编制安全标准化考评过程控制体系地下矿.doc

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1、安全标准化考评过程控制体系作业文件昆明理工大学设计研究院二一年十一月安全标准化考评过程控制体系安全标准化考评作业文件批 准： 受控状态：受控 非受控手册编号：持 有 者：昆明理工大学设计研究院昆明理工大学设计研究院安全标准化考评项目风险分析记录单项目名称客户名称客户联系人联系方式项目承担部门（拟）项目负责人（拟）风险评估内容风险分析意见（主要风险、对策措施、可行性）五个否决项1、企业具有合法有效的采矿许可证、工商营业执照、安全生产许可证2.每个矿井至少应有两个独立的直达地面的安全出口，安全出口间距不小于30米；每个生产水平（中段）必须有至少两个便于行人的安全出口，并与直达地面的出口相通；每个采

2、区（盘区、矿块）应有两个便于行人的安全出口，并连通上、下巷道3、矿山必须建立完善的机械通风系统4、开采范围在采矿许可证划定的 5、经全面检查确认，矿山无重大事故隐患项 目基本情况企业是否设置安全管理机构项目的自然条件企业是否发生过安全事故其他经济性分析客户服务要求、范围和事项服务费用、完成期限及进度其他行业风险特性分析项目固有的风险性项目作业条件的危险性其他可行性分析企业是否具备改进的能力和条件企业信誉（证照、资质有效）我们的业务能力是否能够胜任企业的基础资料1、地质勘察报告、可研报告、初步设计、安全专篇、安全预评价、安全验收评价等设计文件的资质、评价资质、是否与相关法规要求一致，是否由相应主

3、管部门组织专家审查备案2、是否有安全生产档案管理制度3、是否建立了安全管理台账4、是否建立了安全操作规程和特种作业人员安全操作规程5、企业主要负责人及安全管理员、特种作业人员是否有证书参加分析人员（签名）最终分析结论同意/不同意承接该评价项目。地 点时间年 月 日记录人（签名）昆明理工大学设计研究院合同评审记录单项目名称客户名称合同签订地点合同签订时间委托方（甲方）合同签订人联系方式被委托方（乙方）合同签订人联系方式项目负责人联系方式项 目主要内容评 审记 录参加分析人员（签名）最终评审结论同意/不同意该合同签订。评审地点评审时间年 月 日记录人（签名）安全标准化考评委托书评价单位昆明理工大学

4、设计研究院资质编号委托单位单位地址联系人联系电话委托依据依照金属非金属矿山安全标准化规范，以及相关法律、法规，现委托贵单位对以下项目进行安全标准化考评工作。 委托范围1、项目安全标准化考评报告的编制；2、提交安全标准化考评报告。委托单位签章：负责人（签名）：时间： 年 月 日昆明理工大学设计研究院企业基本要素审查安全标准化考评项目委托单位安全标准化考评单位昆明理工大学设计研究院组长组成员签名审查时间审查单元审查的内容结果一、生产工艺系统安全管理审查1、 设计要求2、 采矿工艺3、 生产保障二、设备设施安全管理审查三、作业现场安全管理审查四、职业卫生管理审查五、矿山安全检查审查六、对应急管理审查

5、昆明理工大学设计研究院考评前整改建议书安全标准化考评项目委托单位安全标准化考评单位昆明理工大学设计研究院组长组成员签名调研时间 ：受贵单位委托，昆明理工大学设计研究院对贵单位 进行安全标准化考评。通过考评审查，提出如下主要建议，请及时整改。整改期限天开始时间结束时间（同意/不同意）昆明理工大学设计研究院的以上建议。 委托单位安全负责人（签字） 年 月 日注：此表一式两份，评价单位与委托单位各执一份。昆明理工大学设计研究院现场考评计划书 档案编号：项目名称报告编号客户 联系人电话现场考察负责人现场考察时间拍照人员电话记录人员电话资料收集 负责人电话项目负责人电话人员考评内容注意事项存在的问题提出

