中国移动招投标管理办法.doc

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1、 长沙移动通信分公司内部招投标管理办法（暂行）1 目的为便于公司内部招标工作的开展，进一步规范内部招标活动的程序、方式，保护国家和公司利益，维护采购活动双方当事人的合法权益，既能规避风险，又能提高工作效率，满足公司各项经营活动的要求。 2 范围公司内一切货物、工程和服务采购行为，均应按本办法进行管理。本办法所称采购，是指以合同方式有偿取得货物、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇佣等。本办法所称货物，是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。本办法所称工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。本办法所称广告宣传，是指新闻媒体广告（电视、

2、报纸、电台、网络）、宣传资料、户外媒体广告等。本办法所称服务，是指除货物和工程以外的其他采购对象，包括营销策划、培训、网优、技术服务等。3 职责 3.1项目负责人的职责（项目负责人指职能部门各业务主管）3.1.1项目负责人为招投标的组织人，其所在职能部门为技术谈判和10万元以下技术和商务综合谈判组织部门。3.1.2负责项目立项、申请招标或谈判，并对潜在的供应商进行资格预审。3.1.3负责编制、发放与招标项目有关的所有文件。3.1.4 负责组织技术谈判或技术、商务综合谈判，撰写技术谈判和技术、商务综合谈判汇报材料，推荐合格供应商。3.1.5负责物资采购以外招标项目合同的签订。3.1.6负责执行合

3、同和相关协议。3.1.7负责整理归档整个采购项目的资料，参加办公会汇报。3.1.8负责招标项目完成后的技术验收工作。3.2主管职能部门主任或主管副主任的职责3.2.1负责对项目负责人提交的潜在供应商资格预审进行审核把关。3.2.2负责对项目负责人提交的采购文件（邀标书、评分办法等）内容、质量进行审核把关。3.2.3负责参加开标、评标，并对技术谈判和技术、商务综合谈判情况汇报材料内容、质量进行审核把关。3.2.4参加办公会汇报。3.3财务部职责3.3.1参与商务或综合谈判。3.3.2负责根据合同规定的条款对外付款。3.3.3参与谈判项目的其它相关管理工作。3.4 后勤服务中心职责3.4.1负责组

4、织商务谈判（价格、运营成本、备品备件价格和其它影响价格的因素等）。撰写商务谈判情况汇报。3.4.2负责低耗品、办公用品采购。3.4.3负责所有物资采购合同的签定。3.4.4负责物资采购货物的入库验收工作。3.5 纪检监察审计部职责3.5.1负责规范招标行为，严肃涉外工作纪律，防范不正之风。3.5.2负责审查招标程序是否符合公司有关文件规定，监督招标的全过程，履行制约、监督职能。3.5.3负责审查采购工作中的违纪违法行为，并采取相应处理措施。3.5.4负责监督、核实采购结果在合同签定和付款时的落实情况。3.6 谈判小组成员的职责3.6.1负责参与招标项目的谈判工作。3.6.2负责对参与招标或谈判

5、的供应商进行评审和比较。3.7综合办公室的职责3.7.1负责安排招标汇报时间。3.7.2负责审核送审合同是否符合公司合同管理的相关规定。3.8人力资源部职责 负责对专家库人员进行招投标知识和谈判技巧的培训。4 工作流程4.1基本原则4.1.1遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。4.1.2遵循“谈判者不决策，决策者不谈判”的原则。4.1.3采购金额在4万元以上项目必须按本法执行。集团公司或省公司已组织招标确定了供应商的可不再组织招标，但必须组织商务谈判；如集团公司或省公司既明确了供应商又确定了分公司执行单价的可不再招标和谈判。4.1.4招标结果应当符合采购价格低于市场平均价格、采购效率更高、采

6、购质量优良和服务良好的要求。4.1.5计划金额为10万元以上项目必须先由主管职能部门组织进行技术谈判，再由后勤服务中心进行商务谈判，10万以下或经总经理批示的10万以上项目可成立技术和商务综合谈判小组。4.1.6商务谈判设立正副组长各一名:后勤中心设一名组长,项目负责人任副组长。4.1.6在采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有利害关系的，必须回避。4.1.7在签定采购合同时必须同时签定廉政合同。4.1.8招标活动过程及当事人应当接受纪检监察审计部实施的监督。4.1.9招标项目时限要求：招标到招标汇报不能超过10个工作日；招标汇报确定中标单位后至签订合同不能超过10个工作日；技术谈判和商务谈

