259号七局项目经理部标准化管理手册.doc

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1、项目经理部标准化管理手册中铁七局集团有限公司编二九年九月目 录前 言- 9 -第一篇 管理制度标准化- 10 -1 总 则- 11 -2 施工技术管理制度- 11 -2.1施工调查制度- 11 -2.2 施工组织设计（项目管理实施规划）管理制度- 11 -2.3 设计文件及施工图核对制度- 15 -2.4工程测量制度- 16 -2.4.1 施工测量管理流程图- 16 -2.4.2 施工测量管理制度- 17 -2.5工程开工报告申请制度- 17 -2.6 大型临时设施审批制度- 18 -2.6.1 大型临时设施审批流程图：- 18 -2.6.2 大型临时设施审批管理程序- 19 -2.7 工程地

2、质现场复核制度- 20 -2.7.1 工程地质现场复核流程图：- 20 -2.7.2 工程地质现场复核制度- 20 -2.8 专项施工方案编制、审批制度- 21 -2.8.1 专项施工方案编制、审批流程图- 21 -2.9 施工作业指导书管理制度- 22 -2.10 铁路工程施工作业要点卡片制度- 23 -2.11 施工技术交底制度- 23 -2.12 变更设计管理制度- 24 -2.13 计划、统计与进度管理制度- 24 -2.14工程日志填写制度- 25 -2.15施工技术文件及资料管理制度- 25 -2.16工程技术创新管理制度- 26 -2.17 工程技术逐级报告制度- 27 -3 工

3、程质量管理制度- 28 -3.1 质量责任制- 28 -3.1.1.建立和落实工程质量领导责任制- 28 -3.1.2项目经理质量责任- 28 -3.1.3项目经理部总工程师质量责任- 29 -3.1.4 工程队（架子队）队长质量责任- 29 -3.1.5 工班(组)长质量负责- 29 -3.1.6 各级技术人员工程质量职责- 29 -3.1.7作业人员质量职责- 30 -3.1.8质量管理部门责任- 30 -3.3.9 质量监督管理人员质量责任- 30 -3.2 质量检查、申报、签认制度- 31 -3.3 隐蔽工程检查制度- 32 -3.4 工程质量试验制度- 32 -3.5 材料、构件进场

4、检验、验收制度- 33 -3.6 工地试验室管理制度- 33 -3.6.1验收程序和职责- 33 -3.6.2试验室用房和功能划分- 33 -3.6.3检测设备配置- 33 -3.6.4试验工作环境- 34 -3.6.5试验样品管理- 34 -3.6.6试验规范、规程配置- 34 -3.6.7试验资料管理- 35 -3.7 项目质量不合格品管理制度- 35 -3.8 工程质量样板引路制度- 35 -3.9 质量事故报告、调查处理制度- 36 -3.10 成品保护制度- 36 -3.11 质量回访保修制度- 37 -4 项目部安全管理制度- 37 -4.1 安全生产责任制度- 37 -4.2 安

5、全教育培训制度- 41 -4.3 安全计划管理制度- 42 -4.4 安全技术交底制度- 42 -4.5 安全生产检查制度- 43 -4.6 安全生产例会制度- 43 -4.7 生产安全隐患及事故报告制度- 44 -4.8 安全应急救援制度- 44 -4.9安全奖惩制度- 44 -4.10 安全生产挂牌制度- 44 -4.11 特种作业人员持证上岗制度- 45 -4.12 特种设备安全管理制度- 45 -4.13 项目消防安全责任制度- 45 -4.14 安全协议书签订制度- 46 -4.15 铁路营业线施工书面调度命令制度- 46 -4.16 铁路营业线施工签订安全责任书制度- 46 -4.