6、的建议现场考评任务书及考评组人员组成项目名称项目编号项目负责人联系方式任务内容考评组长任务开始时间任务结束时间考评组成员任务开始时间任务结束时间考评组成员任务开始时间任务结束时间考评组成员任务开始时间任务结束时间考评组成员任务开始时间任务结束时间项目负责人签名： 年 月 日昆明理工大学设计研究院安全标准化考评任务通知单项目名称及编号委托方名称项目承担部门委托方联系人联系方式项目负责人联系方式项目基本内容项目完成期限该项目自 年 月 日开始至 年 月 日结束任命书兹任命 为该安全标准化考评项目的组长，任命 、 、 、 、为该安全标准化考评项目组成员。由组长全面负责该项目的安全标准化考评工作，安全

7、标准化考评组成员应积极配合组长的工作，以圆满完成该安全标准化考评项目。特此任命！ 昆明理工大学设计研究院 公司负责人（签名）： 年 月 日受聘人承诺书本人承诺，由本人负责的项目组能够按照公司下发的任命书内的要求保质保量并且按时完成此评价任务工作。 承诺人签字： 年 月 日注：本通知书一式二份，项目组负责人保留一份；中心档案室留存一份。针对不同企业类型的问卷调查时间调查内容比例调查结果全体员工对公司安全生产方针及目标的熟悉理解程度安全生产目标和指标及其完成情况与员工进行沟通的情况企业安全生产法律法规意识调查与培训情况企业安全生产责任制的落实情况及管理人员参与安全生产活动的情况员工或员工代表参与安

8、全活动及接受培训情况员工熟悉合理化建议制度的详细内容，了解建议的渠道、格式、接受过程许可供应商、承包商员工使用企业设备设施前，对其进行培训情况年度内获得认可员工的比例情况对各个岗位员工危险源辨识培训情况对于辨识可能造成严重健康风险的危害完成定量监测的情况特殊工种、关键任务分析人员培训及观察人员接受培训的情况新进员工接受安全意识培训的情况培训需要的工种及管理人员占全部工种及全部管理人员的岗位情况井下紧急撤离路线及要求的清楚情况正确使用和维护劳动用品培训员工的情况职业卫生管理人员接受专业知识培训情况接受卫生机构的急救培训急救员的比例情况员工掌握职业危害控制方法的熟练程度测试人员掌握职业危害监测方法

9、与设备的程度安全检查人员接受培训情况管理人员对安全的检查力度执行情况员工是否进行了事故应急救援演练昆明理工大学设计研究院文件查阅记录项目名称项目编号查阅时间提供部门提供人（签字）查阅方昆明理工大学设计研究院查阅人（签字）1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14 、 （不够可续页）归档人签名：归档时间年 月 日昆明理工大学设计研究院安全检查表项目名称: 检查日期:考评单位昆明理工大学设计研究院现场检查人员 签名：委托单位企业负责人签名：1、综合安全管理单元安全检查表序号检查内容检查办法检查结果1证照及必备条件1.1具有采矿许可证。有否、是否失效1.2具有营业执照。有否、是

10、否失效1.3具有爆炸物品储存、购买、运输和使用许可证。有否、是否失效1.4具有安全生产条件合格证。有否、是否失效1.5具有矿长安全资格证。有否、是否失效1.6安全管理人员持有安全管理资格证。1.7特种作业人员持有特种作业操作资格证。1.8每个矿井至少有两个独立的能行人的直达地面的安全出口，其间距不得小于30m。是否符合1.9每个生产水平（中段）和各个采区（盘区）至少有两个能行人的安全出口，并与直达地面的安全出口相通。1.10每个矿井有独立的采用机械通风的通风系统，保证作业场所有足够的风量。是否符合1.11矿井（竖井、斜井、平硐）井口的标高，必须高于当地历史最高洪水位1m以上。是否符合1.12矿

11、井提升运输系统有防过卷、防跑车、防坠等安全保护装置。是否符合2技术资料2.1有具有资质的设计单位设计的开采设计和符合实际情况的附图。查文本资料2.2有地质图（水文地质图和工程地质图）、矿山总平面布置图、采掘工程平面图、井上和井下对照图、通风系统图、提升运输系统图、供配电系统图、防排水系统图、避灾线路图等。2.3有能够反映本企业情况、能指导生产、及时填绘的各种图纸。3安全生产管理机构及人员3.1设企业安全生产委员会(小组)查文本资料、机构编制、档案以及现场抽查。3.2设安全管理机构。3.3必须有分管安全的副矿长。3.4二级单位、班组应设专(兼)职安全管理人员。3.5企业配备专职安全生产管理人员。

