相关记录。十、检定工作质量考核结果原始记录、检定证书登记、送检计量器具登记、技术资料归档等符合要求。十一、质量体系运行有效性及手册、程序文件等方面实施效果结论如下：1、质量方针目标评价：现行质量方针目标适用。2、质量体系文件评价：全部适用。3、检定工作质量、检定工作能力评价：符合建标规范，适应社会公用标准建立要求。4、质量体系结构实施情况评价：合理适应。十二、评审结论1、本所质量方针目标适用。2、组织结构合理。3、质量体系适用。4、资源配置合理。5、质量体系文件适应。报告编制：谢光辉审
13、核人：李建洲批准人：李建洲XX市质量与计量检测所二OO九年七月七日附件四整改报告附件整改条款内容5.1 检定的实施。现场检定应有现场作业单。整改部门计划要求要求业务室制定现场检定作业单，并组织检定人员学习填写。整改时间2009年6月26日至7月3日整改人员高建中、杨洋整改验证情况经检查验证：业务室制定了现场作业单，并印发到检定人员手中，组织人员将如何填写进行了指导。附：现场作业单。追踪验证意见签名 负责人： 年 月 日备注附件五整改报告附件整改条款内容7.2 与顾客有关的过程。未能提供标书、合同任务等评价记录。整改部门计划要求要求业务室根据本所实际制定评价征求意见表。整改时间2009年6月27
14、日至7月3日整改人员谢光辉、高建中整改验证情况经检查验证：由于多年本所未购置计量标准设备，所以没有标书、合同等方面资料。另外，顾客对本所计量检定机构未提出申诉等方面意见。根据考核组建议，本所制作了顾客评价征求意见表，由检定人员现场进行征求、或由业务室专人进行征求。附：XX市质量与计量检测所评价征求意见表。追踪验证意见签名 负责人： 年 月 日备注附件六整改报告附件整改条款内容8.4 内部审核。缺内部审核，缺不合格报告，无纠正验证记录。整改部门计划要求由业务室及内审员共同配合完成工作，按内审计划表进行。整改时间2009年6月26日至7月6日整改人员谢光辉、高建中整改验证情况经检查验证：本项目能够
15、按程序文件整改，会议记录、内审计划、报告、程序文件整改都能按整改要求完成。附：1、内审计划、计划整改表； 2、会议记录； 3、纠正措施报告； 4、内审报告。追踪验证意见签名 负责人： 年 月 日备注附件6-1质量管理体系内部审核计划一、审核目的确保本所质量管理体系有效运行，满足实现质量方针和质量目标的需要，符合JJF1069-2007法定计量检定机构考核规范要求。二、审核依据JJF1069-2007法定计量检定机构考核规范及本所管理体系文件。三、审核范围涉及到JJF1069-2007法定计量检定机构考核规范中规定的要素及本所管理体系包含的领域（考核组提出的问题）。四、审核时间定于2009年6月
16、29日至2009年7月6日。五、审核方式要求审核可以采取按部门审核和集中式逐条审核，当审核中发现问题应及时反馈意见，由业务室会同检定室采取纠正措施，纠正措施未达到预期目的应进行复审。六、审核组织人员组长：李建洲组员：谢光辉、高建中附：内审实施计划表（整改）XX市质量与计量检测所二OO九年六月二十五日附件6-2质量管理体系内部审核实施计划表（整改）一、审核目的确保本所质量管理体系各要素运行有效。二、审核依据JJF1069-2007法定计量检定机构考核规范及本所管理体系文件。三、审核范围涉及到考核组现场考核提出的存在问题。四、整改内容及人员、时间安排1、首次会议于2009年6月26日召开2、整改内
17、容及要求、人员分工、完成时间见整改计划附表。3、末次会议定于2009年7月6日召开。4、内审报告于2009年7月6日完成。附：内审整改计划附表XX市质量与计量检测所二OO九年六月二十五日附件6-3内部整改措施计划附表序号问题叙述与考核规范对照条款要求整改情况内容整改 人员完成时间1缺监督工作记录。5.1总要求按监督计划对检定重要环节进行监督并形成记录。杨洋樊莉2009.6.292无期间核查计划、方法和记录。5.5记录控制重新制定核查计划，对主要仪器设备进行核查，并做好记录。杨洋樊莉2009.7.33管理评审计划未有输入信息。5.6管理评审按程序文件要求做好管理评审报告，并输入相关信息记录。谢光