7、判间隔时间不超过1天且尽量安排在同一天。4.1.10 10万元以上的项目可以由财务部收取投标保证金；凡采取最低报价法的项目，在必要情况下可收取10%的履约保证金。4.2 采购方式的选择4.2.1采购方式分为内部招标、单一来源采购两种。4.2.1.1单一来源采购，也称直接采购，它是指达到了限额标准和公开招标数额标准，但所购商品的来源渠道单一，或属专利、首次制造、合同追加、原有采购项目的后续扩充和发生了不可预见紧急情况不能从其他供应商处采购等情况。该采购方式的最主要特点是没有竞争性。符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用单一来源方式采购：（一）只能从唯一供应商处采购的；（二）发生了不可预见的紧急

8、情况不能从其他供应商处采购的；（三）必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。4.2.2 采购金额在4万元以上的下述项目都必须参照本法选择最佳的采购方式：4.2.2.1新建、改建、扩建、维修的工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的设备、材料的采购。4.2.2.2各种广告、宣传、营销策划。4.2.2.3金额在4万元以上或长期提供服务的项目如网优、维护、培训、咨询、零星维修等合作单位的确定。4.2.2.4合作营业厅、特许营业厅的经营者的确定。4.2.2.5公司整体需求量大，价格变化不大，单次采购金额小

9、或单价在2万元以下能引起竞争的建设、维护所需的零星材料、生产用的仪器仪表的购置可一年组织一次采购，确定合作单位，在项目有效期内采购合同实行分购分签。（a）电线电缆(含铜鼻子) 、氟利昂。（b）2M电缆、ODF架、DDF架、端子板、走线槽道、爬梯。（c）天线、馈线（含馈线头、馈线卡、馈线接地件、接地卡、跳线、防水胶带、胶泥、避雷器）、馈线密封窗、天线立杆、底座。（d）网线、标准机柜、活动地板。（e）防雷接地工程施工队伍的确定。（f）宣传资料（如张帖画、折页、单页、横幅等的设计及印刷）、业务单据（含各种单据、协议、表格、凭证等）。（g）物业维护用水电材料。（h）卫生保洁用清洁用品。（i）办公用纸张

10、、笔。（j）其它低值易耗品。4.2.3采购金额在10万元以下的采购项目经主管职能部门审批后，可委托使用部门自行组织招标或采购。4.3由于项目时间紧急等特殊原因不能按规定程序和要求进行采购的项目，可由主管部门申请报主管副总和总经理审批，按批示的程序和方法执行招标或谈判，除此以外任何项目不允许先执行后谈判签合同或者省略招标程序。4.4招标工作程序4.4.1所有招标项目必须先有立项依据，即通过了财务季度计划安排、有经批准的呈批件或办公会决议。4.4.2由项目负责人在公司合格供应商库中选择潜在供应商，若有必要，可通过上网查询、相关人员推荐、兄弟单位介绍等办法新增部分供应商，潜在供应商总数必须是三家以上

11、。4.4.3招标申报项目负责人将立项依据、拟申请的采购方式及拟推荐的潜在供应商报纪检监察审计部、分管副总经理批准，其中5万元以上还需报总经理批准。4.4.4.制定招标文件由项目负责人制定招标文件，应当明确招标程序、招标内容、合同草案的条款以及评分办法等事项，同时招标文件中必须明确招投标主管部门和纪检监察部门的电话号码。4.4.5.项目负责人组织对供应商进行资格预审4.4.6.确定参加谈判的供应商名单并发招标文件（a）从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商参加谈判。（b）给潜在供应商足够的编制响应文件的时间。（c）新增供应商必须由技术谈判小组对样板工程进行考察。4.4.7.成立谈

