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1、#县供电公司生产业务风险管控落实措施报告#县供电公司2013年2月一、概述1二、过渡期间安全生产风险点分析及防控措施1三、人员流动、岗位调整风险点分析及防控措施3四、业务外包风险点分析及防控措施5五、管理制度、业务流程调整风险点分析及防控措施7六、业务交接风险点分析及防控措施8七、故障抢修风险防控及处理预案9八、档案、资产移交带来的风险点分析及防控措施12九、MIS大检修调整风险防控及处理预案13一、概述“大检修”建设期间，公司人员、输变电设备、工作业务流程均发生变动，对于安全稳定生产带来相应风险。安全是“大检修”体系建设顺利开展的重要保障，面对各类安全风险，要采取“反违章、治隐患、控风险”的
2、策略，开展“抓执行、抓过程、建机制”安全风险管控活动，以风险管理为基础，以流程控制为手段，以防范事故为重点，以安全可靠为目标，严格责任落实。风险管控的原则和目标：确保公司实现“八个不发生”全年工作目标，坚决杜绝人身伤害事故和人为责任事故的发生，进一步提升“大安全”意识，确保“三集五大”期间的安全生产。 生产业务风险管控就过渡期间安全生产风险、人员流动和岗位调整风险点、业务外包风险点、管理制度、业务流程调整风险点、业务交接风险点、故障抢修风险点、档案、资产移交带来的风险点MIS大检修调整风险防控及处理预案等八个方面的风险点进行了分析，并制定了相应的防控措施及实施流程。二、过渡期间安全生产风险点分
3、析及防控措施（一）风险分析.在“大检修”体系建设过程中，部分设备管理职责进行调整，在组织变革和管理职责移交过程中，可能出现设备监视、缺陷处理和运行维护工作不到位，带来安全风险。.监控业务从检修体系划入运行体系后，监控业务与现场运维操作业务的安全分界点需要长时间优化磨合。.“大检修”与“大营销”体系运行维护分界点的划分，给大检修低压抢修及时性带来了一定的问题，会给行风投诉带来一定的影响。.信通专业由大运行体系划入大检修体系，相应的业务调整需要一段时间适应。（二）防控措施. 按照“谁主管、谁负责；谁组织、谁负责；谁实施、谁负责” 实现“全方位覆盖、全过程闭环”，明确责任主体和责任。.每月召开安全分
4、析会议，综合研判安全生产趋势，总结事故（违章）教训和安全生产管理存在的薄弱环节，及时采取预防事故的对策。.结合季节特点、违章趋势、事故规律、员工思想动态和队伍稳定情况，针对春季检修预试、迎峰度夏、大修技改工程集中施工等阶段性工作，定期进行春季安全大检查和不定期安全专项监督检查，落实安全重点措施。.落实国网公司生产作业风险管控工作规范（试行）（国家电网安监13 号）和安全风险管理工作基本规范（试行）（国家电网安监139 号）规定，开展“大检修”体系建设全过程安全风险管控活动。.强化反违章督查机制，各级领导和专业管理人员深入班组、现场，做好日常安全监督工作。关注“大检修”体系建设进程中暴露出的违章
5、趋势，建立反违章常态工作机制，实行违章行为分析、曝光、说清楚、“安全诫勉谈话”、连带责任处罚制度，力促以“零违章”确保“零事故”。.充分研究制定“大检修”体系下快速低压抢修业务流程，做到低压故障抢修及时，抢修时间有效控制、提升服务效率，降低用户投诉。.加强低压抢修、信通专业等新专业的培训和沟通机制，确保新专业管理及时到位。（三）处理流程. 按照河北省电力公司变电站大型现场作业精益化检修流程及河北省电力公司变电站大型现场作业精益化倒闸操作流程做好变电站大型现场作业精益化工作，防止安全风险。2. 提高低压工单短信系统运行效率，对用户低压工单及时进行回复，加快速低压抢修的流程，做到低压故障抢修及时，