18、辉高建中2009.7.74现场检定无作业单。7.1检定的实施制作现场检定作业单，并及时填写。高建中杨洋2009.7.35未提供标书、合同任务等各类评审记录。7.2与顾客有关的过程按本所实际情况制定顾客评价征求意见表。谢光辉高建中2009.7.36无审核表、不合格报告、无纠正验证记录。8.4内部审核严格按内审程序文件整改并补充相关记录。谢光辉高建中2009.7.6内 部 审 核 结 果 汇 总 表 第 1 页共 2 页考核规范条款合格有缺陷不符合不适用说明（指出不符合内容、整改要求序号）4.1法律地位4.2法律责任4.3基本条件5.1总要求监督无工作记录5.2管理职责5.3体系文件5.4文件控制
19、5.5记录控制期间核查缺少计划、记录5.6管理评审无管理评审输入信息6.1总则6.2人员6.3设施和环境条件6.4测量设备7.1检定、校准和检测实施的策划现场检定没有填写作业单7.2与顾客有关的过程缺少标书、合同评审记录7.3检定、校准和检测方法 第 2 页共 2 页考核规范条款合格有缺陷不符合不适用说明（指出不合格内容、整改要求序号）7.4服务和供应商的采购7.5校准和检测工作的分包7.6量值溯源7.7抽样7.8检定、校准和检测物品的处置7.9 检定、校准和检测的质量保证7.10原始记录和数据处理7.11结果报告8.1总则8.2不合格工作的控制8.3顾客满意和抱怨8.4内部审核缺少内部审核表
20、、不合格报告、纠正验证记录8.5纠正措施8.6预防措施合计246附件：6-6纠正措施报告 2009年7 月 2日纠正措施计划内容根据整改计划及首次会议确定的事项，按照以下的计划内容进行整改：1、内部审核计划（附件6-1）；2、内部审核实施计划表（附件6-2）；3、内部审核整改措施附表（附件6-3）；4、首次会议确定的内容（附件6-4）。要求完成时间 2009年6月26日7月6日完成情况： 存在的问题：监督无工作记录；期间核查缺少计划、记录；无管理评审输入信息；现场检定没有填写作业单；缺少标书、合同评审记录；缺少内部审核表、不合格报告、纠正验证记录。经过全所努力，全部整改完毕，符合考核规范要求。
21、负责人：跟踪验证情况经检查验证整改项目符合考核组要求（见内审报告）。负责人意见负责人： 时间： 年 月 日内部质量体系审核报告审核部门XX市质量与计量检测所部门负责人李建洲审核目的确保本所质量管理体系文件运行有效审核组成员李建洲、谢光辉、高建中审核范围考核组现场考核提出的整改问题审核依据依据JJF1069-2007审核日期2009.07.06审核意见，整改工作落实情况如下：5.1总要求 按监督计划对检定重要环节进行监督并形成记录。5.5记录控制重新制定核查计划，对主要仪器设备进行核查，并做好记录。5.6管理评审按程序文件要求做好了管理评审报告，并输入了相关信息记录。7.1检定的实施 制作了现场
22、检定作业单，并及时填写。7.2与顾客有关的过程按本所实际情况制定了顾客评价征求意见表。8.4内部审核严格按内审程序文件整改并补充相关记录。审核组经过认真的查阅整改条款，认为上述整改条款都符合 JJF1069-2007法定计量检定机构考核规范要求。并要求计量检定人员在今后的工作中，加强技术培训，把工作做得更好。审核负责人签名： 批准人李建洲职务所长日期2009.7.6日期2009.7.6法定计量检定机构复查考核整改计划一、整改目的确保本所管理体系各要素运行有效，满足质量方针和质量目标的需要，符合法定计量检定机构考核规范的要求。二、整改依据JJG1069-2007法定计量检定机构考核规范及本所管理
23、体系文件。三、整改范围涉及到考核组现场考核提出的缺陷问题。四、整改内容、整改人员、完成时间序号缺陷项目缺陷内容整改人员完成时间15.1总要求监督无工作记录杨洋、樊莉2009.6.2925.5记录控制期间核查缺少计划、记录杨洋、樊莉2009.7.335.6管理评审无管理评审输入信息谢光辉、高建中2009.7.747.1检定的实施现场检定没有填写作业单高建中、杨洋2009.7.357.2与顾客有关的过程缺少标书、合同评审记录谢光辉、高建中2009.7.368.4内部审核缺少内部审核表、不合格报告、纠正验证记录谢光辉、高建中2009.7.6五、整改方式要求整改采取逐条审核，由业务室会同检定室定人员、定时间，对缺陷问题采取纠正措施，未达到预期目的的应进行复审。六、整改组织人员组长：李建洲组员：谢光辉、高建中、杨洋、樊莉XX市质量与计量检测所二00九年六月二十五日
