机械有限公司安全管理制度.doc

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1、安全管理制度第一章总则 第一条为了更好地贯彻安全生产方针、政策、法规，落实安全生产的各项规章制度，促进企业安全发展，结合公司实际，特制定本制度。本制度结合之前公司相关安全规定形成统一形式文件。以便后期执行，落实，问责。第二条公司建立安全问责制度、安全奖管理办法、人身伤亡事故处理办法、道路交通事故处理办法、设备事故处理办法、消防事故处理办法、生产事故处理办法、治安事件处理办法、险肇事故处理办法、重大事故隐患处理办法、违章违制处理办法等制度，促进公司安全生产岗位责任制的全面落实。第三条本制度是公司安全生产事故（事件）处理工作的纲领性文件。公司合同制职工均按照本制度执行，其他在公司区域作业的人员，按

2、照有关协议及相关安全规定执行。本规则所述事故（事件），包括公司的各类事故、事件、隐患及违章违制现象。第四条安全生产事故（事件）的事后处理工作，应坚持“四不放过”的原则即“事故原因未查清不放过”、“事故责任金额职工未受教育不放过”、“防范措施未制定和落实不放过”、“责任人未按照追究制度追究不放过”，坚持“谁主管谁负责、谁在岗谁负责、谁出问题谁负责”的原则。第五条公司6S推行小组是全公司的安全生产事故（事件）处理工作的最高管理机构，各部门主管、管理小组在各自的职责范围内开展工作。各单位负责所辖区域安全生产事故（事件）的日常管理工作。第六条工会依法维护职工的合法权益，有权参与安全生产事故（事件）处理

3、重大事项的研究，参加安全生产委员会，对与职工安全生产权益有关的事项进行监督。第二章安全生产事故等级分类 第七条安全生产事故是指职业活动或有关活动过程中发生的意外、突发性事件的总称，通常会使正常活动中断、造成人员伤亡或财产损失。、按伤害程度分:职工伤亡事故按伤害程度分为轻伤事故、重伤事故、死亡事故、重大死亡事故、特大死亡事故。2、按经济损失程度分:根据事故造成的经济损失程度，事故通常分为一般损失事故、较大损失事故、重大损失事故、特大损失事故。第八条公司根据事故伤害程度、经济损失程度，将各类事故分为四个等级，即：级（轻微事故）、级（一般事故）、级（重大事故）、级（重特大事故）。级事故，如：轻微交通

4、事故、出现火警；（经济损失不超过300元）级事故，如：轻微人身伤害事故、一般交通事故、一般火灾、一般设备事故；（经济损失不超过500元）级事故，如：轻伤事故、重大交通事故、重大火灾、重大设备事故；（经济损失500-5000元）级事故，如：重伤及工亡事故、特大交通事故、特大火灾事故、特大设备事故。（5000以上）第九条 安全生产事故等级应由6S推行小组调查分析，同公司领导商榷之后确定。 第三章 安全生产事故责任分类 第十条安全生产事故根据性质分为责任事故、非责任事故。责任事故应进行问责处罚。非责任事故可不进行处罚。第十一条为准确地对不同事故责任人进行处罚，应根据事故调查组所确认的事实，分清事故责

5、任：1、直接责任者。指其行为与事故的发生有直接关系的人员。2、主要责任者。指对事故的发生起主要作用的人员。3领导责任者。指对事故的发生负有领导责任的人员。第十二条安全生产事故责任的认定应由6S推行小组认定，其他部门无权随意对事故责任进行定性。第四章事故隐患等级分类第十三条公司将各类事故隐患分为四个等级，即级（一般事故隐患）、级（较大事故隐患）、级（重大事故隐患）、级（特大事故隐患）。第十四条事故隐患分级标准事故隐患是人的活动场所、设备及设施的不安全状态，或者由于人的不安全行为和管理上的缺陷而可能导致人身伤害或者经济损失的潜在危险。根据潜在危险的大小，对事故隐患进行分级：1、级（一般事故隐患）：

6、可能造成级事故的隐患；2、级（较大事故隐患）：可能造 成级事故的隐患；3、级（重大事故隐患）：可能造成级事故的隐患；4、级（特大事故隐患）：可能造成级事故的隐患。第十五条事故隐患等级的评价，由各专业检查组或主管部门组织三名以上（含）专业人员进行会商确定，公司6S推行小组具有最终裁决权。第五章违章违制等级分类第十六条公司将各类违章分为四个等级，即：级（行为疏忽）、级（一般违章）、级（严重违章）、级（重大违章）。第十七条违章行为分级标准采取风险评价矩阵理论，根据违章行为出现的机率大小和可能造成事故的严重程度（见下表），对违章行为进行分级：1、级（行为疏忽）：危险等级18-20；2、级（一般违章）：