12、4安全生产管理制度4.1建立、健全安全检查制度。查文本资料和执行记录，现场抽查。4.2建立、健全安全教育培训制度。4.3建立、健全职业危害预防制度。4.4建立、健全生产安全事故管理制度。4.5建立、健全重大危险源监控和重大隐患整改制度。4.6建立、健全设备安全管理制度。4.7建立、健全安全生产档案管理制度。4.8建立、健全安全生产奖惩制度。4.9建立、健全企业安全生产通则。4.10建立、健全各工种操作规程和作业安全规程。5安全生产责任制5.1建立、健全主要负责人安全生产责任制。查文本资料。 5.2建立、健全分管安全生产工作的副厂长（副经理）安全生产责任制。5.3建立、健全分管其他工作的副厂长（

13、副经理）安全生产责任制。5.4建立、健全总工程师（技术负责人）安全生产责任制。5.5建立、健全各职能部门安全生产责任制。5.6建立、健全车间主任安全生产责任制。5.7建立、健全班组长安全生产责任制。5.8建立、健全生产工人安全生产责任制。6安全生产教育培训6.1能提供安全教育的场所。查文本资料(卡片档案、成绩单、花名册)及抽查。6.2安全生产教育培训有记录有存档。6.3安全管理人员取得省安监局颁发的生产经营单位管理人员安全资格证书。6.4新工人上岗前必须进行三级安全教育，时间不少于72小时，并经考试合格。6.5特种作业人员取得中华人民共和国特种作业人员操作资格证。6.6所有生产作业人员每年接受

14、在职安全教育，培训时间不少于20小时。6.7专职安全管理人员每两年至少接受一次系统的安全生产知识和管理能力培训 序号检查内容和标准检查标准检查结果7安全投入 7.1必须有年度安全措施计划。查文本资料。 7.2按计划和规定提取安全费用，专款专用。7.3安措计划有明确的期限和责任人。7.4安措工程按期施工，进行定期检查和验收。8安全生产检查8.1定期组织全面安全检查。查文本资料和记录及现场抽查。 8.2及时对各系统和设备等进行专项安全检查。8.3车间班组进行经常性检查。8.4安全员进行专门安全检查。8.5每年进行专业性安全检查。8.6季节性安全检查8.7节假日安全检查。8.8要害部位重点检查。9消

15、防安全管理9.1消防安全符合消防法的有关规定，应具有消防部门出具的符合消防安全的证明。查文本资料10应急救援与措施10.1有应急救援组织。查文本资料10.2有矿山应急救援预案。10.3配置必要的装备、器材和药物，与救援组织签署救援协议。10.4有与地面及外界相通的，符合安全要求的运输和通讯设施。有安全疏散口和避险图。查文本资料10.5对片帮冒顶、井下火灾、水害、炮烟中毒、爆破器材库、地压、尾矿库等重大危险源(因素)登记建档，进行监控并制定应急救援预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急预案。10.6每年至少进行一次应急演练。11“三同时”执行情况11.1新建、改建、扩建工程项目要

16、委托有国家规定资质的安全评价机构进行安全预评价。11.2初设必须有安全专篇。11.3矿山正式投产前，必须委托有资质的评价机构进行安全验收评价报告。11.4必须有竣工验收报告。2、采掘单元安全检查表序号检查内容和标准检查办法检查结果1采矿及地压管理1.1提升竖井作为安全出口时，必须有保障行人安全的梯子间，梯子间符合规程要求现场检查。1.2行人的运输斜井及水平巷道应设人行道，有效净高不得小于1.9m，宽度和安全间隙应符合规程。现场检查。1.3井口及行人巷道要有明显的安全出口标志。井巷的岔道口必须设置路标。现场检查。1.4地下采矿必须按采矿设计和作业规程进行按作业规程和设计查现场。1.5矿柱回采和采