6、降低用户投诉。3. 加强低压抢修、信通专业等新专业人员的培训，提高专业人员工作水平，加强新岗位适应性管理。三、人员流动、岗位调整风险点分析及防控措施（一）风险点分析1.随着“大检修”体系的实施，部分人员岗位发生变化，分配到新的部门、岗位，对环境不熟悉，同事交流沟通存在一定不便。2.调整到新岗位，新的工作内容、新的业务范围，需要一定的时间来适应岗位要求，增加了安全风险。3、部分车间、班组面临重新调整组合，可能造成工作质量降低并出现安全风险；（二）防控措施1、做好员工思想政治工作和政策宣传解释工作，引导其转变观念，认清形势；加强员工思想教育、宣传、培训，保障队伍稳定性。2、保护员工切身利益，合理调
7、整划拨人员，避免出现不合理的人员调动情况，消除员工后顾之忧，防止因人员变动对安全生产造成的影响。3、加强企业文化的建设，注重人文关怀，做好职工队伍的思想工作，积极开展一系列活动，加强员工之间的交流，保证队伍协调和谐。 4、建立新的安全责任体系，明确各专业之间的安全责任。明确各专业之间的联系制度、工作流程。5、加强人员的培训，提高专业技能、提升业务水平，对转岗人员执行先培训后上岗，特殊岗位持证上岗，保证员工队伍稳定。6、建立严格的人员上岗程序，严格落实。建立健全沟通机制，及时掌控员工思想动态，加强沟通和疏导。（三）处理流程1、提早介入，组织人员召开座谈会，安排各专工讲解原工作和对新岗位的认识，并
8、组织集体学习，加深彼此相互了解。、加强对员工的思想动态分析，并对存在的问题进行深入分析和清理，针对性地做好矛盾纠纷化解工作。3、把好工作交接关，离岗人员对原岗位工作要详细、明确、完整的移交岗位新员工，否则纳入考核。四、业务外包风险点分析及防控措施（一）风险分析“大检修”体系实施后，除了变电站及重要联络线运维、状态检测评价、保护校验、带电作业、电缆运检等生产核心业务，其他运维检修业务委托系统内外满足资质要求的专业化运维检修队伍实施。主要项目包括：.输电线路综合检修、事故抢修、杆塔迁改、导地线更换、集中调爬等工作，杆塔防腐、绝缘子防污喷涂等专项检修。.变电站构架防腐、防污喷涂、接地网开挖检查、安保
9、消防、绿化保洁、建筑物修缮、土建施工、大件吊装运输等工作。.配变、柱上开关等配电设备轮换检修、配电线路综合检修、线路切改、导线更换、低压故障抢修等工作。输配电线路通道巡视、清障、防外破等电力设施防护业务。.承担外包业务的队伍因其管理及技术业务能力参差不齐，造成外包业务工作质量得不到保证，导致设备运行维护不到位、抢修不及时、检修质量差，造成电网设备故障增多、经常发生重复性检修等考核性事件。.由于承担外包业务的队伍不熟悉公司设备，容易发生误碰带电设备、误上带电线路、等事件，导致人身触电伤亡事故。.由于承担外包业务的队伍人员安全意识和安全工作技能差，容易发生人身伤亡事故。（二）防控措施 针对外包队伍
10、管理和技术业务能力参差不齐的防控措施。严格按照河北省电力公司电网生产业务外包管理规定（冀电生200854号）执行，选择施工能力强、技术力量雄厚的队伍；对承担外包业务的队伍实行淘汰制度，定期对其进行评价，对信誉差、能力低的队伍进行淘汰。设备运行单位加强对外包业务的监管，监督其按照施工工艺开展检修业务，按期进行通道巡视、清障、防外破工作。 .针对承担外包业务的队伍不熟悉公司设备的防控措施。开展工作前，组织外包队伍勘察现场、熟悉检修现场情况；在变电站生产区域内和输配电线路杆塔上进行的生产业务外包时，工作票必须由运行管理单位签发；生产业务实行劳务分包时，应由运行管理单位人员担任工作负责人和专责监护人；
11、由承包商担任工作负责人的外包业务，运行管理单位应根据施工现场需要设立安全监督人员；检修现场安全安全措施必须由运行单位布置，工作许可人必须向工作负责人指明临近带电设备及安全注意事项。 .针对承担外包业务的队伍人员安全意识和安全工作技能差的防控措施。选用安全管理规范的外包队伍以降低安全风险；在签订和同时签订安全协议，明确双方安全责任；加强对外包队伍的安全监管工作，督促外包队伍严格按照电力部门的各项安全工作规定开展工作，加强人员安全教育、技能培训、足额配置安全工器具，做好个人安全防护措施。（三）处理流程.发生因设备运行维护不到位、抢修不及时、检修质量差，造成电网设备故障增多、经常发生重复性检修等风险