6、17 项目管理人员签订遵守职业道德承诺书制度- 47 -4.18 工程技术人员安全值班制度- 48 -4.19 群众安全生产监督员制度- 48 -4.20 危险化学品及爆炸物品管理制度- 49 -4.21 劳动防护用品采购使用制度- 50 -4.22 重大事故隐患排查整改及备案督察制度- 51 -5 项目物资设备管理- 51 -5.1 项目物资管理制度- 51 -5.1.1 物资采购- 51 -5.1.2 物资搬运、装卸- 51 -5.1.3 物资验收- 52 -5.1.4 物资保管- 52 -5.1.5 物资仓储安全管理- 52 -5.1.6 物资发放- 53 -5.1.7 物资节约- 53

7、 -5.2 现场施工设备管理制度- 53 -5.2.1 施工设备选型配套与管理- 53 -5.2.2 项目施工设备使用管理- 54 -5.2.3 特种设备安装、拆除与进场验收- 54 -5.2.4 外租施工设备管理- 55 -6 预算合同、财务管理制度- 56 -6.1变更调差索赔管理制度- 56 -6.1.1变更调差索赔流程图- 56 -6.1.2变更调差索赔管理制度- 56 -6.1.3变更调差索赔管理程序- 57 -6.2总承包合同管理制度- 57 -6.2.1合同交底、培训- 57 -6.2.2施工图预审核- 57 -6.2.3合同履行- 58 -6.2.4 计量支付- 58 -6.2

8、.5合同清算和末次计价- 58 -6.2.6竣工审计- 58 -6.2.7合同终止和评价- 58 -6.3分包合同管理制度- 59 -6.3.1分包合同管理流程- 59 -6.3.2分包合同管理制度- 59 -6.3.3劳务队伍调查评定和注册使用管理- 60 -6.3.4测算、制订分包内部指导价- 60 -6.3.5签订分包合同- 60 -6.3.6分包合同履行- 60 -6.3.7内部分包结算- 61 -6.3.8分包合同清算、末次分包结算- 61 -6.3.9合同终止和评价- 61 -6.3.10分包合同资料档案管理- 61 -6.4收支查证管理制度- 61 -6.4.1管理体系- 61

9、-6.4.2预计合同总成本测算- 61 -6.4.3预计合同总收入- 62 -6.4.4绩效损益目标分析- 62 -6.4.5收支查证- 62 -6.5项目财务管理制度- 63 -7 综合管理制度- 66 -7.1 员工守则- 66 -7.1.1 基本守则- 66 -7.1.2 职业道德守则- 66 -7.1.3 日常行为守则- 66 -7.2 项目例会制度- 67 -7.3 文件资料管理制度- 67 -7.3.1 收文- 67 -7.3.2 发文- 68 -7.4 印章管理制度- 68 -7.5 信息管理制度- 69 -7.6 工程项目档案管理制度- 70 -7.7 企业形象建设及宣传管理制

10、度- 71 -7.7.1形象建设- 71 -7.7.2 宣传工作- 72 -7.8 项目廉政建设制度- 72 -7.8.1 廉政建设基础工作- 72 -7.8.2 廉政宣传教育- 73 -7.8.3 监督管理- 73 -7.8.4 检查与考核- 73 -7.9 项目厂务公开管理制度- 73 -7.9.1 组织机构与工作职责- 73 -7.9.2实施厂务公开的主要内容及要求- 74 -7.9.3 检查与考核- 74 -7.10 工程队管理制度- 75 -7.11 食堂管理制度- 76 -7.11.1食堂管理制度- 76 -7.11.2食堂卫生制度- 76 -7.11.3 食堂的设置和设施配备-

11、77 -7.12 项目驻地员工宿舍管理制度- 77 -第二篇 人员配备标准化- 78 -1 总 则- 79 -2 项目机构设置- 79 -2.1 局直属项目部- 79 -2.1.1 局直属项目部的主要职责- 79 -2.1.2 局直属项目部机构设置- 79 -2.1.3 局直属项目部组织结构图- 80 -2.1.4 局直属项目部各部门职责- 80 -2.2 子、分公司所属项目部- 83 -2.2.1 子、分公司所属项目部的主要职责- 83 -2.2.2 子、分公司所属项目部的机构设置- 84 -2.2.3 子、分公司所属项目部的组织结构图- 84 -2.2.4 子、分公司所属项目部的部门职责-