17、空区处理必须按设计进度要求进行。查现场。1.6围岩松软不稳固的回采工作面，采准和切割巷道，必须采取支护措施，因爆破或其他原因受破坏后，必须及时修复。查现场。1.7采场放矿作业出现悬拱或立槽时，严禁人员进入悬拱和立槽下方进行处理。严禁人员直接站立在溜井、漏斗的矿石上进入溜井与漏斗内处理堵塞。查现场。1.8露天开采转地下开采时，对地下开采的上部边界必须根据所选用的采矿方法，在设计中确定境界安全顶柱的规格或岩石垫层的厚度。查现场。1.9禁止放空溜矿井、不准有水流入。查现场。1.10存在老采空区塌陷的地面要设防护网及警示标志，严禁人员进入。查现场。1.11严格执行敲帮问顶制度。查现场。2井巷掘进及维护

18、2.1竖井掘进2.1.1竖井施工，必须设置临时封口盘，封口盘上设井盖门，盖门两端必须安装栅栏。查现场。2.1.2竖井施工应采用双层吊盘作业。查现场。2.1.3竖井施工时，必须设悬挂式金属安全梯查现场。2.1.4竖井延深时，必须用坚固的保护盘或在井底水窝下留岩柱，将井筒延深部分与上部作业中段隔开。查现场。序号检查内容和标准检查办法检查结果2.1.5提升及出碴符合规程。查现场。2.2斜井、平巷掘进斜井、平巷掘进严格按设计和规程进行施工。查现场。2.3天井、溜井掘进2.3.1普通法掘进天井、溜井时要符合下列规定：查现场。a、架设的工作台必须牢固可靠。查现场。b、及时设置安全可靠的支护棚，并使其至工作

19、面的距离不大于6m。查现场。c、掘进高度超过7m时应设梯子间、碴子间d、天井、溜井应尽快与其上部贯通，贯通前不开或少开其他工程，需要开时应加强局部通风措施。查现场。e、天井掘进到距上部7m时，测量人员给出贯通位置，并设置警示标志和围栏。查现场。f、溜矿格不得放空，应保留至少一茬炮爆下的矿量。查现场。2.3.2用吊罐法、爬罐法掘进天井时，必须符合规程规定。查现场。2.4在不稳定的岩层中掘进井巷必须进行支护。并符合设计和规程要求。查现场。2.5报废旧井巷和硐室入口，必须及时封闭。封闭前设明显禁止入内标志，报废的竖井、斜井和平巷，地面入口周围还应设不低于1.5m的栅栏并标明井巷名称。查现场。2.6防

20、高处坠落2.6.1竖井与各中段的连接处，必须有足够的照明和设置高度不小于1.5m的栅栏或金属网。并必须设置阻车器，进出口设栅栏门，栅栏门只准通过人员或车辆时打开。井筒与水平大巷连接处必须有人行绕道，禁止人通过提升间。查现场。序号检查内容和标准检查办法检查结果2.6.2天井、溜井、地井、吸水井、配水井、水仓入口和漏斗口，必须设有标志、照明、护栏或格筛、盖板。查现场。2.6.3在竖井、天井、溜井、漏斗上方作业，超过2m以上时必须系安全带或者在作业点设防坠保护平台或安全网，作业时应有专人监护。查现场。2.7采矿方法2.7.1采用的采矿方法，必须符合设计和规程的要求。查设计资料、查现场2.7.2工作面

21、的空顶距离不得超过设计规定的数值。查设计资料、查现场2.7.3回采顺序合理，严禁超深越界。查设计资料、查现场2.7.4采场支柱及规格、质量、形式符合设计要求查设计资料、查现场2.7.5严格执行顶板管理和敲邦问顶制度询问4、 爆破单元安全检查表序号检查内容和标准检查办法检查结果1井下爆破1.1井下爆破可能引起地表陷落和山坡滚石时，要在该区域道路上设置警戒、树立醒目标志。查现场 1.2用爆破法贯通井巷，应有测量图，每班都要在图上填明进度，爆破作业有专人指挥。查图纸、现场 1.3距炸药库30m内的区域禁止爆破。查图纸 1.4起爆前必须打开所有的井盖门，与爆破无关人员必须撤离井口。查图纸 1.5地下爆

