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1、xx地产集团有限公司总裁办公室制度与流程标题：出差管理制度页数：7页编号： 初审：总裁办公室直接上司颁布日期： 年 月 日复审：批准：总裁致：目标：1、规范员工出差管理程序；2、明确差旅费用归口、报销和管理；3、有效控制出差成本 1. 原则以保证最高的工作效率，兼顾成本为原则。2. 适用范围 适用于中国集团、地产集团及各城市公司，其他公司可参照执行。3. 术语释义3.1 xx集团（中国）有限公司简称“中国集团”；3.2 xx地产集团有限公司简称“地产集团”；3.3 “城市公司”指xx旗下从事地产开发业务的公司；3.4 “出差”包括：公司员工因公事超出所在城市辖区范围的公务出行。3.4.1 国内
2、一类地区：北京、上海、天津、重庆等国内直辖市、经济特区及各省会城市。3.4.2 国内二类地区：国内除一类地区以外的其他省、市、自治区。3.4.3 出境：港澳台及其他国家。4. 出差申请4.1 公司员工出差前应填写出差申请单（附件一），列明出差人姓名、所在部门及职务、出差事由、行程安排、预支费用等。4.2 出差审批4.2.1 中国集团审批权限表出差人审批人部门第一负责人分管高管总裁高管经理经理（不含经理）以下人员4.2.2 地产集团审批权限表出差人审批人部门总经理/部门第一负责人分管中心第一负责人总裁中心第一负责人助理总裁、总经理副总经理、助理总经理、总监、助理总监专项/专业经理以下人员4.2.
3、3 城市公司审批权限表出差人审批人部门第一负责人分管高管总经理总裁总经理副总经理、助理总经理部门经理专业经理以下人员4.3 出差人员的出差申请单审批结束后交由总裁办公室/总经理办公室存档，中国集团高管以邮件方式报中国集团总裁办公室备案，地产集团中心第一负责人、城市公司第一负责人以邮件方式同时报中国集团总裁办公室、地产集团总裁办公室备案。4.4 出差人员因实际工作需要提高住宿、交通等出差标准时需在出差申请单“备注”项填写详细说明，按照审批权限逐级审批，终审权为所属公司第一负责人（总裁/总经理）。4.5 审批后的出差申请单（在备注栏注明乘坐交通工具及时间）应至少提前一天递交总裁办公室/总经理办公室
4、，由总裁办公室/总经理办公室根据要求代订往返车船机票；5. 出差标准5.1 出差费用标准表 项目 各类标准 职级乘坐交通工具标准住宿标准（每人/每天）出差补助（每人/每天）飞机火车轮船其他一类地区二类地区出境一类地区二类地区港澳台地区海外地区董事长/总裁实报实销￥150.00￥120.00250元港币50美元控股董事会成员实报实销（头等舱、五星级酒店）副总裁实报实销（头等舱、五星级酒店）高管（副总裁以下）（高级）商务舱/经济舱软卧一等舱实报实销￥800.00￥600.00实报实销（四星级以下酒店）部门经理、专项/专业经理经济舱硬卧二等舱实报实销￥500.00￥400.00普通员工经济舱硬卧三等
5、舱实报实销备注1、外币按报销日人民银行公布的人民币汇率中间价折算。2、前往有驻地公司出差公务的，由驻地公司安排食宿的，可给予补助80元/天。3、出差期间员工自行解决住宿的，公司给予以上住宿标准40的补贴。5.2 住宿原则5.2.1 高管（副总裁以下）：入住四星级以下（含四星级）大床房5.2.2 高管以下人员：入住四星级以下（含四星级）标准间（双人），多名同性别员工出差，必须选择双人标准间，费用标准按照一人住宿费用标准报销。5.3 陪同高级别出差的（投资者会议、非交易路演、境外公关活动、控股董事会成员境外重要项目考察）高管以下人员，住宿标准采取就高不就低的原则，出差申请按4.4项审批。5.4 x
