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1、附件：中国移动浙江公司市分公司经营业绩考核办法（2009年版）为了充分贯彻公司整体发展战略，引导企业适应新形势的发展，协同公司发展目标，创造良好的经济效益，实现企业可持续增长，结合企业实际情况，特制定本考核办法。一、考核范围本办法适用于中国移动浙江公司11个市分公司（以下简称各分公司）。二、考核指标体系考核指标分值110+10分1、利润总额及可支配成本收入比202、营运收入153、客户满意度204、网络运行质量125、增值业务196、量收增幅比27、集团客户业务108、中高端客户保有率69、净增市场占有率210、定制终端销量211、欠费率212、扣减及加分事项（-10+10）合计110+10
2、三、考核指标计分方法（一）利润总额及可支配成本收入比(20分)本考核项主要按照目标法进行考核计分。包括利润总额和可支配成本收入比两项指标，目标值由省公司下达。当分公司利润总额季度累计完成进度处于目标值上下4个百分点之间时，得12分；在此基础上，当完成进度不高于目标区间下限的98时，扣2分；当完成进度比例处于目标区间下限的98-100之间时，线性扣分；当完成进度超出目标区间上限的102，扣2分；当完成进度处于目标区间上限的100-102之间时，线性扣分。当分公司利润总额年度实际完成值不低于目标值时，得12分；当实际完成值不高于目标值的95%时，得0分；当实际完成值在目标值的95%-100%之间时
3、，线性得分。可支配成本收入比具体计算公式：可支配成本收入比=营运收入-利润总额-非付现成本（折旧、摊销、报废、减值）/营运收入当分公司可支配成本收入比实际完成值不超过目标值时，得8分；当完成值高于目标值1个百分点时（含），不得分；当完成值处于两者之间时，线性扣分。（二）营运收入（15分） 本指标主要考核各分公司营运收入，按照目标法进行考核计分，目标值由省公司下达。当分公司营运收入季度累计完成进度处于目标值上下2个百分点之间时，得15分；在此基础上，当完成进度不高于目标区间下限的98时，扣2分；当完成进度处于目标区间下限的98-100之间时，线性扣分；当完成进度超出目标区间上限的102，不扣分也
4、不加分。当分公司营运收入年度完成值不低于目标值时，得基本分15分；当完成值不高于目标值的95时，得0分；当完成值处于目标值95%-100%之间时，线性得分。（三）客户满意度（20分）本指标是一项综合指标，是客户在使用公司产品及服务后对于公司的评价，其高低受到客户期望、产品及服务质量、价格及企业形象等多种因素影响。该指标由“全球通”、“神州行”及“动感地带”客户的满意度加权得到，加权比例由公司总部确定。各品牌客户满意度按“综合满意度客户感知的整体质量0.7+关心客户0.15+领导市场0.15”的公式进行计算。竞争对手的客户满意度由当地中国电信C网和联通G网客户满意度加权得到，加权比例根据集团公司
5、确定的比例确定。按照国际通用的标准规范，采取背靠背的方式对各分公司进行全面的客户满意度调查。客户满意度考核为客户满意度达标、客户满意度领先程度、客户感知短板满意度达标三部分进行考核，三部分得分之和为本指标最终得分。(1) “客户满意度”达标 （6分）本指标考核分公司在客户满意度上所达到的水平。各分公司客户满意度考核的基准值a1及目标值a2由省公司根据集团公司公布的我省相关指标情况及2009年市场发展策略制定。本指标计分规则如下：当客户满意度达到或超过a2时，得满分6分。在未得到满分的情况下，按照如下规则计分：客户满意度低于a1，且客户满意度领先程度低于全网31个省公司领先程度的25分位点时，按