22、破应在有关的通道上设置岗哨。回风巷应使用木板交叉钉封或设支架路障，并挂上“爆破危险区，不准入内”的标志，巷道经过充分通风后，方可拆除回风巷的木板及标志。查现场 1.6爆破后，爆破员必须按规定的等待时间进入爆破地点，检查有无冒顶、危石、支护破坏和盲炮等现象，如果有应及时进行处理，只有确认爆破地点安全后，经当班爆破班长同意，才准许人员进入爆破地点。现场询问 1.7每次爆破后，爆破员应认真填写爆破记录。查记录 2地面和井下爆破器材库2.1应有爆破器材储存和使用许可证。查证件资料2.5地面、井下爆破材料的运输、发放、管理应健全制度。查记录3井下爆破器材库3.1应满足爆破安全规程规定的库房结构的要求。3

23、.2应满足爆破安全规程规定的安全距离的要求。3.3炸药库的照明、通讯、消防：（1）库房内禁止安装电灯照明；炸药库只准采用防爆型或矿用密闭型电气器材，电线应铠装电缆，开关设在硐口外。（2）库区通讯：设有与矿主要相关部门的直通电话。（3）库房内应有消防砂、消防水管、灭火器。查现场序号检查内容和标准检查办法检查结果3.4爆破器材的存放：（1）每间库房贮存爆破器材的数量，不应超过库房设计的允许贮存药量。（2）爆破器材的贮存，应遵守下列规定：爆破器材应码放整齐稳当，不得倾斜；爆破器材包装箱下，应垫有大于0.1m高度的枕木；爆破器材的码放，宜有0.6m以上的宽度的安全通道。爆破器材包装箱与墙距离宜大于0.

24、2m；雷管箱应放在木支架上，木支架每格只准堆放一层。查现场3.5井下炸药库应有两个安全出口，并保持畅通。查现场3.6井下炸药库必须有单独的通风风流，通风必须良好。查现场3.7炸药库管理：（1）炸药库库管员必须持证上岗。（2）井下炸药库或临时发放点应有人24小时值班。查现场，查证件4地面爆破器材库4.1安全距离：（1）药库距住宅区的安全距离应满足爆破安全规程规定的安全距离的要求。（2）库与库间的安全距离不少于20米。查现场4.2库区布局：交通方面，围墙距库房距离大于25米，值班室远离库房。查现场4.3库房的结构：应坚固耐用、防火性能好。查现场4.4单库储药量：要根据与外部建筑物距离确定。查现场4

25、.5爆破器材堆放：箱堆间通道不小于1.3m，堆箱高度不超过1.6m袋架（堆）与墙壁距离不小于20cm。查现场4.6防火、通信：库内必须有足够的消防器材，有直通保卫部门的电话。查现场4.7照明：备有防暴灯具、绝缘性强的铠装电缆，电源开关设在保险箱里并放在库外。查现场4.8防雷装置：备有防雷装置。查现场4.9爆破器材管理：必备各项管理制度。查记录、资料4、矿井通风与防尘单元安全检查表序号检查内容和标准检查办法检查结果1采场形成通风系统前不得投产回采。查现场 2箕斗井不得兼作进风井。查现场。3主进风风流不得通过采空区和陷落区。进风、回风巷应保持畅通，禁止堆放材料、设备。主要回风井巷禁止用作人行道。查

26、现场。4井下各用风点的风速、风量和风质必须符合要求。查现场。5通风构筑物（风门、风桥、风窗、挡风墙等）必须由专人负责操作和检查维修，保持完好严密状态。查现场。6主扇必须连续运转。每台主扇必须具有相同型号和规格的备用电动机，并有能迅速调换电动机的设施。查现场。7主扇风机房，应设有测量风压、风量、风流、电压和轴承温度等的仪表。每班进行风机运转检查。并填写运转记录。查记录。8掘进工作面和通风不良的采场，必须安局扇，局扇应有完善的保护装置。查现场。9人员进入独头工作面之前，必须开动局扇通风并符合作业要求，独头工作面有人作业时局扇必须连续运转。查现场。10停止作业并已撤出局扇而又无贯穿风流的采场，独头上

