物流公司流程化与规范化管理手册.doc

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1、弗布克流程化与规范化管理手册系列物流公司流程化与规范化管理手册（配套光盘）李育蔚 编著北 京目 录第一部分 用流程优化6第2章 物流配送与运输管理流程621 配送部工作流程与标准6211 配送部工作流程6212 配送部工作标准7第3章 物流仓储管理流程931 仓库管理工作流程与标准9311 仓库管理工作流程9312 仓库管理工作标准10第4章 物流信息管理流程1142 物流信息系统实施工作流程与标准11421 物流信息系统实施工作流程11422 物流信息系统实施工作标准12第5章 物流国际运代流程1452 申请与设立保税仓库工作流程与标准14521 申请与设立保税仓库工作流程14522 申请与

2、设立保税仓库工作标准15第6章 物流辅助管理流程1663 人员招聘与录用工作流程与标准16631 人员招聘与录用工作流程16632 人员招聘与录用工作标准17第二部分 用制度规范19第7章 物流业务与客户服务管理制度1972 客户服务管理制度19724 大客户服务管理细则19第8章 配送与运输管理制度2082 运输管理制度20823 特殊货物运输制度20第9章 采购与仓储管理制度2191 采购管理制度21913 采购结算管理制度2192 仓储管理制度23923 仓库日常管理制度23第10章 信息与国际运代管理制度26101 信息管理制度261013 物流信息系统运行管理制度26102 国际运代

3、管理制度301023 国际货运保险控制制度30第11章 物流辅助管理制度33111 财务管理制度331112 物流成本计划编制制度33112 行政管理制度351121 考勤管理制度35第三部分 用工具执行37第12章 物流规划工具37121 物流环境分析工具371213 物流项目开拓调查分析表371214 物流公司综合能力评价表38122 竞争对手分析工具391222 竞争对手市场情况调查表39123 物流工作计划工具401232 工作计划执行记录反馈表40124 物流成本控制工具401242 仓储成本分析表401243 运输成本分析表411244 包装费用分析表41第13章 客户分析与开发工

4、具42132 客户开发工具421321 客户开发程序表421322 客户开发评价表42第14章 配送与运输管理工具43141 配送管理工具431411 配送运作流程431412 配送部内部规划431413 配送货物订单441414 交运货物清单451415 流通加工信息表45142 运输管理工具461422 运输工具需求量计算公式461425 运输通知单461426 货物运输单47第15章 采购与仓储管理工具48151 采购管理工具481511 供应商筛选模型481513 供应商业绩考核表49152 仓储管理工具501523 货物检验报告单501524 仓库货物保管台账50第16章 信息系统管

5、理工具51161 信息系统建设工具511611 信息系统建设模型51162 信息系统运行工具511621 信息系统维护记录表511622 信息系统运行效果分析表52163 信息系统评价工具531632 信息系统效益评价指标53第四部分 用范例演示54第17章 组织结构设计示范54171 物流公司组织结构设计示范541711 中小型物流公司组织结构设计541712 大中型物流公司组织结构设计55172 物流公司各部门组织结构设计示范561721 业务部组织结构设计561723 仓储部组织结构设计561724 采购部组织结构设计571725 财务部组织结构设计571727 人力资源部组织结构设计5

6、7第18章 职能分解与目标分解示范58181 职能分解示范581818 行政管理部职能分解581819 人力资源部职能分解59182 目标分解示范611821 总经理目标分解表611822 运营总监目标分解表62第19章 职位说明示范63191 高层管理者职位说明示范631911 总经理职位说明书631912 运营总监职位说明书66192 业务部职位说明示范681921 业务部经理职位说明书68193 配送部职位说明示范701931 配送部经理职位说明书70194 仓储部职位说明示范721941 仓储部经理职位说明书72195 采购部职位说明示范741951 采购部经理职位说明书74196 国

7、际运代部职位说明示范761961 国际运代部经理职位说明书76197 信息管理部职位说明示范781971 信息管理部经理职位说明书78198 财务部职位说明示范801981 财务部经理职位说明书80199 行政管理部职位说明示范821991 行政管理部经理职位说明书821910 人力资源部职位说明示范8419101 人力资源部经理职位说明书84第20章 薪酬设计示范87201 薪酬结构与等级表872011 薪酬结构划分表872012 薪酬等级划分表87第21章 绩效考核示范88211 业务部绩效考核示范882111 业务部经理绩效考核表88212 配送部绩效考核示范902121 配送部经理绩效