6、照以下公式计算得分，最低为0分：得分4（a1实际完成值）（a2a1）2客户满意度低于a1，但客户满意度领先程度不低于全网31个省公司领先程度的25分位点时，按照以下公式计算得分，最低为3分：得分4（a1实际完成值）（a2a1）1客户满意度在a1，a2）之间时，按照以下公式计算得分：得分4（实际完成值a1）（a2a1）2 (2) “客户满意度”领先程度（4分）本指标考核分公司在客户满意度方面相对竞争对手所保持的领先程度。各分公司“客户满意度”领先程度考核的基准值a1及目标值a2由省公司根据集团公司公布的我省相关指标情况及2009年市场发展策略制定。本指标计分规则如下：当领先程度达到或超过a2时，
7、得满分4分。在未得到满分的情况下，按照如下规则计分： 领先程度低于a1，且客户满意度低于全网31个省公司客户满意度的25分位点时，按照以下公式计算得分，最低为0分：得分3（a1实际完成值）（a2a1）2 领先程度低于a1，但客户满意度不低于全网31个省公司客户满意度的25分位点时，按照以下公式计算得分，最低为2分：得分3（a1实际完成值）（a2a1）1 领先程度在a1，a2）之间时，按照以下公式计算得分：得分3（实际完成值a1）（a2a1）1 (3) 客户感知短板满意度达标（10分）为保证客户满意度的平稳，省公司会根据集团公司确定的我省短板，结合各地实际情况在影响客户感知的产品、渠道、支撑、服
8、务等各要素中，设立三项需要优先改进的客户感知短板，考核其短板满意度达标程度。每项客户感知短板包含三个考核要点，考核分值为4分、4分、2分，三项客户感知短板得分之和为本指标最终得分。各公司客户感知短板（1）和（2）的考核的基准值a1及目标值a2由省公司根据集团公司公布的相关指标情况以及2008年各市公司客户满意度表现及2009年市场发展策略制定。本指标计分规则如下：当单项客户感知短板满意度达到或超过a2时，得满分4分。在未得到满分的情况下，按照如下规则计分： 短板满意度低于a1，且短板满意度领先程度低于全网31个省公司该短板项目领先程度的25分位点时，按照以下公式计算得分，最低为0分：得分2.4
9、（a1实际完成值）（a2a1）1.6 短板满意度低于a1，但短板满意度领先程度不低于全网31个省公司该短板项目领先程度的25分位点时，按照以下公式计算得分，最低为2分：得分2.4（a1实际完成值）（a2a1）0.8 短板满意度在a1，a2）之间时，按照以下公式计算得分：得分2.4（实际完成值a1）（a2a1）1.6各公司客户感知短板（3）的考核的基准值a1及目标值a2由省公司根据2008年各市公司客户满意度表现及2009年市场发展策略制定。本指标计分规则如下：当单项客户感知短板满意度达到或超过a2时，得满分2分。在未得到满分的情况下，按照如下规则计分： 短板满意度低于a1，按照以下公式计算得分
10、，最低为0分：得分1.2（a1实际完成值）（a2a1）0.8短板满意度在a1，a2）之间时，按照以下公式计算得分：得分1.2（实际完成值a1）（a2a1）0.8（四）网络运行质量（12分）网络运行质量将从三方面对各分公司进行网络绩效考核，包括“网络运行质量指标、网络质量评估得分、网络质量现场测试”，具体说明如下：（1）网络运行质量指标（5分）网络运行质量指标共4项：掉话率（1分）、无线接入性（1分）、彩信端到端成功率（1分）、下行TBF建立失败小区比例（2分）注：网络运行质量指标的考核门限及计算公式详见2009年浙江省移动通信网网络运行管理考核办法，得分将按比例折算。 掉话率（1分）掉话率忙时
11、话音信道掉话总次数/忙时系统应答总次数100 无线接入性（1分）无线接入性信令信道分配成功率话音信道分配成功率100 彩信端到端成功率（1分）彩信端到端成功率用户成功接收到的彩信次数/彩信提交总数100 下行TBF建立失败小区比例（2分）下行TBF建立失败小区比例忙时下行TBF建立失败小区数/本地网小区总数100考核内容包括全网下行TBF建立失败小区比例和主城区下行TBF建立失败小区比例，总计2分。其中全网下行TBF建立失败小区比例占1分，主城区下行TBF建立失败小区比例占1分。（2） 网络质量评估得分（2分）根据基于客户感知的网络质量评估体系评估得分折算，具体考核项目及评分标准另文下发。（3