12、判小组（a） 技术谈判小组成员由主管职能部门推荐5人以上组成，其成员要求有：项目负责人、使用部门主任和技术专家、其他技术专家、商务组组长等。（b） 由项目负责人向纪检监察审计部申请综合谈判和商务谈判小组成员名单。（c） 使用部门和商务组长、项目负责人应参加所有谈判。4.4.8.技术谈判和综合谈判必须有主管职能部门主任或付主任参加，并对整个过程负责。（a） 开标或谈判前一天由项目负责人提前通知谈判小组成员，如因工作冲突不能参加的小组成员，一般由该部门自行调剂，商务小组成员确实无法调剂的，由纪检监察审计部重新从专家库中随机抽取。（b） 开标和正式谈判前，项目负责人应对采购对象的市场价、其他单位的采

13、购价进行调查，作到对价格心中有数。（c） 主管职能部门负责人和该项目负责人召集谈判小组开预备会议，介绍项目背景、特点、市场价等，确定谈判思路和原则，形成共识。（d） 召集潜在供应商抽签后，按抽签顺序逐一开标和谈判。（e） 开标和谈判结束后，谈判小组成员各自独立依据评分办法进行评比、分析，当场形成最终意见，确定合格供应商排序后组织商务谈判或向办公会推荐中标单位。4.4.9.组织商务谈判。如属同一规格型号、同一质量产品的采购，需组织进行多轮价格谈判。4.4.10.编写谈判情况汇报由项目负责人编写技术或综合谈判情况汇报，后勤中心编写商务谈判情况汇报。4.4.11.汇报材料送各位评委和纪检监察审计部监

14、督人签字。4.4.12.办公会申请项目负责人在一切准备就绪后,向办公室申请召开办公会。4.4.13.确定供应商（a）所有项目必须由公司办公会确定供应商，形成有决议的会议纪要。（b）参加办公会的人员：公司领导、相关职能部门主任、项目负责人、使用部门和后勤中心、纪检监察审计部代表4.4.14.主管职能部门出会议纪要。4.4.15制作合同及会签。（a）各项目主管部门制做合同，包括商务合同和廉政合同，其中物资采购项目合同由后勤服务中心签订。（b）合同必须反映招标结果的实质性内容。（c）合同必须按公司合同管理流程审核会签。（d）合同授权签字。（e）合同分送执行部门、综合部、财务部执行与监督。4.4.16

15、资料整理归档。合同签定后，由项目负责人收集、整理、保管招标和谈判文件，定期交档案部门妥善保存以备查。工程项目必须归档所有工程图纸、技术资料和竣工资料。财务部在项目付款至90%时，必须要有资料已经归档的签字记录才能付尾款。4.5 纪律要求及奖惩4.5.1对主管职能部门的纪律要求4.5.1.1相关部门必须按照廉政合同的要求与相关单位进行正常业务往来。对违反相关规定的将按廉政合同的要求追究责任。 4.5.1.2出现下列情形之一的，由纪检监察审计部考核主管职能部门主任和项目负责人各500元。（a）不按照本法要求的程序组织招标和谈判，出现先斩后奏、私自确定合作单位、选择不合格供应商等情况的。（b）由于主

16、观因素（如采购文件编制不规范、不细致，评分办法不科学，事前准备不充分等）导致多次谈判或办公会无法确定供应商。（c）经核实有串标或透漏标底的情况。（d）导致供应商有理由投诉并造成恶劣影响的。4.5.2对参加谈判人员的纪律要求4.5.2.1出现下列情形之一者，纪检监察审计部可考核当事人50元：（a）被选择而无故不参加评标或谈判的人员。（b）不履行自身职责参与评标或谈判的人员。4.5.2.2由于纪检监察审计部监督不力，未及时发现和制止违反招标程序的行为，由总经理给予每次500元的考核。4.5.2.3有时工作繁忙时招标谈判项目宜放在晚上，对于参加评标或谈判的人员，报经公司办公会同意后可核发一定奖励。4

