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1、Interlink分销管理系统商品部操作手册目 录1.系统登录32.代理商管理32.1.填制代理商32.2.查询代理商43.代理商期货配货43.1.配货方式一：单品配货43.2.配货方式二：配货任务5222分批首次配货5223分批二次配货6224分批三次配货73.3.配货单管理74.代理商日常补货84.1.分销价格单（设定补货折扣）84.2.代理商提交补货单94.3.公司调整代理商订货单94.4.配货管理104.5.配货单管理114.6.公司出库124.7.代理商入库125.代理商日常退货125.1.代理商提交退货单125.2.公司审核代理商退货单125.3.代理商退货出库135.4.公司作退
2、货入库136.代理商调货136.1.填写调配单136.2.公司审核调配单136.3.调出方代理出库146.4.调入方代理入库147.盘点147.1.盘点流程147.2.公司生成盘点表147.3.仓库填写盘点清单157.4.公司盘点表审核157.5.公司财务过账盘点表177.6.盘点注意事项：188.系统消息198.1.发送消息198.2.查看接收消息199.系统公告209.1.发布公告209.2.查看接收公告201. 系统登录在桌面上双击“Interlink连锁分销王”打开Interlink连锁分销王的登陆窗口。输入“用户编号”和“密码”，点击“登陆”按钮，即可登陆系统2. 代理商管理代理商管
3、理实现代理商的基础资料、联系方式及与其相关的业务信息的维护和查询。2.1. 填制代理商依次打开菜单“分销管理”“ 代理商” “新增代理商”，点击“新增”，录入代理商编号、“代理商名称”、代理商明细信息页面：录入“折率”、选择“退货方式”，录入退货率，其它信息可选择录入，保存即可 2.2. 查询代理商依次打开菜单“分销管理”“ 代理商” “代理商管理”，点击“查询”，如，代理商编号弹出相应代理商，双击查看明细即可3. 代理商期货配货3.1. 配货方式一：单品配货（此类配货不推荐）根据成品入库情况，进行单品配货，依次打开菜单“仓储物流管理”“ 配货” “单品配货”选择“起始日期”、“结束日期”、“
4、品种编号”（款号）、“仓库编号”（成品仓）、“订货单属性”（预期订货）、刷新、去掉横排前对勾“配货”框内根据可配、实存情况进行配货（勾选超额配货后，可对商品进行超额配货），配货完成后，点击“应用”，在分配结果页面即可查看配货明细，点击“生成”即可生成各代理配货单3.2. 配货方式二：配货任务根据代理商已经审核生效的期货订单以及仓库库存情况进行配货，依次打开菜单“仓储物流管理”“ 配货” “配货任务” “订单类别”选择“代理商订货单”，“订单属性”选择“期货订单”，勾选配货单据，点击分配222分批首次配货配货界面（可去掉横排前对勾），根据实存及可货数量，“配货”框内录入配货数量 （2）“关闭订货
5、单”指配货后自动关闭相关订单，关闭下次配货时单据无显示，需再次重用单据后才能进行二次配货，客户根据需求，分批进行配货时，“关闭订货单”处去掉对勾，方便下次配货 （3）“按可配量配货”指根据可配库存，批量填写配货数量 （4）“按需求量配货”指无需考虑可配库存，批量填写配货数量（5）根据客户需要，配货时，只参考可配库存，“按需求量配货”暂不启用，如不小心点击“按需求量配货”，系统会自动提示“配货数量超过可配数量”，确定后，录入配货数量 （6）配货完成后，点击“完成”，自动生成已审核配货单223分批二次配货依次打开菜单“仓储物流管理”“ 配货” “配货任务” “订单类别”选择“代理商订货单”，“首次
6、配货”去掉对勾（去掉对勾后，方可对单据进行多次配货），“订单属性”选择“期货订单”，界面自动显示配货单据，可查看到单据“配货次数” 选择配货单据，点击分配，配货界面操作方法同上224分批三次配货操作方法同上，直至整张单据配货完成3.3. 配货单管理仓库人员打印配货单，根据配货数量进行拣货时，发现实物小于配货数量时，通知公司人员对配货单进行调整。公司人员依次打开菜单“仓储物流管理”“ 配货” “配货单管理”，查询查询出相应单据，双击查看，功能中点击“反审核”对单据明细进行修改，修改后，保存确认审核，通知仓库进行扫描装箱4. 代理商日常补货4.1. 分销价格单（设定补货折扣）各代理商日常补货折扣（
7、不同于期货折扣），公司人员依次打开“价格管理”“分销价格”“填制分销价格单”，点击“新增”，基本信息页面：选择“生效日期”；价格单范围页面：选择范围；明细信息页面：录入商品及折率（功能中可批量设置），录入完成，保存 填制分销价格的业务流程是：编辑-确认-审核4.2. 代理商提交补货单4.3. 公司调整代理商订货单代理商的补货单录入完毕，核实无误后，确认并审核通过；公司人员依次打开“分销管理”“代理商订货”“代理商订货管理”，点击“查询”查询出相应单据，双击查看，功能中点击调整，调整完成，保存即可 勾选辅助信息、库存、选择仓库编号（FPW01成品仓），录入品种编号，弹出明细页面，根据库存、可配情