7、危险等级10-17；3、级（严重违章）：危险等级6-9；4、级（重大违章）：危险等级1-5。可能性严重性灾难性的严重的轻度的可忽略的频繁13713很可能25916偶然的461118极少8101419不可能12151720第十八条 违章行为等级的评价，由各专业检查组或主管部门组织三名以上（含）专业人员进行会商确定，公司6S推行小组具有最终裁决权。第六章安全生产事故（事件）的报告、调查、风险评估处理第十九条6S推行小组为相关事故报告的主管部门，负责事故（事件）的接案、上报和事故（事件）调查处理的组织工作。事故报告相关信息的填写由该事故责任部门处理。第二十条公司6S推行小组负责完善事故（事件）报告的

8、实施办法。风险评估具体实施操作办法见附件。第二十一条安全生产事故（事件）发生后，公司6S推行小组应及时组织事故（事件）调查组，开展事故（事件）调查、分析工作，确定事故（事件）性质，划分事故（事件）责任。工伤事故流程为：1. 部门单位汇报工伤事故通知人力资源部处理受伤人员就医2. 部门单位立即告知6S小组，前往处理，并拍照留证，调查3. 部门单位提交工伤事故报告单至人力资源部4. 人力资源部填写医疗费用，工伤处理保险等等信息之后转交6S小组。5. 6S小组根据调查结果以及伤害程度医疗费用等判定事故责任类型，明确事故责任，并给出处理意见。6. 事故单位按照6S处理要求执行，降低工伤发生概率。（每日

9、班组宣导，安全现场培训等等）7. 6S小组将工伤事故呈报给总经理处审核。第二十二条6S推行小组部门应建立和相关单位关于事故调查处理的协调机制，完善沟通渠道和信息公开办法。事故发生的第一时间，应首先通知6S推行小组，及时拍照取证。相关事故报告应在3个工作日之内提供至6S小组。第七章问责第二十三条安全生产事故（事件）发生后，对相关部门领导和责任者的惩罚工作，必须结合事故（事件）的类型、等级和责任大小有针对性的进行。第二十四条惩罚类型、根据情节的轻重程度，及时采取批评教育、书面检查、通报全厂、待岗学习、经济处罚、行政处罚等办法予以处罚。2、经济处罚根据危害程度和损失情况、责任大小，可处以罚款、赔偿损

10、失、降低工资、扣除奖金、没收押金等。3、行政处罚根据危害程度和损失情况、责任大小可处以警告、诫勉谈话、调岗、降级、留厂查看、开除等。4、性质特别严重、情节恶劣，触犯刑律者，追究法律责任。 第二十五条各类事故（事件）的惩罚标准本制度如有未明确规定的，参考其他相关制度执行。同时此制度安全违规事项处罚补充6S管理制度安全检查事项。第二十六条惩罚程序、经济处罚由相关主管部门提出处理意见，报分管副总经理批准后执行。2、行政处罚由相关主管部门提出处理意见，按公司有关规定参照任命程序，报有关领导批准后执行。第八章奖惩第二十七条奖励类型奖励实行精神奖励和物质奖励相结合的原则。物质奖励可发给一次性奖金、奖品或晋

11、级，精神奖励、授予荣誉称号等。第二十八条公司设立“安全奖”，制定奖罚措施，对安全工作做得好的部门进行奖励，请各部门/车间遵照执行。当月员工本人无伤害且未造成他人伤害者，安全奖按30元/月。每月月底车间将当月符合条件员工上报人力资源部，待审核后由财务部发放现金。车间安全奖由车间主任代管主要用于车间工伤费用，安全竞赛等其他内部奖励，优秀安全班组等。第二十九条具有以下情况的，公司可予以奖励 安全生产评比实行季度与年终评比相结合的原则，对于评选出的安全生产先进单位和个人给予一次性奖励。对于下列人员给予一次性奖励100元-1000元不等：1、在安全生产工作中，有革新、发明、创造并获得成效者；2、在抢救事

12、故中，使国家和人民的生命财产免受损失或少受损失的有功人员；3、发现事故隐患及时上报或采取果断措施，避免发生重大伤亡事故和减少事故损失的有功人员；4、在安全工作中提出行之有效合理化建议的先进个人；5、在安全生产工作中做出显著成绩的先进个人。6 、对于下列单位给予一次性奖励500元-2000元不等：7、在安全生产工作中，运用现代安全科学管理方法，获得成效的单位；8、在安全生产上做出突出成绩的先进集体；10、被评为公司级安全生产先进单位的；处罚对发生事故的有关责任者的处罚规定：详情请参考附件事故等级责任明确表其他违章行为处罚如下：1. 班组安全教育培训，按应教育人次，每少一人（次）或无记录，班组活动