12、） 网络质量现场测试（5分）网络质量现场测试考核包括全省网络现场测试评估、自动路测系统测试、铁路专项测试三部分。其中全省网络现场测试评估成绩占60（2009年网优中心计划组织五次网络现场测试评估）；自动路测系统测试成绩占30（根据每月自动路测系统的测试结果进行评定）；铁路专项测试成绩占10（每月进行铁路现场测试评估）。没有开通铁路地区，全省网络现场测试评估成绩占70（加大EGPRS测试比重）；自动路测系统测试成绩占30。具体见2009年浙江省移动通信网网络质量现场测试考核办法。（五）数据增值业务（19分）本指标考核分公司创新能力和长期发展能力，具体考核数据增值业务收入和重点数据增值业务两部分，
13、按照目标法进行考核计分，目标值由省公司下达。（1）数据增值业务收入占比（4分）本指标考核分公司数据增值业务对收入的贡献，按照目标法进行考核计分，目标值由省公司下达。数据增值业务收入短信业务收入非短信数据业务收入CMNET网内网间结算收入CMNET网内网间结算支出数据业务网内网间结算收入数据业务网内网间结算支出12530语音通话费收入（以上均为分摊销售折扣折让后的净收入）。本指标的计算公式如下：当分公司实际完成值不低于目标值时，得4分；当实际完成值不高于目标值的85%时，得0分；当实际完成值处于目标值的85%-100%之间时，线性得分。（2）重点数据增值业务（15分）为督促各分公司保障重点数据增
14、值业务的发展，根据公司数据增值业务整体发展要求，结合各分公司市场发展的实际情况，设定目前需要加大发展力度的若干项重点数据增值业务，同时赋予相应的考核分值。计分规则：重点业务的实际完成值不低于目标值时，该指标得满分；当实际完成值不高于目标值的85%时，得0分；当实际完成值处于目标值的85%-100%之间时，线性得分。具体指标如下：黏性数据业务活跃用户总规模（3分）考核飞信、全曲下载、139邮箱、号簿管家、手机电视（流媒体）等5项黏性型业务月均活跃用户数算术和（不剔重）。飞信客户端（PC+手机）月均活跃用户数：指登录过PC客户端或手机客户端的用户数（同时登陆剔重）。若飞信手机客户端方式的活跃用户占
15、飞信客户端活跃用户总数的比例低于考核目标，则该项指标得分将扣减0.5分。全曲下载月均用户数：是指使用中央音乐平台收费全曲内容（资费0）的用户数。139邮箱月均活跃用户数，指通过以下方式使用139邮箱的用户数，包括通过各种方式收邮件（POP、IMAP4、SMS、PUSHEMAIL）；通过各种方式发邮件（SMTP、IMAP4、SMS、WEB、WAP、PUSHEMAIL）；成功登录139邮箱WEB、WAP网站，并成功阅读邮件的用户，或是成功变更邮箱设置的用户，或是成功点击营销链接的用户；上行短信管理邮箱：包括变更邮箱套餐、变更邮件到达通知方式、密码修改、删除邮件、查看邮箱帮助信息、短信订购邮箱增值服
16、务等行为；使用邮箱增值服务功能的用户行为。号簿管家月均使用用户数：是指截止当月末开通了号簿管家业务功能，且本年度在系统曾有同步数据的用户数（含当月或以前月度同步的数据）。手机电视月均使用用户数：是指成功访问手机电视平台且为适配终端（登陆方式包括wap方式及客户端方式），且实际播放过节目的用户，收看方式包括直播、点播、下载，计费方式包括收费及免费节目（登陆方式包括wap方式及客户端方式）。新推数据业务收入占数据业务收入比重（3分）近三年新推出的成长型数据业务收入（手机报、中央音乐及无线音乐俱乐部、飞信、12580、手机游戏等5项业务）占数据业务收入的比例（注：收入均为中国移动所得收入。根据财务相
