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1、管 理 评 审 报 告深圳市鑫固电器有限公司评审时间2009-03-20评审次数2009年第一次参加人员李总经理 谭副总经理 吴经理 何经理 夏经理 林经理 鲍经理 陈经理 杨主管 王主管 评审报告通过此次管理评审会议，检查公司按ISO9001：2000标准建立的质量管理体系的适宜性、充分性及有效性；质量方针的贯彻情况和质量目标的实现情况；检查公司内部质量管理体系审核不符合项的纠正情况；顾客满意度的调查情况；以便不断改进和完善公司的质量管理体系，满足标准的规定和要求。评审主要内容1、 各部门工作业绩、质量目标的统计及检讨；相关数据分析结果；2、 与顾客满意度调查结果、顾客投诉有关的纠正和预防措
2、施的效果；3、 ISO审核小组发出的内部质量管理体系审核不符合报告（含内部质量管理体系审核）的纠正和预防措施及其落实情况；4、 培训计划的执行情况及培训的有效性评估；5、 过程的管控和产品的符合性；6、 改进的建议；所需资料A 公司质量管理体系文件；B 各部门的质量记录；C 各部门质量信息报告；D 内部质量管理体系审核报告；E 顾客满意度调查报告；F 其它必要的文件资料；评审结论公司按ISO9001：2000标准建立的质量管理体系运行以来，通过每年一次的内部审核检查，公司的质量管理体系在有效的运行当中，并且经过不断的完善，能够符合标准的要求和公司的实际需要，同时还存一定的问题。（详情见附页）发
3、送部门总经理、管理者代表、总经理办公室工程部、生产部、品管部、资材部、业务部、行政部、工模部、设备组评审记录：谭三勇审批/日期李锦禹/2009-03-20 表单编号：QR013管理评审报告(附页)我公司按照ISO9001：2000版的标准要求和公司的现状特点建立的质量管理体系，通过不断的完善，主要有以下业绩和过程汇报：一、 公司自2004年正式建立并推行ISO9001：2000版的国际质量管理体系以来，管理体系在不断的完善，主要包括：质量手册的完善，程序文件由22个增加到现在的25个，作业指导书与记录表格也在过程中得到了完善。二、 公司的质量方针与目标得到了全面的贯彻与落实，体系文件得到了实践
4、的检验，充分遵守了以顾客为中心，以过程管控为手段，以充分满足客户的相关要求；通过各层级的培训和目标分解使得公司全体员工都能明确了解公司的质量方针及质量目标，了解各层次的文件要求及作业规范，自觉维持和改善质量管理体系。公司的质量方针：质量第一、顾客至上、全员参与、追求卓越.公司的质量目标：出货检验批次合格率：98% 制程总不良率：3000PPM 客户投诉：10起/月 准时交货率：98% 客户投诉回复期限：2天质量目标分解：业务部：及时交货率98%顾客退货率0。001%品管部：来料检验合格率99% 过程控制不良率：3000PPM 户退货批次率0。1% 客户投诉每月10起生产部：交货达成率98% 生
5、产效率：90% 人为废品率：0。01%行政部：培训达成率：99% 人员上岗合格率：90%工程部：工艺及图纸准确率：100% 设计成品一次合格率：98%资材部：采购产品的准时交货率：98。5% 仓储数据准确率：100%财务部：各种核算的正确率：98% 固定资产帐务准确率：99。5%各部门的质量目标完成情况见有关数据分析及“质量目标统计情况一览表”公司的质量从2008年全年看来虽有部分项目尚未达成，但较以前有明显的改善，加上各部门及时对目标的未达成情况进行分析和修正，从而从整体上帮助公司的质量目标的达成与提高。三、 公司的组织架构及职能部门得到了进一步的完善，由原来的8个部门增加到了10个部门，并
6、制定和完善了各职能部门职责权限和任职要求及资格，工作职责得到了进一步的明确和细化，业务分工更加分明，协作关系得到了进一步的加强。四、 2009年3月通过公司组织的内部质量管理体系的审核及评估活动，在公司的体系运行过程中共发现了相 关不符合项15个，发出的不符合项报告引起了相关部门的高度重视，并得到了各个相关部门的积极配合，对不符合项做了及时的改善，制定了相关的纠正和预防措施，并取得了初步的效果。五、 公司本着以顾客为中心，顾客至上的客户服务理念，高度关注顾客的反馈及信息，使得客户对公司有着 良好的合作关系，投诉率在不断的降低！六、 公司非常注重生产过程，由于公司品质要求的不断提升，过程管理的要
7、求也在不断的加严，尤其是在过 程转变过程中，公司严格落实了首检控制程序及重点工序的控制环节，使得公司的出货检验合格率由原来的98%提升至目前的出货检验批次合格率98%以上，效率也得到了进一步的提升。七、 公司一直本着以品质求生存的品质理念，对于产品生产过程的生产条件及控制手段做了不断的改进，尤其是建立了品质工作的高度责任心，从意识灌输到品质控制，尤其是不良品的管控，建立了完善的不合格品控制程序，及时对不良问题做出分析及改善。相应的纠正预防措施通过文件形式层层落实，并不断的进行跟进验证。以保证纠正预防措施的有效落实。促进了品质的不断改进！八、 我公司从2004年建立和实施ISO质量管理体系后，各
8、环节控制点的要求在不断的增加，品质控制在不断的加强，生产过程在不断的完善，生产及品质系统在慢慢建立与健全，通过每年一次的内部质量审核，体系运行程中的问题及时的得到了相应的措施，在短期内将会改善完毕。九、 公司的质量管理体系自建立运行至今，各部门及阶层的人员一致认同本公司建立并推行ISO9001：2000版是明智的。在质量管理上，公司上了一个新台阶、新高度、新起点，并促进了质量的不断改进，在此基础上把本质量管理体系应用到公司的各个环节，各个部门，促进了质量的不断改进，提升了公司的市场竞争力，赢得了客户的信赖，并证明了公司的产品与行业标准和国家的法律法规是相符的！综上所述，我公司目前实施的ISO9000：2000质量管理体系是适合我公司当前发展的，我们会严格按照体系中的程序的要求进行生产，加强对过程管理及品质标准的控制，并根据ISO9000系统的精神制定出符合客户要求的检验规范、生产作业指导书及设备操作规程等，并通过定期的内部质量审核和管理评审来持续改进我公司的质量管理体系，以满足或超越客户的需求，不断提高我司的质量管理水平和企业竞争力！ 报告人：谭三勇 2009-03-20