17、.5.3由于项目负责人的主观原因造成时间紧急使应招标项目被迫走应急通道特殊处理的、或项目履行招标程序后先实施后签合同的，每次考核责任人500元；如果造成经济损失的，由项目负责人个人承担损失，特殊情况经领导批准后罚责任人100-10000元。4.5.4绩效考核由纪检监察审计部提供具体内容，人力资源部在月度工资中扣除。现金奖励由纪检监察审计部提供名单，由财务部集中发放。4.5.5主管职能部门每季度向纪检监察审计部报招标情况汇总表。4.5.6公司每年评选一次优秀采购项目、优秀谈判员，并将全年通过招标节约资金的一定比例用于对先进的奖励。5 工程类招标流程补充规定5.1 工程类招标项目的评标办法原则上采

18、取经评审的最低合理投标价法。如有特殊原因需采用其他评标办法的，应呈报主管领导和总经理批示。5.2 采用经评审的最低合理投标价法，应尽量实行工程量清单计价方式，并且事先明确主材的品牌、规格型号、质量等级要求。采用本评标办法确定的中标人的投标应当能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低，但是投标价格低于其企业成本的除外。5.3 经评审的最低合理投标价法分两阶段进行。第一阶段为技术标评审，第二阶段为商务标评审。技术标须采用暗标。技术标应能满足招标文件的实质性要求，一般由评标委员会进行合格性评审，获通过后，方可进入第二阶段商务标的竞争，最后选定中标人。 5.3.1技术标评审 技术标评审是

19、评标小组对投标人关于投标工程的有关技术方案、质量、工期、施工组织设计进行评审。各评委根据评标小组集体评议意见自主对各技术标作出合格性评价，并作出书面评价；获三分之二以上的评委评审合格的技术标为合格的技术标。技术标合格的投标人，即进入商务标评审阶段。5.3.2商务标评审商务标评审是指对通过了技术标合格性评审后的投标人的投标报价进行评审，具体方法如下：5.3.2.1将技术标合格的投标人的投标报价从低到高进行排序。5.3.2.2从最低投标报价开始评审，经评标小组评审，认定投标报价最低且未低于其企业成本者，推荐为中标人。5.3.2.3当投标报价过低，有可能低于其企业成本的，评标小组应按照湖南省房屋建筑

20、和市政基础设施工程经评审的最低投标价法询价规则（试行）的有关部门规定，对投标人进行询价，投标人应作出书面说明并提供相关材料，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。经评标小组询价、论证，认定该投标人的报价低于其企业成本的，不能推荐为中标候选人或者中标人。6 广告宣传类招标流程补充规定6.1 广告类招标项目应在上年度末拟定年度费用预算分配比例，并列出广告宣传费用项目预算明细表和年度招标方案，由公司办公会议讨论通过；6.2.新闻媒体广告（电视、报纸、电台、网络）在年初签订年度合作协议6.2.1确定投放媒体和大致费用预算，拟定标书；6.2.2根据费用预算分项进行招标谈判，确定刊例价折扣

21、；6.2.3与选定媒体签订年度合作协议；6.2.4按项目提交媒体广告投放需求申请表送领导审批。6.3宣传资料在年初签定年度合作协议，按项目比稿；6.3.1年初招标确定几家合作公司，确定年度合作资格；签订年度合作协议，在协议中明确一些固定印刷品项目的设计制作价格；6.3.2按项目提交广告设计和资料印刷需求申请表送领导审批；6.3.3每次按单个项目在年初确定的几家合作公司中进行设计比稿确定设计中标单位，如制作中标方是设计单位则不再支付设计费，如制作中标方不是设计单位则可在2000元以内支付设计费；该设计费的支付原则应在邀标书中明确。6.3.4对于非年度合作协议中明确的固定印刷品项目，根据选定的设计

22、方案在年度合作单位中比标确定制作单位并签订合同。6.4户外广告的年度和单个项目招标6.4.1拟定户外广告年度投放计划，交办公会议讨论通过；6.4.2根据办公会确定的规划进行单个项目招标。6.4.3每个户外广告的投放必须有2个以上具可比性的位置和2个以上的广告商参与投标，特殊情况经办公会讨论同意后可只与一家议标； 6.4.4招标小组应在谈判前现场查勘拟投放的广告位；6.4.5招标小组验收合格后按合同付款。6.4.6如果员工发现了户外广告存在问题如晚上灯光不亮、画面有损等情况而举报的，每次罚广告商100元，并在2天内处理，2天内未及时处理的罚200元一次。7 相关文件7.1中华人民共和国招标投标法