12、事件，由运行部门提出申请，外包业务主管部门审核并报请主管领导同意，对承担外包业务的队伍进行罚款、解除合同、直至淘汰等处罚；同时追究设备运行部门的责任。.发生承担外包业务队伍人身伤亡事故，设备运行部门应将情况立即向业务主管部门、安监部和主管领导汇报，根据实际情况按照国家电网公司安全事故调查规程执行。 五、管理制度、业务流程调整风险点分析及防控措施（一）风险分析随着“大检修”组织架构和生产管理模式的调整，需要建立配套的管理、工作和技术标准体系作为支撑，在制度体系建设、制度执行过程中，可能由于缺乏经验或考虑不足造成制度不完善，执行不到位的风险。. 原有的生产业务流程需要进行相应的调整和优化，在执行过
13、程中，由于对新流程不适应，会给安全生产和设备安全稳定运行带来一定风险。（二）控制措施.采取“不立不破”的原则，在新制度体系没有确立之前，仍按原有的制度体系运行，确保电网安全和队伍稳定。.以设备（资产）全寿命周期管理流程为主线，加快关键管理制度和标准的修编，建立完善的制度、标准、流程支撑体系。.加强制度和标准体系建设过程中执行和管控力度，确保各项制度落到实处。（三）处理流程尽快完成涉及职责、业务流程的业务的界面分工，提前开展业务流程的宣贯培训，提升员工的岗位适应能力。六、业务交接风险点分析及防控措施风险分析：1、岗位变动人员思想波动，影响工作开展。2、业务交接时，拟移交的资产（基础资料、设备维护
14、权限、备品备件、仪器、仪表、工器具等）账目明细不清，导致交接内容不全，为后期业务运转带来风险。3、过渡期间，原业务单位人员责任心下降。4、业务移交后，新的业务流程运转不畅。防控措施：1、加强员工思想教育工作，消除因岗位变动带来的思想浮动、人心不稳，稳定职工队伍。2、制定详细的业务移交方案，原部门做好移交内容相关清册，保证账卡物的一致性，确保没有遗漏。3、原部门做好过渡期间的运维工作，继续执行绩效考核机制，保持运维人员责任落实到位，确保业务平稳移交。4、新的业务流程根据实际情况进行优化。处理流程：1、发现职工有思想波动和不稳定苗头，及时进行教育，沟通协调，对于影响到安全生产的人员，停止期间的相关
15、工作，并及时上报分公司，纳入绩效考核或视情节轻重进行相应处理。2、发现业务移交有漏项，运维检修部召集相关输电、变电、检修、配电、电缆运检工区会同有关职能部门对移交方案进行优化，补充移交内容清册。七、故障抢修风险防控及处理预案（一）风险分析1、“三集五大”体系在建设期间，各生产部门基本都会发生人员调整、职责变动、流程改变等，故障抢修人员因岗位变换、职业发展、工作环境以及管理细节等方面的变化，极有可能发生思想浮动、注意力分散和安全意识淡化，易发生违章事件，造成安全风险。2、各生产部门管辖范围调整，运维人员对新管辖设备不熟悉，抢修人员对于线路走向不了解，可能影响故障抢修到达现场时间。3.随着机构调整
16、，抢修工作会出现新的管理交叉点，特别是“大检修”与“大营销”之间，低压表前线由“大营销”划归“大检修”。在实际管理过程中，对于不能确定是否属于客户计量类的故障，如配电抢修人员到达现场后发现确实属于客户计量类故障，再通知营销表计抢修部门处理，会造成故障时间延长，可能发生违诺事件。如配电抢修人员进行处理，可能造成表计管理混乱问题。（二）防控措施1.每月召开安全分析会议，综合研判安全生产趋势，总结事故（违章）教训和安全生产管理存在的薄弱环节，及时采取预防事故的对策。2.落实国网公司生产作业风险管控工作规范（试行）（国家电网安监13 号）和安全风险管理工作基本规范（试行）（国家电网安监139 号）规定