27、山或较长的独头巷道，应设栅栏和标志，防止人员进入，若需人进入，必须充分通风，并测定气体安全。查现场。11风筒必须吊挂平直、牢固，接头严密，避免车碰和炮崩，并应经常维护，以减少漏风、降低阻力。查现场。12凿岩必须采取湿式作业。否则采取干式捕尘或其他有效防尘措施。查现场。13爆破后和装卸矿岩时必须对爆堆喷雾洒水。查现场。14防尘用水，应采用集中供水方式。水质要符合规程要求。查现场。15接尘作业人员必须戴有效的防尘口罩。查现场。16对井下有毒、有害气体和氧气含量，以及粉尘进行定期检测，保证符合要求。查现场。5、供电单元安全检查表序号检查内容和标准检查办法检查结果1井下各级配电电压应遵守下列规定：查现

28、场。a、高压网路的配电电压应不超过10kv。b、低压网路的配电电压应不超过1140v。c、照明、运输巷道、井底车辆应不超过220v。采掘工作面、出矿巷道、天井和天井至回采工作面之间，应不超过36v，行灯电压应不超过36v。d、携带式电动工具的电压应不超过127v。e、电机车供电电压，采用交流电源时应不超过400v，采用直流电源时，应不超过600v。2地面中性点直接接地的变压器或发电机不得向井下供电，井下电气设备禁止接零。查现场。3向井下供电的断路器和井下中央变配电所各回路断路器，禁止安设自动重合闸装置。查现场。4井下电缆及其敷设，必须符合规程要求，并且电缆应当有必要的保护和绝缘措施。5检漏装置

29、必须灵敏可靠，每天应由值班人员对其运行情况进行一次检查。查运行记录。6井下永久性中央变配电所硐室，必须砌镟。顶板、墙不渗水，电缆沟无积水。中央变电所底部标高应比其入口处巷道底标高高出0.5m。查现场。7长度超过6m的变配电硐室，应设两个出口，并装有向外开的铁栅栏门。要设防火门和防水门。查现场。8硐室内各种电器设备的控制装置，必须注明编号和用途，并有停送电标志，高压电器设备设置“高压危险”等标志牌。查现场。9井下所有作业点，安全通道和通往作业地点的人行道，都应有照明。查现场。10矿山井上、井下、矿山内外通讯设施完善可靠。查现场。11井下所有电气设备的金属外壳及电缆的配件、金属外皮等都应接地，形成

30、接地网。查现场。6、提升与运输单元安全检查表序号检查内容和标准检查办法检查结果1钢丝绳、连接装置及提升装置1.1竖井内提升容器之间、提升容器与井壁或罐道梁之间的最小间隙，必须符合规程要求。查现场。1.2提升设备必须有能独立操纵的工作制动和紧急制动的安全制动系统，其操纵系统须设在司机操纵台。查现场。1.3提升钢丝绳要定期进行检测，悬挂时的安全系数必须符合安全要求。查现场。1.4提升、运输信号齐全、灵敏、可靠；安全标志设置齐全。查现场。1.5提升钢丝绳及连接装置按规定时间进行定期试验，不符合要求必须进行更换。查试验报告。1.6提升装置的天轮、滚筒、摩擦轮、导向轮和导向滚等的最小直径，同钢丝绳的直径

31、比，除移动式的或辅助性的绞车外，必须符合规程要求。现场检查计算。1.7钢丝绳固定与缠绕符合安全要求。现场检查。2机械运人2.1坡度30以下，垂直深度超过90m和坡度30以上，垂直深度超过50m的斜井，应设专用人车运送人员。斜井用矿车组提升时，严禁人货混合串车提升。现场检查。2.2用于升降人员和物料的罐笼，应遵守下列规定：现场检查。（1）罐笼须装设能打开的活顶盖。（2）罐笼两端出入口，应装设高度不小于1.2m的罐门或罐帘。罐门或罐帘下部距罐底不得超过250mm，罐帘横杆的间距，不得大于200mm，罐门不得向外开启。（3）罐笼内须设阻车器。（4）罐笼的最大载重量和最大载人货量，应在井口公布。2.3