8、考核表90213 仓储部绩效考核示范912131 仓储部经理绩效考核表91214 采购部绩效考核示范922141 采购部经理绩效考核92215 国际运代部绩效考核示范942151 国际运代部经理绩效考核表94216 信息管理部绩效考核示范952161 信息管理部经理绩效考核表95217 财务部绩效考核示范972171 财务部经理绩效考核表97218 行政管理部绩效考核示范992181 行政管理部经理绩效考核表99219 人力资源部绩效考核示范1012191 人力资源部经理绩效考核表101第一部分 用流程优化第2章 物流配送与运输管理流程21 配送部工作流程与标准211 配送部工作流程订单处理与

9、进货制订配送计划拣货与加工配货与送货配送部经理仓储部配送部业务部主办部门配送部流程名称配送部工作流程编修部门签 发 人签发日期开始1.订单2.制订配送计划审核3.订单处理4.进货5.搬运装卸6.验收7.理货8.货物储存9.拣货10.流通加工13.送货11.配货12.发货验收结束212 配送部工作标准阶段节点工作执行标准执行工具制订配送计划1 客户发出订单需求。业务部接受订单，并将客户订单送至配送部 配送计划 委托配送合同2 配送部制订配送计划，根据订货合同确定货物的送达地、接货人、接货的方式以及客户订货的品种、规格、数量等要求，并明确运输的方式、运输工具和各配送点的运力与货物的资源情况 拟订的

10、配送计划由配送部经理审批并提出意见，相关负责人对计划进行修改订单处理与进货3 仓储部接受订单，并对货物数量及日期进行确认，对订货的基本项目进行检查，如核对品种、数量、订货时间等 业务部对客户信用进行确认，查核客户的财务状况，了解客户是否有能力支付订单款项 确认订货方式，如一般性交易、间接交易、合约式交易等 确认订货价格和包装加工形式 设定订单号码、建立客户档案 进行存货查询和存货分配 根据订单安排出货时间和拣货顺序 对分配后存货不足的情况进行处理 订单资料输出，按订单供货 了解订单处理状态的信息情况，进行及时的反馈 物流管理制度 配送管理制度 进货计划 进货单 收货单4 仓储部制订进货计划：根

11、据采购计划，实际的进货单据供应商的送货规律、送货方式来确定5 货物到达后，配送部组织卸货入库 仓储部对货物进行编号和标示，并进行分类 配送部根据订货单据、采购进货通知等核对进货商品与票据是否相符6 配送部点收货物，检验部门进行货物检验。货物检验合格后，由仓储部办理收货手续，填写“收货单”7 仓储部对入库货物进行信息登录8 仓储部对货物进行存储拣货与加工9 仓储部根据订单确定拣货的方式，如按订单拣取、批量拣取、分类拣取等 安排订单的出货顺序 安排拣货的路径，分派拣货人员进行拣货 对拣好的货物进行集货处理 配送管理制度10 配送部对需要加工的货物进行流通加工处理配货与送货11 配送部对拣取完毕的货

12、物进行分货 配送管理制度 运输管理12 根据客户的信息和车次，对拣送货物进行货物号码和数量的核对、检查 配送部对出货的货物进行包装处理13 配送部根据客户所在地划分基本配送区域，安排车辆配装 根据客户送货时间要求确定临时配送的顺序 安排车辆，车辆的吨数、类型根据配送货物确定 确定配送路线及最终的送货顺序 对货物进行装车，组织货物的运输工作 客户收到货物，双方核对无误后签字确认第3章 物流仓储管理流程31 仓库管理工作流程与标准311 仓库管理工作流程仓储检查办理入库手续办理出库手续货物运输运营总监业务部配送部主办部门仓储部流程名称仓库管理工作流程编修部门签 发 人签发日期仓储部客户2.办理入库

13、手续3.建立台账5按方案进行保管4.制定仓储方案6.定期检查签订合同审批审批10.办理出库手续审批11.组织运输结束开始1.签订合同审核审核审批8.按合同提出货物出库要求7.按合同要求检查9.开具出库单审核审核312 仓库管理工作标准阶段节点工作执行标准执行工具办理入库手续1 业务部与客户签订物流合同，明确合同规定中是否有仓储事宜，如有仓储事宜，仓储部组织办理货物入库手续 物流合同 公司仓储管理制度2 业务部在“入库单”上签字确认 运营总监对入库手续进行审批3 仓储部建立相应的物资台账仓储检查4 仓储部根据合同要求和货物性质，组织制定仓储方案。仓储方案应详细规定保管办法、检查方式等事项 业务部