13、未开展或无记录，发生工伤之后未开展现场安全教育培训等扣罚部门领导30元，工段长20元。2. 未及时按照本制度制定的时间节点，及时回复或及时整改的处罚部门领导50200元。3. 在实行各种承包时，没有安全内容和安全措施的，对有关负责人扣罚5001500元。并限期补充、完善。4. 具有下列情形之一（参考情形）属一般违章，每人（次、项）：（含单位领导10元；责任者20元；）。5. 设备机台启动时未进行点检，未清理台面其他不必要障碍物体。6. 女工上岗操作旋转机床，超颈根以下头发未盘起；7. 不正确使用安全防护装置或有防护装置不用；8. 工件不按规定位置摆放或超高、歪斜堆放；9. 机动车辆拐弯、进出大

14、门不减速、不鸣笛、不打转向灯；驾驶刹车、转向不灵、无转向灯、门窗不完整完好的车辆；10. 摩托车、自行车擅自进入厂区（考核行政部）；11. 使用的吊索（具）不符合安全标准，吊索（具）不点检或无记录的；12. 外来施工人员未经有关单位同意，在厂房内等工作场所接电、水、气源；私自动用起重设备或启用其它设备、设施；13. 用嘴吹、手拉机床上的金属屑；14. 机动车辆未停稳时攀上跳下；15. 高空作业时上下投掷工具、物件；16. 工作期间串岗，妨碍他人工作。17. 机器运转时进行加油、修理、检查、调整、焊接、清扫等工作；18. 机动车辆不按规定路线行驶；19. 具有下列情形之一属严重违章，（参考情形）

15、每一人（次、项）：（单位领导元10，工段长20元，班长20元，责任者50元）。20. 设备设施旋转部位螺钉、销、键超长（超出主轴2MM）；21. 设备未停稳时，装卸工件、模具；排除设备故障不停机等违反安全操作规程；22. 酒后上岗；23. 叉车司机超高叉运料箱、架、废料、成品；24. 用吊车或叉车充当活动脚手架使用。25. 有工艺要求用压缩空气吹铁屑、模具、机床和零件而不戴防护眼镜；26. 重复隐患、重复违章；27. 检修带电设备、电器和高空线路时不断电或不挂警示牌、无人监护；带电拉高压跌落保险，使用不合格绝缘棒和绝缘手套。28. 砂轮机不按时更换砂轮，两边不垫纸垫，且防护挡板、托架调整不及时

16、到位。29. 高空作业（两米以上）不系安全带，无监护。30. 使用不完好的起重设备。31. 领导干部违章指挥或违章作业。32. 机动车辆安全附件不完好，超速行驶（不超过5公里/小时），把车辆交与无证人驾驶。33. 隐患不按期限整改或拒签整改通知单；34. 重点要害部位有闲杂人员，值班人员在岗位上睡觉，不认真做好登记，检查记录及交接班。35. 在运转的设备上跨越，传递物件。36. 无证操作设备或任意开动非本工种设备。37. 擅自拆除设备上的安全、照明、信号、防火、防爆装置。38. 特种作业无证上岗。39. 未经批准擅自使用临时电源线路。40. 使用已失去额定负荷能力或不符合安全要求的各种起重设备

17、和工具、吊索具；41. 不按规定储运、收发、登记易燃易爆品；42. 氧气、乙炔距明火之间距离不符合规定，无阻火器或压力表无检验；43. 使用氧气、乙炔后，未关阀门，软管有老化、泄露现象；44. 割焊未经过完全清洗和充分通风的盛装过易燃易爆物品的封闭容器和管道；45. 非特种作业者操作特种设备。46. 擅自开动已被查封或未经检查、验收、移交的设备；47. 电工带电操作、带负荷拉闸前未办停送电手续，使用不符合要求的熔丝，使用不合格绝缘手套和靴鞋，非值班人员进入高压室；48. 开动情况不明的电源或动力源开关、闸、阀；49. 使用手持电动工具接电源时无插头或未按规定使用绝缘鞋、绝缘手套；50. 使用的