17、关规定，采用OPEX支付运营支撑费的业务，用户产生的全部收入统计为中国移动所得收入；如果与合作伙伴进行信息费分成，则分成后的收入统计为中国移动所得收入）。手机报收入：考核10658000全网彩信手机报的收入。若09年新闻早晚报累计收入占全网手机报累计收入的比例低于考核目标，则“新推数据业务收入占数据业务收入比重”指标得分将扣减0.5分。中央音乐及无线音乐俱乐部收入：考核无线音乐俱乐部高级会员所产生的功能费、中央音乐平台全网铃音盒等所有中央音乐平台信息费收入、随身听包月费之和。飞信收入：考核飞信业务功能费（飞信交友、飞信QQ、飞信泡泡）、12520上行短信通信费、12520语聊通信费、飞信增值服
18、务费之和。12580收入：考核12580语音通信费、商旅收入、前向信息服务费、广告收入之和。手机游戏收入：考核游戏业务包及整合的网游收入之和。无线上网（3分）考核无线上网月均用户数（1分）和无线上网收入（2分）。无线上网月均用户数：是指通过GPRS/WLAN/EDGE/TD/HSDPA上网的用户数（需剔重）。无线上网收入：指WAP随e行收入之和。彩铃（2分）考核月均付费用户数（1分）和月均彩铃主动付费下载次数（1分）。月均彩铃付费用户到达数：指使用彩铃业务的实际收取费用的用户数。包含以下各种情况，用户需要剔重： a)彩铃功能费优惠后不为0的用户； b）付费集团彩铃用户，数据从BBOSS系统采集
19、；c）预缴彩铃费用，财务收入从预缴费用中拆取的彩铃用户；d）使用新业务套餐或打包产品的，财务收入从套餐费、其他产品费用中拆分彩铃用户。月均彩铃主动付费下载次数：指主动付费换铃次数，包括通过彩铃网站（集团、省内）、*键复制、12530人工服务换铃、10658830短信、BOSS换铃、空中换铃、IVR换铃、WAP方式、复制热线等方式订制彩铃的次数,剔除定制音乐盒、铃音包以及使用按月付费方式下载彩铃的次数。短信及彩信（2分）：考核月均计费点对点短信（含彩信）渗透率（1分）和月均短信（含彩信）加权计费条数（1分）。其中，短信（含彩信）加权计费条数短信计费条数彩信计费条数*3。月均计费点对点短信（含彩信
20、）渗透率：是指计费点对点短信（含彩信）使用用户数占通话用户总数的比例（短信、彩信同时使用用户剔重）。月均短信（含彩信）计费条数：是指计费点对点短信（含彩信）（含网内网间）、计费梦网短信（含彩信）之和。来电助手、天气预报（2分）：打包考核2项业务的月均活跃用户数之算术和（不剔重）。月均来电助手付费用户数：指实际使用并收取费用的来电助手用户数。月均天气预报包月用户数：指天气预报包月产品的实际使用用户数。需对同时使用天气预报、早晚天气预报、海洋天气预报中任意2项或3项的客户进行剔重。（六）量收增幅比（2分）指标口径： 当量收增幅比实际完成值不高于目标值时，得2分；当实际完成值不低于目标值的110%时
21、，得0分；当实际完成值处于目标值的110%-100%之间时，线性得分。（七）集团客户业务（10分）本指标分为集团信息化收入、目标集团客户保有率、集团客户到达数三部分对分公司进行考核。（1）集团信息化收入（4分）本指标考核统计周期内集团信息化收入总量。集团信息化收入包括MAS/ADC收入、行业应用收入和标准化产品收入。其中，MAS/ADC收入指基于MAS/ADC模式，由承载类产品所组成的集团信息化或行业解决方案收入;行业应用收入指应用在某一特定行业，没有纳入MAS/ADC管理的，由标准化产品所组成的行业应用解决方案包收入；标准化产品收入指没有纳入MAS/ADC管理和行业应用解决方案包的、基于GS
22、M、SMS、GPRS、USSD、IVR等业务平台，满足集团客户共性需求的标准化产品收入。在计算信息化收入时不得重复计算，其统计顺序按照优先级高低分别为：MAS/ADC收入、行业应用收入、标准化产品收入。考核条件：转型业务收入占比达到10。转型业务收入包括但不限于语音综合接入、互联网专线、专线出租、呼叫中心接入、视频会议、企业呼叫中心（但不包括商务电话）等（第三季度开始考核）。考核计分方式：年度考核按照目标值法进行考核，季度按照季度目标进行考核，一季度目标22；二季度目标48；三季度目标74；四季度目标100。当考核条件完成时：分公司集团信息化收入实际完成值不低于目标值，得满分4分；实际完成值不