8、况进行数量更改，更改完成，F4确认（各商品依次进行更改），调整完毕后，点击保存即可4.4. 配货管理根据已审核代理商订货单以及仓库库存情况进行配货，依次打开菜单“仓储物流管理”“ 配货” “配货任务” “订单类别”选择“代理商订货单”，“订单属性”选择“日常订单”，勾选配货单据，点击分配配货界面（可去掉横排前对勾），根据实存及可货数量，“配货”框内录入配货数量配货完成后，点击“完成”，自动生成已审核配货单4.5. 配货单管理仓库人员打印配货单，根据配货数量进行拣货时，发现实物小于配货数量时，通知公司人员对配货单进行调整。公司人员依次打开菜单“仓储物流管理”“ 配货” “配货单管理”，查询查询出
9、相应单据，双击查看，功能中点击“反审核”对单据明细进行修改，修改后，保存确认审核，通知仓库进行扫描装箱4.6. 公司出库4.7. 代理商入库5. 代理商日常退货5.1. 代理商提交退货单5.2. 公司审核代理商退货单代理商的补货单录入完毕，核实无误后，确认；公司人员依次打开“分销管理”“代理商退货”“代理商退货单管理”，点击“查询”弹出相应单据，双击查看单据，功能中点击“审核”5.3. 代理商退货出库5.4. 公司作退货入库6. 代理商调货（代理商调配申请）公司填写调配单确认调配单收取调入代理商货款回款给调出代理商货款公司审核调配单调出方代理出库调入方代理入库6.1. 填写调配单 依次打开“分
10、销管理”“调配”“填制调配单”，点击“新增”，基本信息页面：选择调出组织编号、调出仓库编号、调入组织编号、调入仓库编号、中转仓库编号；明细信息页面：录入商品明细，录入完毕，保存，核实无误后，确认6.2. 公司审核调配单6.3. 调出方代理出库6.4. 调入方代理入库7. 盘点7.1. 盘点流程公司生成盘点表仓库填写盘点清单查看盘存明细（差异）审核盘点表过账盘点表7.2. 公司生成盘点表公司定期制定盘点计划，依次打开菜单“仓储物流管理”“ 盘点” “生成盘点表”。1) 点击 “新增”，新增一张盘点表，选择需要盘点的“仓库编号”，选择“盘点类别”（“全部”指盘该仓库所有的商品；“按货区”将会让你选
11、择现在要盘哪些货区；“按商品”将会让你选择现在要盘哪些商品），“快照时间”为盘点库存截止时间2) 录入完毕之后，点击 “保存”按钮，保存盘点表， “功能”中点击“确认”这张盘点表。7.3. 仓库填写盘点清单7.4. 公司盘点表审核仓库录入盘点清单，保存，核实无误后，确认，公司人员依次打开菜单“仓储物流管理”“ 盘点” “盘点表管理”。点击“查询” 查询后，显示相应单据，双击打开单据，界面中即可查看到“应存总数量”、“实盘总数量”“功能”中点击盘存明细，即可查看盘点差异 弹出明细界面，点击“查询”， 默认只显示差异，查询即可（也可去掉横排对勾查看）公司人员核实盘点差异，核实过程中仓库仍可修改盘点
12、清单，确定盘点差异后，对盘点表进行审核7.5. 公司财务过账盘点表公司人员审核盘点表后，财务人员依次打开菜单“仓储物流管理”“ 盘点” “盘点表管理”。点击“查询”（已审核） 查询后，显示相应单据，双击打开单据，界面中即可查看到“应存总数量”、“实盘总数量”“功能”中点击盘存明细，可查看盘点差异 弹出明细界面，点击“查询”， 默认只显示差异，查询即可（也可去掉横排对勾查看）对盘点表进行过账7.6. 盘点注意事项：a) 盘点之前必须补录完相应的出入库单，盘点时建议不要进行业务单据的处理。b) 盘点表单据时间必须迟于快照时间，如25日盘点，则需在25日门店过完帐后，再填制盘点表，建议在26日填制，
13、快照时间设为25日。c) “过账”后数据将记录入系统，此后不能补快照日期之前的单据及出入库信息，否则会造成库存信息的错误，如确需快照补之前出入库单，需在补录完毕后再次进行盘点及过帐操作。8. 系统消息8.1. 发送消息依次打开“系统管理”“系统消息”“发送消息，录入”消息标题“、“内容”、可批量添加接收人（必须为系统用户），消息录入完毕后，点击“发送”即可8.2. 查看接收消息登录系统后，如有新消息，界面自动弹出接收消息管理界面，点击“是”查看即可9. 系统公告9.1. 发布公告依次打开“系统管理”“系统公告”“发布公告”，录入”公告标题“、“内容”、可批量添加组织，公告录入完毕后，点击“发送”即可9.2. 查看接收公告 登录系统后，如有新公告，界面左下角自动显示接收公告管理菜单，点击“明细”查看即可
