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1、发文拟稿单拟稿名称中寿产业投资管理有限公司出差管理办法拟稿部门人事行政部拟稿人李征拟稿时间年08月17日部门签字管理合伙人签字会签部门财务部上送密级一级抄送各部门紧急程度抄报财务部发文时间年08月17日校对人打印人 数量1份存档处人事行政部备注：中寿产业投资管理有限公司出差管理办法第一条 为实现公司经营目标，培养员工廉洁、勤勉、守纪、高效的精神，特制订出差管理办法。 第二条 员工出差按如下程序办理： 1、出差人员必须事先填写“出差申请单”（附表），注明出差地点、事由、天数、所需资金等，经公司（部门）负责人签署意见后方可出差。 2、出差人返回三日内填写差旅费报销单。审核人员根据已签批的“出差申请
2、单”和有效票据，按公司规定标准审核报销。借款当月未报销者，财务部应于当月薪金扣回其借款全额或部分，待报销时一并核付。 3、凡因特殊原因或情况变化需改变路线、增加天数、改乘交通工具等需经领导签署意见后方可报销。第三条 出差人员交通工具标准，按下列规定执行：职 级汽车火车轮船飞机管理合伙人、总稽核、顾问、董事实报实销软卧一等舱经济舱部门总经理、风控总监、财务总监、行政人事总监实报实销软卧一等舱经济舱投资总监、投资经理实报实销硬卧二等舱经济舱其他员工实报实销硬卧二等舱第四条 费用标准1、管理合伙人、总稽核、顾问、董事差旅费实报实销。2、对出差人员的住宿费“包干使用、节约共享（节约部分，公司和个人各享
3、50）、超支不补”的原则。 3、对住宿费、伙食补助费、市内交通费实行按出差地区和人员级别制定日补助标准：（1）住宿费：二、出差人员住宿标准，按下列规定执行： 地区级别北京、上海广州、深圳、三亚省会城市其他城市管理合伙人、总稽核、顾问、董事1000800700部门总经理、风控总监、财务总监、行政人事总监1000800700投资总监、投资经理600500450其他员工500400350（2）伙食补助费： 地区级别北京、上海广州、深圳、三亚省会城市其他城市管理合伙人、总稽核、顾问、董事150120100部门总经理、风控总监、财务总监、行政人事总监150120100投资总监、投资经理12010080其
4、他员工1008060（3）市内交通费： 地区级别北京、上海广州、深圳、三亚省会城市其他城市管理合伙人、总稽核、顾问、董事1008060部门总经理、风控总监、财务总监、行政人事总监1008060投资总监、投资经理806050其他员工605040第五条 具体规定：1、旅途中符合乘卧，而未乘座卧铺，按差价（卧铺价和硬座价之差）50%，予以补助。2、旅途中未住宿，不享受住宿费包干，只享受伙食补助费、市内交通费。3、随同高职人员出行的低职人员，交通工具、住宿标准可按高职人员标准执行。 4、出差地相关公司提供住宿场所时不报销住宿费；出差地相关公司供应餐食或已报销招待费者，不报销伙食补助费；出差地相关公司提
5、供交通工具者，不报销市内交通费。 5、外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受住宿、伙食补助；会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。6、伙食补助、市内交通费不分住勤、途中，依到达地标准按自然天数计算。7、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得主管领导同意，须经安排领导核准并签署意见后财务部门方可审核报销。 8、出差人员应保留完整车（船、机）票、住宿发票等作为费用核销的依据，不是出差途中的费用不予报销。9、乘坐飞机，往返机场专用客票、出租车费可在市内交通费标准之外凭据报销，自带交通工具的，可按油票及过路费发票报销。10、其他员工需要乘坐飞机，需先经公司（部门）领导批准后，方可乘坐。第六条 本办法适用于公司所属各部门、各公司。本制度颁布后，与之有关的制度则废止。第七条 本办法自发布之日起执行。 附：出差申请单 年 月 日出差人职务部门出差时间年 月 日起至 年 月 日计 天同行人出差地点拟乘车(机)次借差旅费出差任务直属领导财务负责人申请人