23、高于目标值的85%时，得0分；实际完成值处于目标值的85%-100%之间时，线性得分。 当考核条件未完成时：分公司集团信息化收入实际完成值不低于目标值，得满分2分；实际完成值不高于目标值的85%时，得0分；实际完成值处于目标值的85%-100%之间时，线性得分。 （2）集团客户目标市场保有率（4分）：集团客户目标市场保有率指考核周期在网的目标集团客户数，占目标集团客户总数比例。目标集团客户指根据2008年底价值评估后的A、B类集团及集团成员。当单个集团客户收入整体收入保有率低于50或集团成员保有率低于80时，此集团客户判定为离网。考核统计口径，拍照集团客户离网判定：a）单个拍照集团客户因收入下
24、降判定的离网集团客户整体收入统计周期内集团统付收入集团成员个人付费收入考核当月集团客户整体收入保有率低于50（相较于08年12月底集团客户整体收入）；如考核当月集团客户整体收入保有率不低于50但09年112月中有3个月集团客户整体收入保有率低于50，该集团客户仍判定为离网。b）单个拍照集团因集团成员离网判定的离网在统计月度内拍照集团成员保有率低于80判定为离网拍照集团成员保有率1当月离网集团成员数/拍照集团成员数集团成员离网判定：在统计周期内，离开移动公司网络的全部集团成员。包括欠费销号、主动申请销号客户及本月新发生的进入冷冻期的集团个人客户，不包括网内各品牌间互转的客户及当月复机集团个人客户
25、。考核计分方式：年度、季度均按既定的考核目标进行考核。一季度目标a296，二季度目标a292，三季度目标a287，四季度目标a282，a1为基准值，a1a24。当集团客户目标市场保有率实际完成值不低于目标值a2时，得4分；当实际完成值不高于基准值a1时，得0分；当实际完成值处于基准值和目标值之间，即处于（a1，a2）区间时，线性得分。（3）集团客户到达数（2分）本指标考核统计周期内集团客户、和集团成员的发展情况。集团客户指在网且签约的集团客户，集团成员指在网且签约的集团下的移动个人客户。数据来源BBOSS系统。在网集团客户要求a）基础资料完整性：集团名称、公司地址、公司邮编、联系电话、法人代表
26、、联系人、联系人号码、行业、企业类别、员工人数、关键人物、核心成员等，完整性要求达到100%b）签约情况：与企业签订合作协议，例如虚拟网签约、信息化签约、服务签约，完成一项签约以上即可。要求协议各信息录入到BBOSS系统，如签约时间，到期等c）集团成员数：要求集团成员数不少于10人考核计分方式：年度考核按照目标值法进行考核，季度按照季度目标进行考核，一季度目标为2008年12月拍照集团客户数/集团成员数+净增目标*20；二季度目标为2008年12月拍照集团客户数/集团成员数+净增目标*50；三季度目标为2008年12月拍照集团客户数/集团成员数+净增目标*75；四季度目标为2008年12月拍照
27、集团客户数/集团成员数+净增目标*100。分公司集团客户到达数实际完成值不低于目标值，得满分2分；实际完成值不高于目标值的95%时，得0分；实际完成值处于目标值的95%-100%之间时，线性得分，得分计为a1。分公司集团成员到达数实际完成值不低于目标值，得满分2分；实际完成值不高于目标值的95%时，得0分；实际完成值处于目标值的95%-100%之间时，线性得分，得分计为a2。比较a1，a2两个得分，取其较低值为该指标最终得分。补充说明：09年省公司将重点关注集团新增成员的真实性比例，每个季度最后一个月对集团新增成员的真实性进行外呼调查（核心成员以上占50，普通集团成员占50），得到各地市集团成