12、 84 -2.3 项目部重要岗位职责- 86 -2.3.1 项目经理职责- 86 -2.3.2 项目书记职责- 87 -2.3.3 项目副经理职责- 87 -2.3.4 总工程师职责- 88 -2.3.5部门负责人职责- 88 -2.3.6主要专业管理人员职责- 90 -2.4 工程队（架子队）组织机构及岗位职责- 91 -2.4.1工程队组织机构图- 91 -2.4.2工程队重要岗位职责- 92 -3 人员教育及培训- 94 -3.1教育培训管理规定- 94 -3.1.1教育培训职责- 94 -3.1.2教育培训的类型及组织形式- 94 -3.1.3教育培训计划与实施- 95 -3.1.4培

13、训效果检查及考核- 95 -4 人员考评- 96 -4.1 人员素质岗位绩效考核- 96 -4.2 考核内容- 96 -4.2.1工作态度- 96 -4.2.2工作能力- 96 -4.2.3工作实绩- 96 -4.2.4其他- 96 -4.3 考核形式- 96 -4.4 奖罚- 96 -第三篇 现场管理标准化- 97 -1 总则- 98 -2 文明标准项目部管理- 98 -2.1项目部选址布置- 98 -2.2项目部标示标牌- 98 -2.3 临时房屋- 99 -2.4现场生活、卫生标准- 100 -2.5 综合治理标准- 101 -3 文明标准工地管理- 101 -3.1总体要求- 101

14、-3.2施工场地布置标准- 102 -3.3 临时交通工程- 102 -3.4施工现场临时用电- 103 -3.5安全警示标识设置- 103 -3.6施工防护- 103 -3.7 拌合站设置、材料码放- 105 -3.8 预制场- 105 -3.9 材料加工场- 106 -3.10 原材料、半成品、成品存放场- 106 -3.11 库房- 107 -3.12 机械设备- 107 -3.13 隧道内风、水、电设置与管线敷设- 108 -4 现场物资管理- 108 -4.1 总体要求- 108 -4.2 物资计划管理- 109 -4.3 物资供应管理- 109 -4.4 原材料进场和复试取样管理-

15、 109 -4.5 材料收、发、存动态管理- 110 -4.6 物资管理检查与考核- 110 -5 现场工装设备管理- 111 -5.1总体要求- 111 -5.2设备管理目标- 111 -5.3 设备管理机构- 111 -5.4现场设备使用管理- 111 -5.5 设备管理检查与考核- 112 -6 职业健康安全管理- 112 -6.1总体要求- 112 -6.2 制定安全控制目标- 112 -6.3 职业健康安全保证体系- 112 -6.3.1项目职业健康安全管理组织机构- 112 -6.3.2 职业健康安全管理制度- 115 -6.4 危险源调查和风险评价- 116 -6.5 危险源控制

16、措施- 116 -6.6 应急预案- 117 -6.7 现场职业病及工地医疗卫生- 117 -6.7.1现场职业病防治- 117 -6.7.2 劳动保护- 118 -6.7.3重点职业病控制- 118 -6.7.4工地医疗卫生- 118 -7 工程质量管理- 118 -7.1总体要求- 118 -7.2制定质量控制目标- 119 -7.3 健全质量保证体系- 119 -7.5应急预案- 122 -8环境管理- 123 -8.1 总体要求- 123 -8.2 制定环境控制目标- 123 -8.3 组织机构- 123 -8.4 环境因素调查和风险评价- 123 -8.5 环境因素控制措施- 124

17、 -8.6 环境因素动态监测与控制措施- 124 -8.7 应急预案- 124 -9施工过程技术资料管理- 125 -9.1总体要求- 125 -9.2设计文件管理要求- 125 -9.3 施工组织设计及开工报告管理要求- 125 -9.4质保资料管理要求- 125 -9.5检查与考核- 126 -10.检查考核评分标准- 126 -10.1检查要求- 126 -10.2 检查内容- 126 -10.3评分标准- 126 -第四篇 过程控制标准化- 131 -1.总 则- 132 -2施工准备阶段- 132 -2.1开工准备- 132 -2.2开工报告- 134 -3.工程施工阶段- 134

18、-3.1 质量控制- 134 -3.1.1项目质量信用评价管理- 134 -3.1.2 质量控制目标的分解- 134 -3.1.3 关键点的动态控制- 134 -3.1.4 强化现场质量检查- 135 -3.1.5 及时实施质量评价- 136 -3.1.6 严格工程质量考核- 136 -3.2 职业健康安全控制- 136 -3.2.1安全控制目标分解- 136 -3.2.2危险源动态监测与控制- 137 -3.2.3项目安全生产检查- 138 -3.2.4安全管理内业资料- 138 -3.2.5事故报告和处理- 139 -3.2.6安全生产的考核- 139 -3.3 进度控制- 139 -3.

