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1、公司各职能部门工作衔接的办法为了使公司各职能部门有序地开展工作，避免本部门或横向部门在开展工作时环节上的脱节，加强部门间在处理问题的互动，提高办事效率，更是为遵循层级管理原则打下坚实的基础，为此特制定本办法。一、总经理与常务副总的职能衔接：1） 总经理代表公司指挥管理当局；2） 总经理指定一名常务副总直接指导常务副总并通过常务副总指挥当局工作；3） 常务副总服从总经理的指挥，但只能接受总经理的指挥；财务衔接：1） 常务副总可以支配税后利润产生以前的资金，但必须按财务制度接受总经理的检查和总经理的质询；2） 总经理可以支配和调用税后利润；3） 固定资产的购置和处理必须经总经理的批准；4） 常务副
2、总支配流动资金和原材料及低易耗品，有的企业则以钱数划出几条线；人事衔接：1） 实行逐级提名隔级批准的方式。例如：a.总经理以下部门副总由总经理面试批准，二级部门经理由副总提名，人力资源部参与面试，副总批准总经理知晓并通知人力资源部任命。 b.高级职员由总经理任命，但总经理需通知副总级别人员知晓和会面，部门以下人员经批准后由人事部任命。 c.副总有对部门经理的处分权，但必须报总经理备案； d.常务副总对财务最高负责人可以提出处分和调离建议，报请总经理批准，如不获批准，常务副总可以坚持，如三次不批准，常务副总可以提出辞职。经营衔接：1） 常务副总提出经营计划，报总经理批准；2） 常务副总执行计划，
3、总经理进行监督、检查和提出质询；3） 常务副总指挥整个经营活动，总经理对经营的指导通过常务副总进行。二、本部门、横向职能部门工作衔接 财务衔接：1) 各职能部门在生产或开展业务过程中产生的涉及到的借资、报销，应按照公司财务部规定的相关制度、流程和程序操作（如经办人签字、证明人签字、部门主管签字，部门负责人签字、副总签字、财务经理签字、总经理签字等程序），否则，财务部将会给予拒借或拒报。2) 当公司进入财务预算管理，按年度、季度和月度将费用分摊到部门之后，部门负责人应做好预算内控，计划使用预算，经常关注财务分解的预算指标，月底与财务部对接预算的使用情况。3) 针对资金使用，各职能部门应提前 天提
4、出资金需求计划的申请，便于财务部合理安排资金。4) 各职能部门凡以公司名义所签订的经济合同书，必须报备财务部备案，如属于公司大宗项目的经济合同或大型投资项目的经济合同，必须通知财务部参与风险评估，在合同签订合同时必须加盖公司的合同章。5) 每月财务部会根据销售合同，排出催收款计划通知营销部或发生经济业务的部门，收到通知的部门应在财务发出的收款期限收回款项，如不能按期收回，应提前两天通知财务部，以便财务部做资金运作安排。6) 采购人员在采购生产原材料时必须有公司核定的采购清单，采购清单应按照公司规定的采购签批手续进行操作，在手续完整之后应加盖公司采购合同章提供给财务方为有效，财务部方才安排采购资
5、金，货物到达公司之后，应将客户的发货单清点，清点完毕之后开出入库单，所有开出的单据应在办理完签字手续后上交财务。7) 所有报销的项目当事人只能以一份单据，按照公司规定的签批程序在办理完整的手续之后，由当事人交出纳处报销并签字，由出纳付款签字之后转交财务做账。（如食堂报销用餐人员伙食费，行政文员将食堂人员用餐情况求证汇总成表单，交后勤主管签字、行政主管签字、副总签字交总裁办送杨总签批，杨总签批之后直接交出纳，等食堂结算时食堂收款人签字，出纳签字并做付款凭证再上交财务做账即可）本部门横向部门的事务衔接：1） 各职能部门在公司核定的人员编制状况用人，原则上不得超编，因生产或业务实际状况需要超编的，必