28、员真实性比例，如该比例小于75，则该指标计为0分。（八）中高端客户保有率（6分）拍照中高端客户指上年底在网且10、11、12月三个月累计ARPU不低于360元的客户。拍照中高端客户流失数为拍照中高端客户群中的离网客户数和在网客户中累计三个月（含）以上ARPU低于50元的客户数。拍照中高端客户保有率（1-考核年度拍照中高端客户流失数/上年拍照中高端客户数）*100当拍照中高端客户保有率实际完成值不低于目标值时，得6分；当实际完成值不高于目标值的85%时，得0分；当实际完成值处于目标值的85%-100%之间时，线性得分。（九）净增市场占有率（2分）指公司通话客户净增数占三家运营商净增总数的比例，采
29、用目标法考核，目标值由省公司下达。公司通话客户总数包含G网/T网通话客户净增总数。三家运营商净增总数包含公司G网/T网、联通G网、电信C网和小灵通客户净增量总和。当净增市场占有率实际完成值不低于目标值时，得2分；当实际完成值不高于目标值的85%时，得0分；当实际完成值处于目标值的85%-100%之间时，线性得分。（十）定制终端销量（2分）本指标按照目标法进行考核计分，目标值由省公司下达。指标口径：定制终端销量考核完成值（深度定制终端实际销量+TD终端实际销量）*200+普通定制终端实际销量*100+超低端定制终端实际销量*50当定制终端销量考核完成值不低于目标值时，得2分；当考核完成值不高于目
30、标值的85%时，得0分；当考核完成值处于目标值的85%-100%之间时，线性得分。（十一）欠费率（2分）考核各分公司的话费回收情况。以2008年10月到2009年9月产生的话费账单为对象，计算三个月以上累计欠费率，具体口径为考核期内三个月以上累计欠费与累计话费之比，按照各分公司到达值和改善度分别评分，取最高分：当分公司三个月以上累计欠费率到达值不高于a1得满分，不低于a2得0分，处于a1和a2之间线性得分；当分公司三个月以上累计欠费率改善度不低于b得满分，不高于0得0分，处于0和b之间线性得分。其中a1、a2 、b值由省公司下达，且a1 a2 。该指标值按月通报，全年累计后为年度考核得分。（十
31、二） 扣减及加分事项（-10分/10分）本指标分为综合及业务扣分事项、风险及内部控制管理事项、TD工程建设、TD业务量预算完成情况、重点工作等五部分对分公司进行考核。（1）综合及业务扣分事项（-4分）因违反省公司有关规定，造成影响公司外部形象的重大事件（如恶性负面报道或信息披露不当；发生重大投诉责任事件；国家各类监管部门查处的重大问题等事项），以及造成影响公司内部管理的重大事件（如拒不执行或延误执行调度令；发生业务支撑网重大系统和质量故障；发生违反关联交易及互联互通规定重大事件；发生重特大安全生产案件和工程建设事故；发生违反节能减排相关规定重大事件；发生违反电信基础设施共建共享规定的重大事件；
32、发生上报数据严重失真等事项；因人为原因在日常维护引发全网、省内严重及重大通信故障；因人为原因引起的网络信息安全事故的；因业务规定执行不到位引发用户批量投诉，严重影响客户满意度，造成较恶劣社会影响或导致公司业务收入损失的；对于在省公司各项业务规范性检查中，发现分公司未认真执行省公司业务规定的，情节较严重的；突破省公司下达的人员总体编制及劳务费总额的。以上事项由省公司根据各类事项的影响程度决定扣分事项及扣减的分值。（2）风险及内部控制管理扣分事项（-4分）本指标考核分公司的内部控制管理质量和SOX法案404条款的执行情况。考核的主要依据是外部审计师的年度审计结果报告、集团公司的年度内审测试结果报告
33、以及省公司的检测结果报告。本指标具体扣分标准如下：由于分公司原因导致省公司整体SOX法案404条款年度外部审计意见为“否定意见”或“无法表示意见”，则该分公司扣4分；如不属于此情况的，则按以下扣分标准执行。在会计师事务所向省公司提交的年度外部审计结果报告中，分公司存在流程控制点无效或执行例外情况的，不论是否影响财务报告的金额，发现一个无效的控制点扣1分，发现一个执行例外情况的控制点扣0.1分。在集团公司的年度内审测试结果报告中，分公司存在流程控制点无效的，不论是否影响财务报告的金额，根据涉及控制的重要性分别扣分。其中发现一个A类控制点问题扣1分；发现一个B类控制点问题扣0.5分；发现一个C类控