19、4 成本控制- 143 -3.5 环保控制- 145 -3.5.1污染物的控制- 145 -3.5.2 水土保持和动植物保护- 146 -3.5.3 能源资源消耗的控制- 147 -3.5.4 地下设施、文物和资源控制- 147 -3.6技术创新管理- 147 -3.6.1明确技术创新目标- 147 -3.6.2建立健全组织机构- 148 -3.6.3注重技术创新管理基础工作- 148 -3.6.4强化技术创新评价评估- 149 -3.6.5严格技术创新考核- 149 -4.工程竣工收尾阶段1504.1工程竣工收尾1504.2工程竣工验收1504.3工程竣工结算1504.4工程竣工决算1514

20、.5工程回访保修1514.6工程考核评价1515. 铁路建设项目管理过程控制工作流程图1535.1建设前期工作流程图1535.2征地拆迁工作流程图1555.3环境保护工作流程图1565.4水土保持工作流程图1575.5施工组织设计工作流程图1585.6勘察设计工作流程图1595.7招标投标工作流程图1615.8合同管理工作流程图1625.9开工报告工作流程图1635.10甲供物资管理工作流程图1645.11甲控物资管理工作流程图1655.12财务管理工作流程图1665.13投资控制工作流程图1675.14验工计价工作流程图1695.15变更设计工作流程图1715.16技术管理工作流程图1725

21、.17安全管理工作流程图1735.18质量管理工作流程图1755.19监理管理工作流程图1775.20客专验收工作流程图1785.21普铁验收工作流程图180 前 言为认真贯彻铁道部关于“铁路建设项目标准化管理”的有关精神，全面落实“高标准、讲科学、不懈怠”的指导思想和质量、安全、工期、投资（成本）、环保和技术创新“六位一体”管理要求，适应铁路建设高标准、快速发展的需要，扎实推进我局项目标准化管理工作，特制订本手册。本手册是依据铁路建设管理办法、铁路建设项目现场管理规范、铁路建设项目标准化管理指导意见和股份公司工程项目标准化管理指导意见等相关项目管理规定，结合我局“质量/环境/职业健康安全管理

22、体系”文件和项目管理十二项规定等相关文件要求，在对我局现行管理制度进行系统整理的基础上编写的。手册按照“六位一体”的管理要求，对项目部在项目管理中的项目规划、项目组织、风险管理、合同管理、过程控制、资源管理、竣工验交、项目考核、项目文化建设及信息化建设等内容，从管理制度标准化、人员配备标准化、现场管理标准化和过程控制标准化等四个方面进行了阐述和规范。本手册坚持以人为本，强化系统管理，突出了项目质量管理、安全管理、现场文明施工管理和过程控制管理的规范性和可操作性，是项目部推行标准化管理的纲领性文件和行动指南。各项目部要认真学习领会，严格遵照执行。管理制度标准化篇重点阐述了项目部综合管理、施工技术

23、管理、工程质量管理、施工安全管理、物资设备管理、项目成本管理等管理制度的基本要求，明确了管理目标，提出了工作标准，细化了工作流程，落实了人员责任，完善了考核机制。人员配备标准化篇主要根据项目规模、难易程度、工期、合同、投标承诺，按照机构设置扁平化、精干高效的原则，对项目部机构设置、部门管理职能、主要管理人员职责、工程队（架子队）机构设置及岗位职责、人员培训、人员素质、岗位绩效考核等方面进行了规定。现场管理标准化篇重点规定了项目部对施工现场的管理职能，对施工现场运用PDCA管理方法进行有效组织，将现场管理工作内容具体化、定量化，把现场布置要求、检查内容和检查方法转换为工作标准。对文明标准化项目部