14、根据合同要求对仓储方案进行审核 运营总监对仓储方案进行审批 公司仓储管理制度5 仓储部按领导审批的仓储方案对货物进行保管6 仓储部定期对货物仓储情况进行检查7 业务部根据合同要求，定期对仓储情况进行检查，在检查中若发现问题，及时向有关领导报告，并及时、妥善进行处理，编写书面报告办理出库手续8 业务部根据合同要求，提出货物出库，如果需要从仓储部提货，配送部开具相应的“提货单” 物流合同 运输计划9 配送部根据要求开具“提货单” 业务部根据物流合同规定，在“提货单”上签字确认 “提货单”交运营总监审批10 配送部运输组凭手续齐全的“提货单”到仓储部取货 仓储部检查“提货单”，并发放相应货物，运输人

15、员在“提货单”上签字货物运输11 运输人员按计划进行货物运输 运输人员将货物运抵接收单位，接收单位检验货物 接收单位检查无误后，在“货物接收单”上签字确认 物流合同第4章 物流信息管理流程42 物流信息系统实施工作流程与标准421 物流信息系统实施工作流程程序设计系统开发方式系统调式总经理信息管理部经理信息管理部各职能部主办部门信息管理部流程名称物流信息系统实施工作流程编修部门签 发 人签发日期开始配合2.严格程序设计要求审批3.结构化程序设计4.编写程序代码5.分调6.联调结束1.选择系统开发方式审核7.系统运行管理8.数据管理与录入9.人员培训10系统试运行11.系统切换12.系统维护与评

16、价配合建立与安装系统维护422 物流信息系统实施工作标准阶段节点工作执行标准执行工具系统开发方式1 确定系统要解决的问题，选择组织管理和信息处理的方法 通过对企业状况的初步调研得出现状分析结果，再对可行性方案进行论证 在系统开发过程中，要遵循领导参与和优化创新、实用高效、处理规范化的原则 做好开发人员的组织准备和企业基础准备工作 针对已确定的开发决策确定相应的开发方法，经上级审核批准后执行 调研分析可行性方案2 严格按照程序设计要求，采用先进的软件开发技术和工具 强调程序设计的可维护性、可靠性、可理解性，重视效率程序设计3 按照程序设计要求进行结构化程序设计，并要求所设计的程序与系统结构图的层

17、次结构相对应 程序设计方案 程序运行报告4 编写程序代码，恰当地为变量命名，增加装饰语句，采用菜单和多窗口技术系统调试5 分调包括单调和模块调试 程序单调是对单个程序进行语法检验和逻辑检查，由程序设计方案的编写者完成 模块分调的目的是保证模块内部控制关系和数据处理内容的正确，同时测试其运行效率 系统原理说明书 程序运行说明书 运行系统的指导文件6 联调目的是发现系统的错误和缺陷7 程序中出现错误，必须相应地回到编程、设计和分析步骤中查找程序出错的原因 系统调试完毕后，系统研制人员要及时整理和编印详细的程序运行说明书，即系统操作使用说明书。程序运行说明书的内容包括用户怎样启动并运行系统，怎样调用

18、各种功能，怎样实现数据输入、修改和输出，并附有必要的图示和实例 系统原理说明书的内容包括系统的目标、功能和原理，并附有全部程序框图与源程序清单建立与安装8 按照新系统所要求的格式和内容，对数据统一进行收集、分类和编码，将整理好的数据录入计算机，并存入相应的文件中 公司相关规定9 对相关人员进行培训，使员工熟练掌握程序编制的主要原理及操作方法10 监督系统运行，检查运行状况11 系统切换是一个控制问题，在新老系统交替前必须为系统建立验证控制，如通过收集用户掌握新老系统处理的全部控制数字记录，用此来验证系统切换是否破坏了系统的完整性系统维护12 为保证系统持续、正常地运行，必须进行系统维护 系统建