23、7.2湖南移动通信有限责任公司招标投标管理办法7.3政府采购法。附件1：流程图编写谈判总结综合谈判技术谈判商务谈判确定招标小组成员发招标文件供应商资格预审制作发标文件申请招标或谈判选潜在供应商立项 以财务季度计划、呈批件、会议纪要为依据 由主管职能部门项目负责人提供立项依据、采购方式、潜在供应商，5万以上由总经理批示由项目负责人编写发标文件新增供应商应考察其样板工程对合格供应商发 项目负责人向纪检监察审计部申请10万元以下和经总经理批准10万以上项目可由主管职能部门组织综合谈判 10万元以上项目先由主管职能部门组织技术谈判，后勤中心再组织商务谈判技术和商务分别写 办公会确定中标者制作合同合同审

24、核及授权签字谈判资料归档合同送相关单位执行及监督填写采购项目情况季报 主管职能部门申请并写会议纪要 后勤中心制作合同 按公司流程对合同审核，并由相关领导授权签字。合同分送执行部门、办公室、财务部执行与监督。项目负责人将项目从立项到合同的所有资料整理归档采购部门按季度向纪检监察审计部填写采购情况报表。附件2：呈 批 件单位： 年 月 日领导批示： 关于组织项目招标的请示公司领导：根据 季度财务计划安排（或办公会决议、批件意见），我部门拟组织XX采购，已按文件要求从公司合格供应商库选取XX、XX、XX，经推荐拟选择XX参与这次采购招标（或其他采购方式）。妥否，请批示。附件3 供应商资格审查表招标项

25、目名称：项目组织部门： 项目负责人： 序号审查内容公司名称1营业执照是否有效2注册资金（万元）3经营范围是否与招标项目性质相符4是制造商还是代理商代理级别、权限5施工企业级别6项目经理级别7设计院级别8入网许可证9特殊项目经营许可证10是否省公司入围单位11通信行业类似投标经验12其它注：第4-10项根据招标项目性质进行选择资格审查人签名： 项目负责人及其主任资格审查时间：附件4：项目招标情况汇报一、 项目概况：1、 立项依据，含计划采购金额、数量等2、 采购方式3、 供应商资格情况4、 谈判小组成员及开标谈判时间二、招标具体情况：以文字和表格说明1、技术谈判：要根据项目的不同性质列出关键技术

26、参数和普通技术参数，并将各投标单位对标书所列的技术参数应答列表比较。具体参照附件5、6技术谈判情况表2、商务谈判：除考虑投标报价外，还应考虑以下一些因素：（1）付款方式。（2）设备或材料的运营成本（含使用寿命）。（3）配套零配件、随机备品备件、专用工具和服务的报价比较及其供给能力。（4）保修期外收费标准。具体见附件7三、推荐供应商四、谈判小组成员签名五、纪检监察审计部意见要求：附件2、3及5-7均应呈报办公会附件5：技术情况比较表1序号项目名称公 司 名 称备注1技术人员情况2设备技术参数（含关键参数和普通参数）3设备性能4设备外观5技术方案6工艺7其它8技术排名附件6：技术情况比较表2序号项

27、目名称公 司 名 称备注1质量认证2产品入网许可证或权威机构出具的技术验检检测报告3代理权限或级别4代理授权委托书5销售业绩或同行业使用情况6交货期限7保修期8售后服务质量9技术支持地点和单位10维修响应时间11培训、12安全性和环境效益附件7：商务情况比较表序号项目名称公 司 名 称备注1计划价格2招标前价格3招标后价格4付款方式5设备或材料的运营成本，综合考虑使用寿命6零配件、随机备品备件、专用工具和服务的报价7保修期外收费标准8到货时间9价格排名附件8：总经理办公会会议纪要时 间：地 点：参会人员： 主持人记录人：议题：要求全面记录中标单位名称、产品规格型号、单价、付款方式、配件价格、保修期限等所有实质性内容。 附件9招标与谈判情况季报表填制单位：序号项目名称开标（谈判）时间计划金额投标金额最后价格节约资金12345678910111213合 计