24、管理、文明标准化工地、文明施工管理、现场物资设备管理、质量、职业健康安全、环境保护、内业资料管理等提出明确的要求和规定。过程控制标准化篇重点对施工准备阶段、施工阶段和项目收尾阶段等三个方面按照“六位一体”的要求进行规定，将过程控制工作条理化、层次化、定量化，形成过程管理工作标准、作业指导书和作业要点控制卡片，按照标准实施过程管理与考核。第一篇 管理制度标准化1 总 则项目管理制度是项目管理的综合性、规范性文件。实行项目部管理制度标准化，其目的就是通过制度形式，明确界定项目部在项目施工全过程中必须遵循的管理要求，是参与管理和施工的全体人员为最终实现设计要求和合同目标必须遵循的行动指南。为了规范项

25、目部的管理工作，构建结构清晰、职责分明、内容详实和工作有目标、实施有规范、操作有程序、过程有控制、结果有考核的项目部管理体系，在对局现有管理制度进行整理的基础上，根据项目部的部门设置要求，本篇重点从综合管理、施工技术管理、工程质量管理、施工安全管理、物资设备管理、计划合同、财务管理等六个方面，对项目部各项管理制度进行了明确和规范。各项目部在实施过程中，应结合本项目实际，根据项目所在地建设行政管理部门、项目业主的管理要求，对相关规定、实施细则进行补充或修订。2 施工技术管理制度2.1施工调查制度1施工调查的目的：主要是核对设计文件，掌握施工条件，为编制施工组织设计、合理部署施工力量、科学组织施工

26、提供基础资料。2施工调查的组织：施工调查应视工程项目的规模实行分级调查，一般情况下由公司主管领导组织相关业务部门和项目经理、项目总工、技术及物资部门的人员参加。3施工调查的依据：(1)工程中标通知书；(2)施工合同文本或协议书；(3)设计文件。4施工调查的主要内容：(1)自然条件调查：地质情况调查，确定不良地质分布以及不良地质与工程的关系（应尽可能调取五万分之一地质图进行核对）；气象、水文情况；生产、生活用水条件，物资供应能力；地方防疫和民族风俗；征租用地和建筑物、构筑物拆迁情况（地上地下管线，施工范围内受影响的其他设备）。(2)技术经济调查：工程分布，确定本管段工程的重点和难点；地方建筑材料

27、的情况，确定材质及供应能力；交通运输情况，既有铁路和公路、水运等；地方水源、供水、电力供应能力、邮电设施（通讯、网络）等情况；大临设施的设置条件、地点、数量，队伍的驻地安排。5调查前应做好充分准备，查阅已掌握的设计文件和资料，制定调查提纲。6. 调查结束后，根据调查情况编写书面的施工调查报告。2.2 施工组织设计（项目管理实施规划）管理制度项目管理实施规划是指导项目管理工作的指导性文件，应对项目管理的目标、依据、内容、资源、组织、方法、程序和控制措施进行确定，以保证项目管理的正常进行。1. 项目管理实施规划的编制可以用实施性施工组织设计代替，但应补充项目管理内容，使之能满足项目管理实施规划的要

28、求。实施性施工组织设计编制流程图学习合同文件、招标文件、设计文件工程特征分析1.特点2.重点3.难点4.对策编制实施性施工组织设计工程概况特点人材机需要量施工进度计划施工方案选择施工平面设计质量安全保证环境职业健康技术经济指标项目部内部会审子、分公司审核局审核开工报告局重点或直管项目YNNN2. 实施性施工组织设计的编制2.1 实施性施工组织设计是在开工前，由项目总工组织，项目部工程技术部牵头，项目部各职能部门配合，结合项目工程特点、主要工作内容以及现场施工调查情况，在满足工程合同要求下，综合汇编而成的项目指导性、规划性技术文件。2.2 实施性施工组织设计编制原则1) 必须满足合同工期和工程质