19、成时所编制的程序与数据应根据外界环境的变化和业务量的增减等情况进行即时维护，适应系统需求，并研究系统的综合简化，使其不断完善 系统运行总结报告 维护过程记录第5章 物流国际运代流程52 申请与设立保税仓库工作流程与标准521 申请与设立保税仓库工作流程确定保税仓库提出申请审批登记保税区总经理国际运代部相关部门海关主办部门国际运代部流程名称申请与设立保税仓库工作流程编修部门签 发 人签发日期开始3.整理申请文件1.情况调查2.提出申请4.实地检验审批开始审批5.确定保税仓库审批索赔综合 赔协助协助7.备案8.颁发证书6.申请设立保税仓库522 申请与设立保税仓库工作标准阶段节点工作执行标准执行工

20、具提出申请1 根据公司现状和发展的需要，制订出适合公司发展的发展计划 调查公司仓库的使用情况 企业发展计划书 保税仓库申请书2 根据调查的结果，国际运代部向总经理提出建立保税仓库的申请 总经理审批申请的内容，确定是否建立保税仓库确定保税仓库3 总经理审批通过后，国际运代部整理申请建立保税区的相关文件 保税仓库申请书4 实地考察，选择保税仓库5 将初步确定的仓库情况报总经理审批审批登记保税区6 国际运代部将整理好的相关资料向海关报批申请 海关申请通过后，需拟定正式的申请文件提交海关审批 海关根据文件的真实、可靠和实际情况，仔细检查申请文件 主管海关在审核上述文件后，派人员到仓库实地检验：检查仓库

21、设施，核定仓库面积；对符合海关监管条件的，区别不同类型的保税仓库，分别办理审批手续 对设立公共保税仓库的，由主管海关审核同意后，报海关总署审批 仓库管理制度 仓库手册 保税仓库申请书7 对设立自用型保税仓库的，由主管海关负责审批，并报海关总署备案8 经海关总署备案、批准设立的保税仓库，由海关颁发保税仓库登记证书第6章 物流辅助管理流程63 人员招聘与录用工作流程与标准631 人员招聘与录用工作流程招聘组织正式录用人力资源总监用人部门人力资源部应聘者主办部门人力资源部流程名称人员招聘与录用工作流程开始招聘筛选1.用人部门提出用人申请2.发布招聘信息审批否是3.填写“求职申请表”4.筛选简历5.通

22、知面试6.携带相关资料7.组织第一次人员筛选通过是8.组织第二次人员筛选否通知应聘者并将其资料存入备用人才档案库通过是否9.试用考核考核考核是是否否否11.准备正式工作10.通知应聘者入职编修部门签 发 人签发日期12.办理入职手续13.安排正式工作结束是试用632 人员招聘与录用工作标准阶段节点工作执行标准执行工具招聘组织1 用人部门根据本部门业务量的大小提出用人需求，递交人员招聘申请，并列明所需招聘人员的类型以及条件 人力资源总监审核用人部门提交的人员招聘申请，并根据实际要求在适当的时间内进行审批 人事管理制度 求职申请表2 招聘申请经人力资源总监审批通过后，人力资源部发布招聘信息3 应聘

23、者根据要求填写“求职申请表”招聘筛选4 人力资源部对应聘者简历进行筛选 人事管理制度5 通知符合公司招聘要求的应聘者前来参见面试6 应聘者根据公司要求，携带相关应聘材料7 人力资源部组织第一次人员筛选，主要根据公司人员招聘的一般性要求，从个人品质和学历等方面进行考查 对筛选合格者可参加公司组织的第二次面试 筛选不合格者，人力资源部以电话方式告知面试结果，并将其应聘资料存入备用人才档案库8 用人部门组织第二次人员筛选，主要针对专业要求进行考核 筛选合格者可留在公司进行试用 对于筛选不合格者，人力资源部以电话方式告知面试结果，并将其应聘资料放入备用人才档案库试用9 应聘者进入试用阶段后，应当严格遵

24、守公司的相关规定，在本部门的领导安排下认真工作 经过试用期后，人力资源部对应聘者进行考核，对于考核不合格的应聘者，人力资源部应及时告知考核结果，并将其应聘材料存入备用人才档案库；对于考核合格者，由用人部门继续考核 试用期结束后，用人部门对应聘者作出考核建议。对于考核不合格的应聘者，用人部门应及时将结果通知人力资源部门；对于考核合格者，用人部门应提请人力资源总监对其进行考核 对于通过人力资源部和用人部门考核的人员，提请人力资源总监考核。对于考核不合格者，人力资源总监应及时通知人力资源部，由人力资源部将考核结果告知应聘者，并将其应聘材料存入备用人才档案库；对于考核合格者，人力资源部应通知其入职 人