6、x各公司每年必须在当地签订2至3家协议酒店（高中低档），并上报中国集团、地产集团总裁办公室备案，赴有公司协议酒店地区出差人员，由当地总经理办公室根据出差申请单统一安排入住协议酒店，如遇协议酒店入住满员，则在本制度规定的住宿费用标准内统一安排住宿。5.5 出差的城市如有xx自有酒店，高管以下的出差人员必须入住公司酒店，因实际工作需要另住其他酒店，需在出差申请单“备注”项填写详细说明，上报所属公司第一负责人（总裁/总经理）审批。前往xx自有酒店的城市的出差人员（高管以下），由当地总经理办公室按照本制度规定的住宿费用标准内统一安排住宿。6. 费用报销管理6.1 出差费用按受益原则进行归属，出差申请单
7、需提交费用归属公司第一负责人签字确认。6.2 出差补助票据应足额提供出差所在地的有效票据。6.3 国内出差按照往返车票（机票）出发（起飞）时间计算出差时间，出境的出差时间按照出入境登记日期来计算出差时间，出差时间以12：00为界线，出发日当天：上午12：00前出发的可享受全天补助；12：00后出发的，可享受半天补助。回程日当天：上午12：00前返回的可享受半天补助；12：00后返回的可享受全天补助。6.4 出差人员出差离港或到达时，如公司不能提供车辆接送，出差人员可报销车船费，车船票的目的地必须与出差地相符，报销车船费的票据背面须注明时间，起止地点。6.5 一次出差任务经由多地完成的，有关票据
8、须一一对应，补助按不同区间相应发给。6.6 出差期间因公务产生的招待费用不包括在差旅费报销范围内，需提供当地有效发票另行报销，并说明情况。6.7 员工参加公司大型会议（员工大会、经营会、年会）、联欢晚会、内部培训、集团内业务交流与学习的，不予以报销出差补助。参加外部培训或会议，须附相关会议通知或邀请函办理报销手续，如组织方提供食宿，则公司只报销交通费，组织方未提供食宿的，则按照本制度相关标准报销。6.8 公司员工在异地参加各类培训参照培训管理操作办法中费用控制的规定，不得报销出差补贴。6.9 员工连续出差满30天（含），且距出差结束日仍有15天（含）以上，在此期间，公司准予报销1次出差地至工作
9、地的往返交通费。6.10 不同部门多人同时出差，应统一办理报销手续，并依发票填制费用分割单（附件2）经双方签字确认，以便合理核算部门费用。6.11 所有费用开支均应纳入月度预算，各部门应严格执行。7. 出差守则7.1 必须按计划前往目的地，无特殊原因必须在规定时间内返回。如有变动需按出差审批管理流程进行审批。7.2 出差途中，因私事绕道者，需按出差审批管理流程进行审批，其绕道部分的交通费等相关费用由本人负担，绕道时间按员工手册假期规定处理。7.3 注意人身及所携公司财产、文件及资料的安全，遇紧急情况即刻报警并与公司取得联系。7.4 留意收集旅途和目的地对公司经营管理有益的信息，及时反馈给相关部
10、门。7.5 出差前应知会公司各部门，若公司在目的地有催款、调查等工作，可在保证本次出差任务完成的前提下，积极协助完成，所需费用计入相应部门。7.6 出差所需费用可在出差前以借款方式从财务预支相应币种及金额，出差结束后以实际发生费用进行报销。8. 附表附表1：出差申请表附表2：费用分割单9. 解释权本制度授权地产集团总裁办公室和地产集团财务管理部共同修订和解释。10. 本制度自颁布之日起实行。签字栏初审：地产集团总裁办公室/地产集团财务管理部地产集团财务管理部第一负责人：地产集团管控中心第一负责人：总裁批准：附件1： 出差申请单申请日期： 年 月 日出差人部门职务出差地点费用所属公司职务代替人事
11、 由出差行程自 年 月 日 时起至 年 月 日 时止计 天第一天上午：下午：第二天上午：下午：第三天上午：下午：第四天上午：下午：第五天上午：下午：第六天上午：下午：第七天上午：下午：预支旅费币种（ ） 万 仟 佰 拾 元整备 注费用所属公司第一负责人审批总裁办公室/总经办公室负责人审批部门负责人意见副总裁审批总经理审批总裁审批起飞时间： 到达时间： 地点： 航班号：起飞时间： 到达时间： 地点： 航班号：本表交总裁办公室/总经理办公室存档附件2： 费用分割单（例）申请日期： 年 月 日姓名单位费用类别发票号发票金额分割金额经办人签字张三市场部住宿00123452700800李四技术部住宿800王五成本部办公住宿1100