29、量目标，符合施工安全、环境保护、水土保持和地质灾害防治等要求。2) 要体现科学性、合理性，管理目标明确，指标量化、措施具体、针对性强。3) 积极采用新技术、新材料、新工艺、新设备，保证施工质量和安全，加快施工进度，降低工程成本。4) 充分考虑节约资源和可持续发展要求，少占土地，保护农田。5) 要注意站前、站后工程以及各相关专业的衔接。6) 内容要重点突出、简繁得当、表述清楚、语言简练，保证措施部分，不写空话、套话。2.3 实施性施工组织设计编制依据1) 国家、铁道部和地方政府(省、直辖市)的有关政策、法规和条例、规定。2) 国家和铁道部现行设计规范、施工指南、验收标准。3) 现行铁路、公路、房

30、建施工、材料、机具设备等定额。4) 承、发包合同、招投标文件（施工单位编制实施性施工组织设计的依据）。5) 设计文件。6) 项目管理规划大纲。7) 现场调查的相关资料。8) 其他相关依据。2.4 实施性施工组织设计编制内容：1)项目概况。根据项目调查掌握的详细信息，对项目管理规划大纲的概况作进一步细化，主要包括，工程所在地环境、水文地质条件，施工条件，业主、设计、咨询、监理单位情况，合同环境、合同约定目标等。2)总体工作计划。包括项目的质量、进度、成本、安全、环保、文明工地，信用评价目标；作业队资源配置计划，作业队需求计划、来源及组织方式，材料供应计划，设备使用计划；区段划分与施工顺序安排等。

31、3)项目组织机构。包括项目组织结构图，职能分工表，项目部的人员安排等。 4)技术方案。大临工程的分布及总体设计；过渡方案和过渡设计；一般工程（分专业）、重点工程（按单位工程）的施工方法、关键技术、采用的新工艺、新技术；施工用电、用水、试验等。5)进度计划。应包括总工期、节点工期，主要工序时间安排及指标，兑现措施等。与进度计划相应的人力计划、材料计划、机械设备计划、大型机具计划及相应的说明。6)质量计划。包括创优规划，质量控制措施，质量目标和要求；质量管理组织和职责。7)职业健康安全与环境管理计划。应根据设计文件和合同要求，结合项目的实际情况和特点进行危险源辨识，判别其危险等级，编制安全技术措施

32、计划，制定安全检查计划，高危风险项目安全专项方案及应急预案，防治污染环境保护控制计划。8)成本计划。根据与公司签订的项目目标责任书，进一步细化项目成本控制目标，制定成本控制措施与方法，构建成本核算体系等。9)风险管理计划。根据合同文件及现场情况分析项目实施过程中存在的风险因素，列出风险清单，对风险进行识别，制定风险防范措施，落实风险防范管理责任人。包括危险源辨识，控制措施，高危风险项目安全专项方案及应急预案等。10)信息管理计划。包括项目管理的信息需求种类，项目管理中的信息流程，信息来源和传递途径，信息管理人员的职责和工作程序等。11)项目沟通管理计划。包括项目的沟通方式和途径，信息的使用权限

33、规定，沟通障碍与冲突管理，项目协调方法等。12)项目收尾管理计划。包括项目收尾、结算、归档、总结等。13)相关奖惩办法。结合业主、公司的管理办法及项目实际情况，本着调动、激发员工、作业队伍积极性的原则，根据施工进度、质量控制、安全生产、信用评价、员工管理等方面制定相应的管理办法。14) 需附的图表 施工总平面布置图； 过渡工程设计图； 施工进度图（必须有网络图、横道图、形象进度图三种表示形式）； 主要施工机械设备使用计划表； 分年、季度的进度计划 分年、季度劳动力使用计划表； 分年、季度主要材料、工程设备使用计划表； 分年、季度完成工程数量计划表； 分年、季度资金使用计划表。2.5 施工组织设

34、计内容表述方式应符合下列规定1)文字用词规范，语言表述标准，概念逻辑清晰。2)依据的法律、法规、文件和标准应写出全称、文件号和发布日期。3) 图表设计合理、清晰、格式全文统一。4) 引用文件或标准的有关内容替代施工组织设计的相关内容时，应注明该内容在文件或标准中的具体位置（页码）。2.6 其他要求1) 已确定在本项目中采用的有关新标准、新规定内容要在施工组织设计中明确；2) 隧道工程的地质超前预测预报方案、突发性地质灾害的防治和应急措施要在施工组织设计中详细阐明；3) 在施工组织设计中明确特殊路基施工的顺序、技术要求、相关参数和陡坡上的桥梁墩台的施工顺序和基坑回填方法等；4) 项目工程技术部门