6、须按照人力资源的增编程序办理增边需求，经公司核准之后方可实施招聘增编。2） 各职能部门在开展工作的过程中，如本部门遇到的问题需要解决时，必须按照逐级解决，逐级上报的程序进行；如当事人工作中遇到的问题有涉及到横向部门（跨部门），此时，应对问题进行剖析，找出引起问题的相关部门，再找本部门负责人与相关部门负责人进行沟通，由相关部门负责人或其指定专人配合解决，如相关部门负责人不配合当事人加以解决，当事人的直接上级可以越级申诉。3） 本部门人员如在工作现场发生打架、斗殴等其他现象的，先由部门主管解决，部门主管无法解决的可向直接上级汇报，可争取本部门上级主管和行政部的帮助解决，如属于本部门人员与其他部门发
7、生的打架行为，应由本部门主管和关联部门主管协同解决，如本部门主管和关联部门主管协同都无法解决时，可上交到行政部解决。4） A、涉及到横向部门人员的借用、转岗的，应由借用部门在借用前先与被借用员工的部门主管沟通、谈好条件，并开出借用期限，经被借用部门主管签字后开始借用，借用单位应在双方确认的借用期限内如期将被借用的人员归还被借用单位，被借用人在借用期间的直接上级则是借用单位的主管，被借用人在借用期间的工作和行为将由借用单位进行管理。B、涉及到横向部门人员的转岗的，在转岗前，应由调出部门负责人根据该员工所提出的换岗要求与接受部门负责人沟通，如接受部门负责人同意接受该员工，由调出部门主管到公司人力行
8、政部领取员工岗位调动通知单填写，并按照表格的内容填写完整，调出部门和接受部门主管都应在表上签字，之后交人力行政部进行该员工的档案变更、存档。 5） 按照公司设定的组织结构，采取谁分管谁负责的原则，涉及到工作中的问题（或项目），先分析问题归口在哪个部门，即该部门的负责人则为问题（项目）的负责人，由其牵头组织关联部门协同解决。（如生产过程中发现材料有质量问题，采购部就应该牵头组织相关部门进行材料分析会，才能将生产、品质等发现的材料问题记录下来与供应商进行沟通并提出要求等）。 6） 仓库在申购常规原材料时，采取谁分管、谁申购、主管审核的原则，避免重复采购，仓管员在申购时应根据仓库的安全库存合理备货并
9、了解申购项目项目的合理度、紧急状况是否需要储备所申购的数量等，最后做出申购数量等，避免积压资金。 7）为使财务部能够准确计算出生产成本，行政后勤部应对公司宿舍、生产的用水、用电状况进行月统计，各职能部门应根据各设备小时用电用汇总成总用电量，建立日用水、用电指标，并落实责任人，为此，各车间应安装水电分表，月底有责任人上报水电数据，上报财务，对超标的部门实行分摊处理，生产物料的使用也应建立物控指标全面管控，超标的照样分摊，节约的给予奖励一定的比例。 8） 行政部所分管的保安在外访人员到达公司时，应先让外访人员在保安室等待，问清楚外访人员需要访问哪个部门、哪个人，紧接着通知该部门人员，如该部门人员认
10、为有必要接待，则由其到保安室引荐，如该部门人员认为无需接待，则由保安告知来访者改日再来。 9） 以生产车间、办公室、宿舍房间为单位，每月对本单位需要维修的项目在每月27日前以书面的形式上报到行政部，公司机修人员、电工有能力自身维修的则自己维修，自己不能维修的，则由公司的维修人员出示报告请外面专业维修人员维修，如果外面专业人员也无法维修的，则将无法维修的设备带回公司回收废品处理，单位再另行申购。 10） 每月底由各部门主管制定该部门的月工作计划，并把计划转化成可实现的任务，充分考虑下属的能力结构合理分工到部门成员，部门成员在接到主管分配的任务之后，应在部门主管规定的时间内不折不扣的完成任务，如认
11、为自己无法在规定的时间内完成的，应提前1-2天通知主管协助完成，利用这种方式处理才不至于影响部门整体绩效。 11） 各部门需要领用的办公用品，车间需要领用的劳动防护用品，各部门、车间从实际出发制定出一份定量表，该定量表经公司核准之后作为领用标准，各车间、各部门按照定量表所定的标准于每月底上报行政部，由行政部统一申购。 12） 对于仓库积压的成品，仓库主管应将积压在仓库的产品通知品检主管，品检主管应安排品检员利用检验完车间产品后剩下的时间到仓库全面分检，找出合格的产品数量和不合格的数量，以报表的形式上报，对与合格的产品提供给营销尽快找客户销售出去。 13）各部门推行的绩效考核实行三级考核机制，即