17、，开展“大检修” 体系建设全过程安全风险管控活动。3.“三集五大”调整过程中，所有抢修人员基本保持稳定，不进行调整，确保抢修工作不受影响。尽量减少抢修流程的变更。4.加强体系建设调整过渡期间故障抢修现场安全管理，全面实行“生产领导或管理人员故障抢修现场到岗到位”措施，重点治理和防范“抢时间，忽略安全措施、无安全措施作业”造成的事故风险。5.加强安全工器具管理，严禁不合格或超期未检验安全工器具进入生产现场。做好便携式有害气体检测仪、正压式呼吸器等安防器具的保管和使用前检查，确保安防器具可靠有效。6.加强公司“三集五大”体系建设调整过渡期间违章和不安全事件的考核，严肃执行“说清楚”制度，严格按照奖
18、惩规定的上限处理违章行为和不安全事件。（三）处理流程1. 出现应急事件，安全运维部、调控中心、各供电所并组织故障抢修工作。2.安全生产应急事件处理由生产副经理牵头，部门主要负责人具体组织，安全运维部负责技术支持和部门协调工作。3.应急事件处理完毕后，安全运维部主任将故障情况及处理方案、处理情况向公司主管领导汇报。 八、档案、资产移交带来的风险点分析及防控措施（一）风险分析档案移交中可能会造成档案丢失、遗漏、混乱等问题。（二）防控措施1.严格档案移交手续，认真编制档案移交清册，交接逐件核对移交清册和实体档案。交接主管领导、负责人或经手人应在移交说明中手写签字并加盖单位公章。2.加强档案案卷质量管
19、理。认真撰写立档单位与全宗历史考证，详细说明公司的全宗档案概况，以便接收单位了解资产及档案概况，更好地对其进行管理和利用。加强档案案卷管理，移交实体档案时，应同时移交电子档案。尚未完成归档的文件材料，在完成档案编目、输机等整理工作后进行移交。（三）处理流程发现档案移交过程中出现档案丢失、遗漏混乱情况，应立即根据档案移交清册及档案移交说明确定档案经手人，并责成经手人逐级进行档案梳理，并对档案移交过程中每一个环节进行核对梳理，并根据公司档案相关管理规定进行处置。九、MIS大检修调整风险防控及处理预案（一） 风险分析1.实施进度风险。根据“五大”总体建设实施方案，时间进度要求紧迫，必须保证实施方由经
20、验丰富的业务专家、技术专家队伍组成，并保证参与人员的投入足够的工作时间。2.技术风险。由于MIS系统在设计上基础数据和组织机构关联紧密，功能位置、业务数据都紧密关联，因此组织机构调整牵扯模块众多，存在调整中引起数据混乱、丢失等风险。3.变更风险。在数据库调整期间，由于需要避免数据冲突，需要停机进行数据调整，但由于目前尚未整理出数据清单和测试调整，停机时间并不能确定时间。原有变电站、间隔、线路的功能位置编码需要变更，需要双方进行大量的人工核对，容易引起设备层次关系混乱、数据不同步等情况。（二） 防控措施1.对于现场的实施工作，提前合理安排人员配合和资金的投入，保证系统调整能够顺利展开。2.一是在
21、测试系统上进行充分测试，全面模拟正式数据调整方案；二是做好系统备份工作，在数据调整期间，做到及时备份，发现问题及时恢复；三是全面清理涉及的模块、数据库等相关内容，形成列表清单和调整方案；四是做好应急预案。3.一是充分在测试库上进行测试，确定停机时间；二是做好停机预案；三是做好数据中心恢复备份工作；四是做好接口数据变更分析，开发程序自动刷新数据，减少人工处理出错的机率。（三）处理流程1.如出现施工方专家不清楚公司实际而影响实施进度的的情况，由公司安全运检部协调有关单位，派相关人员协助解决。2.在测试系统进行模拟、清理模块及数据库期间等等环节中要准确把握停机时间，如果遇到系统存在异常情况，由安全运检部协调相关人员处理。3.设备在调整更新的同时，要保证与数据中心的同步验证，若因不同单位原岗位权限给核对工作带来困难时，由安全运检部负责协调解决。