35、完成施工组织设计的初稿后，由项目总工组织工程技术部会同项目部其他部门进行会审，提出修改意见，工程技术部根据修改意见进一步完善。3. 实施性施工组织设计的审批与执行 实施性施工组织设计编制完成后，编写人应在“报审”表上签字，总工审核，交项目经理签署意见后，报上一级技术主管部门组织审批。 上级技术主管部门接到报审的文件后，应组织相关部门进行审核，提出意见或建议并做出结论性意见，由总工程师签字，加盖公章，登记下发。 对于局重点工程项目，实施性施工组织设计需上报局工程管理部审核。 实施性施工组织设计必须按照规定上报监理、业主单位批准后方可实施。 经过审批的实施性施工组织设计，开工前要逐级进行交底。项目

36、部还应对重点、难点工程拟定具体的实施细则和计划，保证施工组织设计的贯彻执行。4. 实施性施工组织设计的调整(1)实施过程中发生下列情况时，各类施工组织应及时做出调整：1）业主投资计划有较大调整时；2）施工设计发生重大变更时；3）不可抗力造成的自然及地质灾害发生变化时；4）当发现施工组织设计不能有效地指导施工或某项工艺发生变化时。 (2)各类施工组织设计的调整由原编制部门负责，并报原审批部门审批，未经审批不得实施。(3) 实施性施工组织设计的调整内容应及时更换、补充到原施工组织设计中，并作好记录。2.3 设计文件及施工图核对制度1.设计文件及施工图核对流程图接收设计文件、图纸确认文件的有效性设计

37、文件、图纸审核与施工现场进行调查核对集中会审编制审核意见上报监理、业主、设计依据审批意见实施2.设计文件及施工图核对内容(1)审查设计图纸的完整性，并确认设计图纸的有效性。(2)主要材料、设备等数量、规格、选型是否已经明确，数量是否准确。(3)核对设计图尺寸：核对设计图尺寸应由整体到局部。即首先核对全标段的线路平面、纵断面设计资料，如长度曲线资料、断链等是否正确；线路高程、纵坡、竖曲线设置是否计算正确。在确认线路平纵断面设计无误的情况下，再对每个结构物的设计尺寸、标高、跨度等进行核对。(4)用地数量，审核拆迁数量，并核对征地拆迁的范围的明确程度及计算是否准确。(5)核对标准图及通用参考图选用是

38、否正确。3. 设计文件及施工图核对程序(1)项目部收到业主单位发放的施工图设计文件后、交付施工队进行施工使用前，由项目部总工负责牵头组织技术部门对施工图设计文件进行核对。(2)项目部在收到施工图设计文件后7个工作日内组织完成核对工作。并形成书面施工图审核意见。(3)重点工程或高、新、难工程，请求上级技术主管部门组织会审，并形成书面施工图审核意见。(4)对设计文件核对中发现的重大问题，应立刻向建设、设计、监理单位书面汇报或形成会议纪要后实施；(5)参加由建设或监理单位主持的设计图纸交底会，会上逐项提出并落实形成的书面施工图审核意见。待建设、设计、监理单位给予书面答复或形成会议纪要后实施。(6)项

39、目施工技术部门应做好设计文件、图纸审核记录的签字、保管工作，并做好相关方面的技术交底工作。(7)发现错误的图纸要加盖标识章，并及时组织向技术人员交底。更换图纸后，作废图纸必须加盖作废章，并封存。4. 设计文件及施工图核对原则(1)严禁未经过核对的施工图直接用于指导施工，施工设计图审核意见没有答复的或答复未明确的施工图禁止用于施工。(2)审核中发现重大问题要逐级向上汇报和请示。(3)施工图核对制度实行总工负责制。2.4工程测量制度2.4.1 施工测量管理流程图不合格业队技术主管职责项目部工程部、作业队队不合格程师、公司精测队职责项目总工程师、项目部工工公司工程部报公司总工和局工程部备核局工程部建