25、事管理制度正式录用10 对于人经力资源总监考核合格者，人力资源部应及时通知该应聘者携带相关资料入职 人事管理制度11 应聘者准备办理入职手续时需要的相关资料12 人力资源部为新员工办理相关的入职手续13 用人部门安排新员工正式工作第二部分 用制度规范第7章 物流业务与客户服务管理制度72 客户服务管理制度724 大客户服务管理细则制度名称大客户服务管理细则制度编号受控状态执行部门监督部门生效日期第1条 “20%的大客户可以为企业带来80%的利润。”为强化公司对大客户的服务工作，加强与大客户的业务联系并建立战略合作伙伴关系，特制定本细则。第2条 大客户服务管理主要指针对大客户的关系管理，旨在提升

26、大客户对公司的满意度和忠诚度，防止大客户流失。第3条 建立大客户服务系统，由专人负责大客户的各项服务工作，以此保证大客户的稳定性。第4条 不断接近大客户，真正掌握其需求，并根据其特点为其量身打造服务模式（如顾问服务、驻扎服务等），为客户提供个性化、全方位的服务。第5条 针对大客户建立销售激励体系，通过激励使其感觉到合作的好处，据此达到长久合作的目的。第6条 以大客户的信息资料为基础，建立信息管理系统。围绕大客户进行大客户发展分析、大客户价值分析、大客户行为分析、大客户满意度分析、一对一大客户分析等工作，以使决策层对大客户的发展趋势、价值趋向、行为倾向等情况有准确的了解，并能对重点大客户进行一对

27、一的分析与营销。第7条 建立全方位沟通体系。大客户服务人员、大客户主管要定期或不定期地主动上门征求客户意见。大客户主管应随时与大客户碰面，发现大客户的潜在需求并及时解决，并加强与大客户间的感情交流，如有必要可定期组织公司高层领导与大客户高层之间的座谈会，努力与大客户建立相互信任的朋友关系及互利双赢的战略伙伴关系，以便化解渠道冲突。第8条 大客户管理应坚持“动态分析，动态管理”的原则，在把握大客户动态的同时，也应不断创新大客户管理机制。第9条 开通大客户“绿色通道”（为大客户提供便利措施），提供增值服务（不断为客户创造产品之外的新价值），提供完善的服务解决方案等。第10条 随时了解大客户的销售与

28、库存情况，及时与大客户就市场发展趋势、合理的库存量及客户在销售旺季的需货量进行商讨；在旺季到来之前，协调好仓储与配送等部门，优先保证大客户的物流需求。第11条 本细则自公布之日起施行。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期第8章 配送与运输管理制度82 运输管理制度823 特殊货物运输制度制度名称特殊货物运输制度制度编号受控状态执行部门监督部门生效日期第1条 为了规范运输人员对特殊货物的运输管理，特制定本制度。第2条 本制度所指特殊货物包括贵重品及危险品。第3条 贵重品及危险品的范围。贵重品及危险品的范围如下表所示。贵重品及危险品的范围贵重品黄金饰品、玉制品、玻璃器皿；精密仪器、电脑

29、、高档家用电器；摄像、照相器材；工艺制品、钟表；皮毛制品；珍贵食品、补品、名贵药材危险品食品类：烟、酒等；百货类：打火机、丁烷气、杀虫剂、樟脑粉等；化妆品类：摩丝、发胶、香水、指甲油等第4条 贵重品的运输要求1双方需认真查验货物及运输现场条件，并确定合理的运输方案。2运输时应选派机械性能良好的车辆和驾驶技术熟练的驾驶人员，并指派作风正派、工作认真负责的人员负责押运。3安排专人采取有效措施保护、监装、监卸。4要求委托人及时办理保险业务。出现问题时应及时通知有关部门，并报告上级领导，求得妥善解决。5运输过程中不准停车。如遇特殊情况必须停车时，押运及保安人员应采取保护、监护措施并对停车地点、时间、原

30、因等情况进行记录备查。第5条 危险品运输要求1指派专车专人押运，严禁混装运输。2押运员要了解商品的危险性能，严格按操作规程作业，杜绝野蛮装卸。3运输过程中需停车时，严禁吸烟或靠近高温明火的场所。4货物未交接清楚时，押运员不得离开现场。5凡因违反运输要求而造成商品损失者，追究当事人责任，按有关规定处理。第6条 本制度自公布之日起实施。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期第9章 采购与仓储管理制度91 采购管理制度913 采购结算管理制度制度名称采购结算管理制度制度编号受控状态执行部门监督部门生效日期第1章 总则第1条 为了达到以下目的，特制定本制度。1加强采购订购、付款、结算管理。2