12、员工自评后由班组长考核并签字，之后将考核表上交给车间主任考核并签字，主任签字后再上交生产经理签字即可，班组长的考核由其本人自评车间主任考核并签字，主任签字后上交生产经理考核并签字，生产经理考核并签字后上交生产副总考核并签字，经理级别的考核由其自评签字后上交分管副总考核并签字，上交常务副总考核并签字，副总、常务副总的考核由总经理考核。 14）公司的固定资产管理工作由公司财务部制定管理计划和盘点计划并牵头组织各职能部门执行计划，各职能部门应建立本部门固定资产的台账并保管好固定资产的使用，对部门固定资产有涉及到跨部门的借用，应由双方先协商，征得对方同意后方可借用，如属于公司行为规定将一个部门的固定资
13、产转移到别部门使用时，应做好固定资产转移情况的登记并由双方签字确认备案。 15）公司完全实行人事授权任免体制，公司副总级别的由总经理应聘任免外，其余各职能部门的人事任免按照副总任免经理，经理任免主任、主任任免班组长的原则操作，但人力资源部必须做最后综合考量，每次任免的资料应上报给总经理知晓。 16）公司任何人涉及的的请假或汇报问题，必须按照逐级的原则办理，同时按照公司设定的请假制度和汇报程序办理，不得越级办理。 17）公司各职能部门应建立临时授权制度，如总经理要长时间离开公司时，应在离开公司前一天写好授权书，在授权书上应明确临时授权期限和和授权内容，并指定一人在其离开公司期间代理该职位并告知公
14、司各职能部门，代理人必须对授权人负完全责任，掌控公司大局，各职能部门在总经理离开公司期间应审批、决策的问题找总经理指定的临时代理人解决，总经理回来公司之后，应立刻书面通知各职能部门告知其回来公司，收回授权，公司各职能部门应审批、决策的问题仍由其负责；各职能部门主管、职员请假时或出差离开本职岗位时，也应写好临时授权书指定代理人（该代理人原则上为本部门直接下属）代理，代理人应对授权人负完全责任。 18）按照公司所设定的部门并据此界定的部门职能，原则上采取各负其责管理本部门，但是在公司经营运作的过程中往往会发现存在界定不清楚或界定时发生遗漏部分未划分到相应的职能部门分管，期间由行政部先监管，之后再将
15、未界定清楚或遗漏的部分根据公司实际归属到相应的部门，由公司发文到各职能部门。 19）营销部接单给生管进行订单评审时，要将客户的要求和注意细节详细告知生管，在订单评审通过之后，生管员在计划安排生产时应再次将该批订单的应注意的细节通知采购、品管、生产，确保订单的胜利完成，如在生产过程中出现异常，生产单位应在第一时间组织品管、技术、生管、采购等部门研究异常问题，并将发现的问题提出解决的办法，同时要及时反馈给营销部接单业务员，由业务员在第一时间与客户沟通（如交货期的延迟等），以避免造成客户的投诉。 20）公司应在经营过程中形成三级检查机制，如部门自查、交叉检查和行政督查，部门自查中发现问题部门主管可以
16、立即做出处罚，如部门自查没有发现问题，其他部门发现该部门存在违规问题时，其他部门主管可以告知自查部门的分管领导和行政部共同就存在问题提出改进要求和整改期限，严重的由自查部门负责人作出处罚决定行政部出通知。 21）对于营销部给客人寄样的产品，品管部应对样品按照公司的检验标准严格把关，并且在产品严格检验合格之后再次把关包装要求和装箱要求，装箱过程中如出现该寄样产品不属于公司常规的外包装规格，需要临时自做外包装的，品管员应跟踪该产品在仓库换外包装的完美性和、牢固性，确认可以出货后方可，同时产品在装箱时，应加盖产品防护材料并确保防护材料要保持干净，不得将有污点和生产过程中的垃圾带入产品纸箱内，更不得在产品防护材料上绘画、写字或做其他损害企业形象的行为。