40、立完成图表、台账报局技术中心核查每季度向局总经理和总工程师书面汇报完成情况施工放样用不同方法、不同基准点测量校核计算测量资料，评定闭合差测量准备导线、高程复测平面、高程控制网布置和测量设计交接桩检查编制复测报告报公司工程部和监理、业主审批表，精测队长、项目部总工签字制订主要控制桩、布设图、数据每三个月、六个月复测一次主体完工测量2.4.2 施工测量管理制度1测量组织及人员(1)项目部设专（兼）职测量工程师，组成测量小组，对项目工程测量负责。公司设立的精测队对重点项目进行复测、检查和指导。(2)项目部必须落实工程测量责任制。项目总工负责考核和对测量成果进行评价，重要测量成果报上级主管部门审查备案

41、。2施工桩橛交接和施工复测(1) 设计桩橛交接和施工定测、复测由项目部总工负责组织。从设计接收和施工定测设置的控制桩橛，必须护桩保护并绘制桩位控制图，安排专人经常巡查有无扰动。交接桩应办理签认手续。(2)公司精测队负责对全线平面控制网、高程控制网进行复测。工程复测，开工前复测和开工后阶段性复测均由项目总工向公司精测队提出申请和安排。复测后，形成工程复测成果报告，经上级主管部门审查后报监理、业主批准。(3)工程测量控制网的等级，由项目总工提出意见，征得上级主管部门同意后确定。3.控制测量及施工放样(1)测量工作应严格实行测量双检制、交接桩记录签认制。(2)测量原始记录、资料、计算书、图表必须真实

42、完整，不得涂改，并应妥善保管。(3)项目总工或工程部长每周应对放样测量或控制测量进行抽样检查（包括现场检查和内业资料检查）。(4)对局列为重点工程项目或重大结构物必须每3个月对施工控制网进行一次复测，并将复测结果报局有关部门审查、备案；重要桩橛必须按规定设置护桩。4.测量仪器(1)测量仪器应按计量法规的要求定期进行检定，准确记载检定、维修情况，并应做好日常保养工作，保证状态良好。(2)项目部对测量仪器须建立保管、使用、维修制度。公司工程部建立本单位测量仪器台账，对项目部测量仪器的使用进行调配和监控。5严格执行铁路、公路、市政等工程测量规范和中铁七局集团有限公司工程测量管理办法（中铁七程2009

43、232号）等规定，特别要关注当施工技术规范标准提高，现行测量规范不满足施工精度控制要求时，要适时制定测量控制细则。2.5工程开工报告申请制度1. 工程开工前，项目部必须按照规定要求，完善各项准备工作，并经项目管理机构（监理、建设单位代表）批复同意或备案后方开工。2. 合同标段及重点工程开工报审表必须于开工前10天报监理单位，必要时经建设单位工程管理部门核实开工条件。其中重点工程划分参照以下原则自行确定： 特殊地段路基加固处理工程。 特大桥、跨等级航道及省道以上公路的桥涵。 隧道工程。 铺轨架梁工程。 通信、信号、电力、接触网工程。 控制工期工程。3. 合同标段和重点工程开工条件： 与建设单位已

44、经签订承包合同； 项目部管理组织机构已建立，主要管理人按投标承诺或合同规定已到位； 标段实施性施工组织设计已经完成，并按规定的程序完成审批； 主要施工图纸已经完成复核工作； 主要施工便道已经贯通，工地布置、施工用水、用电、临时房屋和便道能满足开工要求； 施工复测已完成； 征地、拆迁工作能满足施工进度要求； 工地实验室已经建立，开工前各项试验工作进展能满足施工要求； 主要物资（材料）订货能满足连续施工要求； 施工用主要的机具、设备以及劳动力已进场，并满足施工需求。4单位工程开工申请报告必须于开工前4天报监理单位；监理单位完成审查、审批工作后，报建设单位工程管理部门备案。单位工程开工条件： 设计文件、施工图纸能满足施工需要； 单位工程施工组织设计已经编制完成并经审批； 地质复核工作已经完成； 单位工程施工图核对工作已经完成； 机械、设备、材料和劳