31、做好采购结算工作，确保按合同付款。3合理运用公司资金，维护公司利益。第2条 凡本公司有关采购付款、结算的事项，均依照本制度进行处理。第3条 各部门以及相关人员的职责如下。1采购部负责采购订购、结算方式确定以及结算单证传递等相关工作。2财务部负责按照合同相关规定查验结算单证，并与供应商办理结算事宜。第2章 办理结算单据第4条 采购部根据公司的请购需求与供应商签订采购合同，并负责对供应商发出订单，明确说明采购货物的型号、种类、技术指标、价格、数量等。第5条 采购人员在与供应商签订采购合同时，应于合同中明确规定货款的结算方式。一般情况下，不允许采用现金付款方式，可采用银行汇票、商业汇票、银行本票、支

32、票、汇兑、委托收款、托收承付、信用卡等结算方式。第6条 采购人员要求供应商确认采购合同，并按照订单各项内容监督供应商组织生产、备货，保证按期交货。第7条 供应商交货时，采购部应会同仓储部、质量管理部根据采购订单的要求进行验货、入库，并认真填写“货物验收单”等相关单证。第8条 采购部应及时收集“货物验收单”，对其进行归类整理，并做好记录和存档工作。第3章 核对结算单证第9条 采购人员须将“货物验收单”与采购合同、订单等进行对照与核对，在确认单证所列内容均一致后将各项数据进行整理和汇总。第10条 若“货物验收单”中存在栏目缺失，或与订单、采购合同里所列内容不符，采购人员应及时与仓储部、质检部、供应

33、商联络和协调，及时查明原因。第11条 采购人员对相关单证进行汇总，并对缺失和不符的地方予以记录。第4章 付款结算第12条 采购人员对各项数据进行汇总无误后，填写“应付账款单”，列明应付款项明细。第13条 采购人员将“应付账款单”送采购主管审核并签署意见，经审核无误后交供应商进行确认。第14条 如果供应商对“应付账款单”存在异议，采购人员应重新审核已经发生的订单情况，并再次进行确认。第15条 采购部将供应商确认过的“应付账款单”交予财务部，由会计人员根据采购订单、采购合同、“货物验收单”等进行审核，审核无误后交出纳人员查验。出纳人员在确认各类单据均符合财务规定、数据均一致后，办理结算。第16条

34、根据合同规定的结算方式进行结算后，出纳人员须在付款后要求供应商于5日内提供发票等有关票据和证明文件。第17条 采购人员依据财务规定的报销程序，每半个月集中办理报销手续。采购过程中发生的交通费、管理费、招标费用等均可依照报销制度进行报销。第5章 应付账款管理第18条 财务部负责采购应付账款的管理工作，并设立应付账款台账。第19条 财务部应定期编制与供应商的往来对账单，每月发送至对方单位进行核对，同时妥善保存对账记录。第20条 采购部相关员须归档保管相关的采购合同、提货凭证、首付款凭证，并设立备查登记簿，逐笔记录预付款、已付款、余款等情况。第6章 附则第21条 本制度由财务部负责制定，总经办核准后

35、生效。财务部保留对本制度进行修订和解释的权力。第22条 本制度自公布之日起执行。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期92 仓储管理制度923 仓库日常管理制度制度名称仓库日常管理制度制度编号受控状态执行部门监督部门生效日期第1章 总则第1条 目的为了做好各项仓库日常管理工作，确保库房货物品质安全，杜绝各类安全事故发生，维护库房秩序，特制定本制度。第2条 适用范围本制度适用于本公司所属各类仓库货物的日常管理。第2章 清洁卫生管理第3条 每日清扫仓库管理员每日都应清扫库房地面，清除垃圾、杂物。第4条 每周清扫1仓库管理员须用扫把清扫地面和地台板，尤其要注意清理地台板下的杂物。2对产品包