32、禁止同一层罐笼同时升降人员和物料。升降爆炸材料时，应有专人监护。查记录。2.4斜井运送人员的车辆必须有顶盖，并装有可行的断绳保护器。当断绳时，断绳保护器能自动发生作用，也能用手操纵。现场检查。2.5不得用空矿车运送人员。现场检查。2.6电机车及电机车架空线悬挂高度应符合规程规定。现场抽查。3人力推车3.1人力推车，必须遵守下列规定：现场检查。（1）推车人员必须携带矿灯。（2）一个人只准推一辆车，行驶车辆间距符合规程要求。（3）在能自滑的线路上运行，应有可靠的制动装置，行车速度符合规程要求。3.2轨道的曲线半径和坡度应符合规程要求。现场检查。7、防排水、防雷单元安全检查表序号检查内容和标准检查办

33、法检查结果1地面防水1.1矿区积水或雨水有可能侵入井下时，必须根据情况采取相应措施。措施符合规程规定1.2废石场、矿石场不可堵塞沟渠和河道查现场。2井下防、排水2.1水文地质复杂的矿山，对接近水体而又有断层通过的地区或与水体有联系的可疑地段，必须有探放水措施。查措施。2.2井下主要排水设备，至少应有同类型三台泵组成，其中任一台的排水能力，必须在20h内排出一昼夜最大涌水量。井筒内应设两条相同的排水管，其中一条工作，一条备用。主要排水泵应有双回路供电。查现场。2.3井底主要泵房的出口应不少于两个，其中一个通往井底车场，其出口安装设密闭防水门，入口处巷道底板标高0.5m。另一个用斜巷与井筒联通。查

34、现场。2.4水仓应由每个独立的巷道系统组成。涌水量较大的矿井，每个水仓应能容纳24个小时的涌水量。一般矿井主要水仓容积应容纳68小时的正常涌水量。一般矿井主要水仓总容积应容纳68小时的正常涌水量。水仓进水口应有箅子。查现场。3防雷电3.1地面高大建筑、井上高压架空线路及变电所、炸药库等设施可靠的避雷装置。查现场。3.2用架空线往井下中央变配电所送电时，在井口线路终端及井下变配电所一次母线侧都应设避雷装置。查现场。8、压气单元安全检查表检查项目及内容检查方法检查结果1空压机1.1电机无异常响声，运转正常现场检查1.2各传动部旋转部运转正常，有安全防护装置现场检查1.3操作系统灵敏可靠，能自动调节

35、负载现场检查1.4各级排气压力在额定范围内（各段排气压力在额定范围内）,各级排气温度在规定范围内（各段排气温度在规定范围内）现场检查1.5润滑油压符合规定现场查询1.6电器部份接地保护装置齐全可靠现场检查1.7安全阀、放水阀和释压阀齐全，动作灵敏。现场查询1.8检温表计量准确现场查询1.9冷却水压力符合规定现场查询2空压机操作2.1空压机操作人员必须经过培训，持证上岗。查培训记录及作业证2.2启动前检查电器设备、仪表、安全阀及各保护装置是否完好可靠，油箱和注油器油位是否在规定位置。查检查记录及现场询问2.3启动前检查油路、水路是否畅通完好，负荷调节器、防空阀是否在空载位置。查检查记录及现场询问

36、2.4停机时严格按停机程序进行操作。现场询问2.5运行时发现异常情况时，及时汇报，必要时停机进行检查处理。并搞好场地卫生，做好交接班记录。查故障记录现场询问9、废石场单元安全检查表序号检查内容和标准检查办法检查结果1高台阶废石场，应设专人观测和管理，发现危险征兆及时处理查现场。2进行排弃作业时，应划定危险范围，并设立警示标志，危险区域严禁人员入内查现场。3废石排弃场应不影响采矿场、工业场地（厂区）、居民点、铁路、道路、耕种区、水域、隧道的安全查现场。4废石排弃场的阶段高度及总堆置高度、阶段边坡角、最终边帮角、平台宽度、相邻阶段同时作业的超前堆置距离，均应符合规定查现场。5岩土混排或分摊，应在开采设计方案中确定，不得将岩、土分层交替堆置；场底层应用大块岩石垫底，有利于透水排水，提高基底的稳定性。查现场。6废石排弃场应有截流载流、防洪、排水设施和防泥石流的措施查现场。其它需要说明的问题日 期:检测与测量数据记录表检查单元检测数据数据分析 昆