18、气瓶有泄露或靠近热源及日光曝晒；51. 从事危险作业未经主管部门审批和无人监护，不执行“危险作业申请单”所规定的安全措施；52. 使用活动斜梯登高作业，无人把扶梯子和监护。53. 具有下列情形之一属重大未遂事故：每一人（次、项）：考核单位400元（含单位领导100元； 责任人200元；工段长60元；班组长40元）。54. 电工高空作业不穿绝缘鞋或不系安全带；55. 虽未造成人身伤害，但已造成设备、设施损坏；56. 重点防火部位和易燃易爆场所不办动火证或采取措施不到位；57. 凡发生重大未遂事故的以及对查出隐患未按期进行整改的和整改不到位的引发的安全事故，每起对责任单位扣罚5001500元，直接

19、责任者（施工部门）50%，主要责任（申请部门）40%，领导责任（监督部门）10%，剩余扣款从当月安全奖里面扣除。已提交隐患申请，由其他部门协助解决整改的，在责令整改日期内，发生隐患事故，原则上责任为无责事故，但是涉及部门均有连带责任，故施工部门罚款一百，申请部门罚款一百，监督部门50。58. 协助整改单位对整改时间有异议，可提出合理的整改时间，报分管副总处备案。并逾期完成。批准之后，在规定时间内发生责任事故，作无责任事故处理。、单项奖励及安全生产先进个人，由部门提出申请，报主管部门，经审核后报公司领导批准通过。 2、安全生产先进单位由主管部门提出申请，报公司领导审批执行。3、工伤医疗费用达到2

20、000元以上的，必须邀请徐总参与安全教育培训会。4、结合安全KPI指标，各部门要针对各自部门的KPI指标，制定出各自的实施改善计划，并提供计划内容。全年若发生定级工伤事故，该部门完成奖励取消，并取消三个月安全奖。5、办公室类部门不允许出现工伤事故（交通意外事故除外），如果发生工伤事故，将按照违规操作处理。6、单项奖励及安全生产先进个人，由部门提出申请，报主管部门，经审核后报公司领导批准通过。 7、安全生产先进单位由主管部门提出申请，报公司领导审批执行。危险源辨识、风险评价和风险控制策划控制程序（YHJX-CX-2014）1 目的风险评估是因那些物理、化学、微生物等对人或产品所带来的的威胁、存在

21、的弱点、造成的影响，以及三者综合作用而带来风险的可能性而进行评估评估。作为风险管理的基础，风险评估是组织确定安全需求的一个重要途径，属于组织安全管理体系策划的过程。持续对全管理处范围内所有危险源进行辨识、风险评价和风险控制的策划，为消除事故隐患奠定基础。2 适用范围适用于全管理处危险源辨识、风险评价和风险控制的策划工作。3 职责3.1 管理者代表负责组织管理处危险源的辨识、风险评价和风险控制的策划工作。3.2 安全办公室是管理处危险源辨识、风险评价和风险控制的策划工作的归口管理部门。3.3 各科室和单位负责其管辖范围内的危险源辨识工作，参加风险评价和风险控制策划工作。4 工作程序4.1 危险源

22、辨识和风险评价过程确定生产作业过程识别危险源安全风险评价登记重大安全风险。4.2 危险源的辩识4.2.1 危险源的辩识应考虑以下方面：4.2.1.1 所有活动中存在的危险源。包括管理处管理和工作过程中所有人员的活动、外来人员的活动；常规活动（如正常的工作活动等）、异常情况下的活动和紧急状况下的活动（如火灾等）。4.2.1.2 管理处所有工作场所的设施设备（包括外部提供的）中存在危险源，如建筑物、车辆等。4.2.1.3 管理处所有采购、使用、储存、报废的物资（包括管理处外部提供的）中存在危险源，如食品、办公用品、生活物品等。4.2.1.4 各种工作环境因素带来的影响，如高温、低温、照明等。4.2

23、.1.5 识别危险源时要考虑六种典型危害、三种时态和三种状态1) 六种典型危害a 各种有毒有害化学品的挥发、泄漏所造成的人员伤害、火灾等；b 物理危害：造成人体辐射损伤、冻伤、烧伤、中毒等；c 机械危害：造成人体砸伤、压伤、倒塌压埋伤、割伤、刺伤、擦伤、扭伤、冲击伤、切断伤等；d 电器危害：设备设施安全装置缺乏或损坏造成的火灾、人员触电、设备损害等；e 人体工程危害：不适宜的作业方式、作息时间、作业环境等引起的人体过度疲劳危害；f 生物危害：病毒、有害细菌、真菌等造成的发病感染。2) 三种时态a 过去：作业活动或设备等过去的安全控制状态及发生过的人体伤害事故；b 现在：作业活动或设备等现在的安