36、装上的灰尘进行清除。应以除去灰尘为主，宜用布或鸡毛掸进行清洁。3对库房管道进行清扫，清除墙角和天花板上的蜘蛛网。第5条 每月清扫1仓库管理员应擦洗仓库的门窗及周边管道，对天花板进行擦拭。2仓库管理员应对仓库四周的水渍进行清洗，消除积水和垃圾。3每月应及时清除灯罩上的灰尘。第6条 工具摆放管理仓库应设置专门的区域供小拖车和清洁工具摆放。第7条 卫生检查仓储主管和仓库管理员一起定期对仓库清洁工作进行检查。第3章 库房温湿度控制第8条 温湿度检查1仓库管理员每天对仓库内的温度和湿度进行检查和记录。2仓库温度应尽量保持在25摄氏度左右。第9条 温湿度异常处理1当仓库温度高于允许的上限或者等于/低于允许

37、的下限时，仓库管理员应在一个小时内通知仓储主管，要求采取措施以调整仓库温度。仓储主管应在24小时内将问题解决。2当仓库湿度超过允许的上限，仓库管理员应在一个小时内通知仓储主管，要求采取适当的措施以恢复仓库正常湿度。第4章 库房害虫控制第10条 害虫控制措施1库房所有门窗应当关闭。若必须长时间打开，应安装防虫纱网。2库房墙壁和地面不应有洞或裂缝，若出现洞或裂缝，应在两天内修好。3仓库周围的树木、沟渠、角落及有可能滋生害虫的地方，每月要喷洒一次杀虫剂。4仓库工作员工不得将食物带入仓库，同时不能在距离仓库周围 米以内的范围内进食，以切断害虫的食物源，防止病虫害。第11条 蚁虫防治工作1库房地面每星期

38、检查一次。每年在白蚁繁殖期（春季），应对仓库建筑物和周围环境进行全面普查，防止蚁患滋生。2发现白蚁或其他虫害时，应根据具体情况采取诱杀、挖剿、毒土处理、熏蒸灭虫等防治措施，防治措施应该是安全而有效的。第12条 鼠害防治工作1仓库管理员应在库房各个地点放置捕鼠胶，每天对捕鼠胶进行检查，如果发现老鼠应马上清理。2仓库管理员应对失去黏性的老鼠胶进行处理或更换，应保证老鼠胶的捕鼠效用。第5章 库房安全管理第13条 出入人员管理1除仓库工作人员和因业务、工作需要的有关人员外，任何人未经批准不得进入仓库。2因业务、工作需要需进入仓库时，必须先办理入仓登记手续，并要有仓库工作人员陪同，不得独自进仓。凡进仓人

39、员工作完毕，出仓时应主动请仓库管理员进行检查。3仓库范围及仓库办公地点不准会客，其他部门员工不准围聚闲聊，不准携带亲友进入仓库范围参观。第14条 仓库物品管理1所有进仓人员不得携带打火机、背包、手提袋等物进仓。2仓库不准代私人保管货物，也不得擅自答应未经领导同意的其他单位或部门的货物存仓。3除验收时所需要，任何人员不准将仓库货物开封查看。第15条 消防安全管理1仓库管理员应每月定期检查防火设施的使用实效，并接受保安部的检查监督。2严禁在仓库内吸烟，严禁酒后值班。3检查易燃、易爆货物是否单独存储、妥善保管。4严禁随意动用仓库消防器材。第16条 仓库防盗管理1仓库管理员离开时必须严格进行交接班工作

40、。2仓库必须保持24小时有人值班。特殊情况下仓库无人时，仓库管理员必须锁好仓库大门。3仓库管理员必须每天检查仓库门锁有无异常，货物有无丢失。第17条 危险货物存放管理1遇火、遇潮容易引起燃烧、爆炸或产生有毒有害气体的化学试剂不得在露天、潮湿和低洼、容易积水的地方存放。2受阳光照射容易燃烧、爆炸或产生有毒有害气体的化学试剂和桶装、灌装等易燃液体、气体应当存放在阴凉、通风的地方。3化学性质或防护、灭火方法相抵触的化学试剂及化学危险品不得在同一仓库和同一储存室存放。4剧毒物品必须严格执行“双人保管、双人收发、双人领料、双本账、双锁”的“五双”管理制度。第18条 其他安全隐患管理1仓库管理员下班前须认真检查是否拉闸、断电，并排除所有安全隐患。2严禁在仓库内乱接电源和临时电线。第6章 附则第19条 本制度由仓储部制定并负责修改、解释。第20条 本制度自审核通过之日起生效。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期第10章 信息与国际运代管理制度101 信息管理制度1013 物流信息系统运行管理制度