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1、烟草专卖局（公司）危险源辨识、风险评价制度1.目的为了充分辨识公司生产经营活动所涉及的职业健康安全危险源，合理评价其危险程度，为制定控制措施计划提供依据，控制风险，保护所有员工身体健康，促进企业安全经营持续发展。2.适用范围2.1适用于本公司所有的生产经营活动；2.2局、县级局（营销部）所属区域内，进入现场可能受到危害的所有人员，其中包括：临时外来办事的其他人员；2.3局、县级局（营销部）的各类设备、设施。 3.职责3.1局长（经理）负责局中、高度风险控制所需的资源。3.2局长（经理）负责危险源辨识、风险评价及制定风险计划的组织领导工作，确认危险源辨识与风险评价的结果，批准中、高度风险控制计划
2、。3.3安全保卫科负责组织各单位各部门进行危险源辨识，负责对识别出的所有危险源及其风险评价结果进行汇总、分析、调整，确定公司管理范围内的中、高度风险，提出中、高度风险控制计划。保存公司全部危险源辨识、风险评价及控制措施策划资料。3.4各单位各部门负责组织本部门危险源管理，建立部门危险源辨识、风险评价及控制措施清单或台帐；由外来务工人员组成的部门应按本公司部门对待，组织其辨识危险源并形成危险源及控制措施清单；4.工作程序4.1辨识步骤4.1.1安全保卫科组织各单位各部门人员对危险源进行辨识，发放危险源调查及风险评价表。4.1.2各单位各部门负责人负责对本单位本部门职业健康安全危险源进行调查、辨识
3、，并进行风险评价，填写危险源调查及风险评价表报安全保卫科。4.1.3安全保卫科将各单位各部门上报的危险源调查及风险评价表进行汇总、分析、调整。 4.1.4局长（经理）确认并审批危险源调查及风险评价表。4.2识别危险源特别关注“三种时态”、“三种状态”发生的危害。4.2.1三种状态：即正常，在经营服务活动中正常情况下的危险源。 异常，设备检修、维护，建设施工。 紧急，所发生的紧急情况，如火灾、爆炸、食物中毒等突发事件。4.2.2三种时态：即现在，当前正常经营服务活动中存在的危险源。 过去，从前曾发生过对人、设备造成伤害或损失及未遂事件；停用、报废设备、基建遗留的问题等。 将来，因经营服务活动、设
4、备改变可能产生新的危险源。4.3危险源辨识方法：采用作业条件危险性评价法对于一个具有潜在危险性的作业条件，K.J.格雷厄姆和G.F.金尼认为，影响危险性的主要因素有3个：发生事故或危险事件的可能性；暴露于这种危险环境的情况；事故一旦发生可能产生的后果。用公式来表示，则为：D=LEC式中，D为作业条件的危险性；L为事故或危险事件发生的可能性；E为暴露于危险环境的频率；C为发生事故或危险事件的可能结果4.4.1风险评价方法及过程: 4.4.1.1风险评价的方法采用“作业条件危险性评价法，即LEC法”; 4.4.1.2安全保卫科从各单位各部门抽取内审员组成风险评价小组，评价小组根据设定的评价标准和原
5、则对危险源逐项排列打分，最终确定危险源的风险级别。4.4.2评价标准作业条件危险性评价法标准：L：事故发生可能性按下表判定 序号事故发生的可能性概率（）分数值1完全可以预料（必然要发生的事件）100102相当可能6063可能、但不经常；3034可能性极小，完全意外1015极不可能50.56实际不可能基本为00.1序号分数值人员暴露于危险环境中的频繁程度预计最大暴露时间（小时）110连续暴露除正常工作外需加班2小时，或一天24小时暴露。26每天工作时间内暴露一天8小时工作时间33每日暴露每日平均4小时以下42每周一次暴露每周平均8小时以下51每月暴露每月平均8小时以下60.5每年几次暴露每年平均
6、8小时以下 E：暴露在危险环境的频繁程度按下表判定C发生事故造成的后果序号分数值发生事故产生的后果1100数人以上死亡，直接财产损失1000万元人民币；240一人死亡，一周以上停产，直接财产损失200万元以上；310人员重伤，三天以上停产，直接财产损失50万元以上；45中度伤害，一天停产，直接财产损失10-50万元；52轻伤，直接财产损失10万元以下；61微伤，可以继续劳动，无停产，无直接财产损失；D危险性分值的确定：根据可能性、频繁程度、后果严重程度的乘积，得出分值即LECD。按下表进行危险等级的划分：危险等级划分表及评估序号分数值风险级别危险程度描述13201级不可容许风险，禁止作业、立即
7、整改2160-3202级高度风险，要立即整改（必要时停止作业）370-1603级中度风险，需要整改420-704级低度风险，需要采取控制措施5205级可忽视风险，可以接受4.4.3危险源评价人员按以上方法及评价标准进行全面评价，填写危险源及其风险调查、评价表。依据国家和地方标准确认为重大危险源的，应按照国家和地方要求定期评估和申报，并保存记录。4.4.4评价人员根据作业条件危险性评价法将评价为中、高度风险的危险源列入中高度危险源清单，报局长（经理）审批。4.5危险源控制4.5.1控制原则：首先选择能够消除风险的方式，提高全员安全防范意识,严格落实规章制度,使用新设备等,采取可降低风险的措施。4
8、.5.2控制风险的方式：中、高度风险可采取目标控制（设定风险控制目标，制定管理方案），运行控制（编制作业文件、人员培训），应急准备和响应控制（编制应急预案并演练）等措施进行控制。4.5.3危险源风险控制措施应符合下列要求：4.5.3.1风险控制措施应以消除、取代、工程控制、标识、警告和（或）管理控制、个体防护用品的顺序进行选择；4.5.3.2控制措施的方法宜包括：现场各类设备、工艺、检测、防护等技术措施；劳动防护用品等个人防护措施；制定目标和方案、文件制度、操作规程、应急预案、持证上岗等管理措施；应具体、可行、有效。4.6危险源的更新4.6.1由安全保卫科根据实际情况每年组织各单位各部门，按本程序规定重新识别危险源。4.6.2发生下列情况时，随时更新危险源：4.6.2.1发生重大设备设施改变时，或相关方有抱怨要求改进时；4.6.2.2局或各县级局（营销部）进行新建、改建、扩建项目；4.6.2.3重点法律法规标准发生变化时；根据法律法规、标准的变化，设备更新、产品调整、生产工艺改变、原辅材料变化等情况及时组织危险源辨识和风险评价；4.6.2.4确定的中、高度危险源列入目标，编制管理方案并完成，运行效果良好时。4.6.2.5正常情况下，企业及下属各部门每年年初应进行一次危险源辨识、风险评价和控制措施内容的评审和更新，并保存更新记录。