34、制点问题扣0.1分。年度内，根据省公司组织的检测结果，分公司存在流程控制点无效的，根据涉及控制的重要性分别扣分。其中发现一个A类控制点问题扣0.25分，发现B类一项扣0.2分，发现C类一项扣0.1分。以上各项合计扣完4分为止。本指标年度考核扣分年度控制问题考核结果（外部审计+集团内部测试+省公司内部检测）（3）TD工程建设（-2分）本指标考核各市公司TD工程进度及完成情况，TD工程进度计划目标值为省公司下达的各市公司基站建设规模（即TD基站开通数，TD基站开通数取自集团综合统计报表）。杭州、宁波分公司：当2009年4月底TD基站开通数占上半年目标值的比例低于60%时，扣0.5分；当2009年5
35、月底TD基站开通数占上半年目标值的比例低于80%时，扣1分；当2009年6月底TD基站开通数占上半年目标值的比例低于100%时，扣2分。当2009年12月底TD基站开通数占全年目标值的比例低于100%，扣2分。以上扣分不累加，取扣分最大值。其他分公司：当2009年12月底TD基站开通数占全年目标值的比例低于100%，扣2分。（4）TD业务量预算完成情况（+2分）包括客户在TD网络上产生的计费时长和数据业务流量。按照目标法进行考核计分，最多加2分，目标值由省公司下达，得分计算公式如下：（5）重点工作（+8分）确定季度重点工作每项满分值为2分，共8分。按考核方法计算重点工作实际考核得分，按2分满分
36、制经折算后，直接计入分公司年度考核业绩得分（重点工作可按百分制或其他不同满分制设置考核方法）。四、季度考核及年度考核办法根据上述考核指标体系，对市公司进行季度业绩考核及年度业绩考核。（一）季度考核凡本考核办法已经明确季度考核目标确定方法的，或已经下达明确的季度目标值的指标，按相关规定确定的季度目标值进行季度考核；其他指标按年度目标值进行季度考核。重点工作考核结果平时仅作通报，得分不计入季度考核得分，其他加分指标在季度考核时不作加分。（二）年度考核市公司年度最终考核得分计算公式为：市公司年度最终考核得分=（市公司前三季度业绩考核得分10%+市公司年度业绩考核得分70%）p（注：p为全省挂钩系数，
37、根据全省业绩完成情况，由省公司确定）五、分公司人工成本与考核得分挂钩方法（一）按照得分确定各分公司实际可使用人工成本。（1）固定人工成本。固定人工成本是指员工的固定现金收入、福利费、各类保险费等。固定人工成本按当年人工成本基数的60确定。（2）绩效奖金（变动人工成本）。绩效奖金按分公司当年运营业绩考核结果确定：市分公司当年折算后运营业绩考核得分低于60分时，绩效奖金不计提。 市分公司折算后运营业绩考核得分等于60分时，绩效奖金按人工成本基数的5计提。市分公司折算后运营业绩考核得分大于60分小于等于100分时，绩效奖金按以下办法计提：绩效奖金人工成本基数5%+（ 20）P市分公司折算后运营业绩考核得分大于100分小于等于120分时，绩效奖金按以下办法计提：绩效奖金人工成本基数25%+（ 15）P(P为调节系数，省公司将根据年度总部对省公司的考核得分情况和各市分公司的考核得分情况确定)（二）市公司总经理薪酬计算发放和各市公司人工成本基数另行下达。六、其他（）除特别注明外，所有考核指标全部依据审计后财务及统计年报数据或取自第三方调查和检测结果，涉及的季度考核数据取自各季度末月报数。对所有数据四舍五入后保留两位小数。（）所有重要或异常考核数据将进行专项绩效审计。（3 ）公司董事会可视重大情况变化，对本办法作出调整。七、本考核办法由省公司负责解释，自2009年1月1日起执行。