24、全控制状况；c 将来：作业活动发生变化、系统或设备等在发生改进、报废后将会产生的危险因素。 3) 三种状态a 正常：作业活动或设备等按其工作任务连续长时间进行工作的状态；b异常：作业活动或设备等周期性或临时性进行工作的状态，如设备的开启、停止、检修等状态；c 紧急情况：发生火灾、水灾、交通事故等状态。4.2.2 识别的方法1) 收集国家和地方有关安全法规、标准，将其作为重要依据和线索。2) 收集本单位和其它同类单位过去已发生的事件和事故信息。3) 通过收集其它要求（如：顾客的要求等）和专家咨询获得的信息。4) 通过现场观察、座谈和预先危害分析进行辨识： 现场观察：对作业活动、设备运转进行现场观

25、测，分析人员、过程、设备运转过程中存在的危害；座谈：召集安全管理人员、专业人员、管理人员、操作人员，讨论分析作业活动、设备运转过程中存在的危害，对现场观察分析得出的危害进行补充和确认；预先危害分析：新设备或新过程采用前，预先对存在的危害类别、危害产生的条件、事故后果等概略地进行模拟分析和评价。4.3 风险评价4.3.1 矩阵法 后果可能性轻微伤害伤 害严重伤害极不可能可忽略风险可容许风险中度风险不可能可容许风险中度风险重大风险可能中度风险重大风险不可容许风险4.3.2 LEC定量评价法D=LEC式中：D风险值；发生事故的可能性大小；暴露于危险环境的频繁程度；发生事故产生的后果。L、E、C分值分

26、别按照下述表格确定：1）事故发生的可能性（）分数值事故发生的可能性分数值事故发生的可能性10631完全可以预料相当可能可能，但不经常可能性小，完全意外0.50.20.1很不可能极不可能实际不可能说明：事故发生的可能性是指存在某种情况时发生事故的可能性有多大，而不是指这种情况在我单位出现的可能性有多大。如：车辆带病运行时，出现事故的可能性有多大（L值应为6或10），而不是指我单位车辆带病运行的可能性有多大（此时L值为3或1）。2）暴露于危险环境的频繁程度(E)分数值频繁程度分数值频繁程度1063连续暴露每天工作时间内暴露每周一次210.1每月一次暴露每年几次暴露非常罕见地暴露3) 发生事故产生的

27、后果(C)分数值可 能 出 现 的 结 果经济损失（万元）伤亡人数100200以上死亡10-29人、重伤50人以上40100-200死亡3-9人、重伤10-49人1550-100死亡1-2人、重伤3-9人71010一次重伤1-2人31-10多人轻伤11以下少量人员轻伤4) 危险源风险评价结果分为极其危险、高度危险、显著危险、一般危险、稍有危险五个等级。具体划分见下表：D值危险程度320160-32070-16020-7020极其危险，不能继续作业高度危险，需立即整改显著危险，需要整改一般危险，需要注意稍有危险，可以接受注：D70的危险源为重大安全风险。4.4危险源辨识和风险评价的实施4.4.1

28、各部门（单位）按照上述规定，对危险源进行识别，填写危险源辩识调查评价表中的“序号”、“场所/设备设施/活动”、“危险源”、“可能的损害”、“现有控制措施/制度”等内容。4.4.2 各部门（单位）根据“矩阵法”和“LEC定量评价法”，对已识别危险源进行评价， 填写危险源辩识调查评价表“风险评估”和“风险级别”的内容。根据评价结果，将重大安全风险汇总填写重大安全风险清单。4.4.3各部门单位将危险源辩识调查评价表和重大安全风险清单上交至6S小组。6S小组对各部门单位的危险源辩识调查评价表和重大安全风险清单进行审核和确认，汇总编制全管理处的危险源辩识调查评价表和重大安全风险清单。4.5 风险控制的策

29、划4.5.1 风险控制的策划应首先考虑消除或减少危险源，其次考虑采取措施降低风险，最后考虑个体保护。4.5.2 重大安全风险控制4.5.2.4 监控各项安全制度和措施的落实。4.5.2.5 对有关人员进行安全教育和培训。4.5.2.6 加强有关设备、设施的检查和维护。4.5.3 一般风险控制对一般风险危险源，对职工进行安全风险教育，有关部门完善现有制度和措施，加强运行监控。4.6 危险源的更新根据本单位的实际情况，随时进行危险源的更新工作，对新增危险源进行风险评价，确定新增重大安全风险，制定相应的控制措施：1) 相关法律法规变化时；2) 在工作程序将发生变化时；3) 开展新的活动之前（如新建工

30、程或项目等）；4) 采用新设备、设施前或设备技术改造后投入使用前；5) 采用新的物质；6) 发现新的危险源时。单位根据补充辨识和评价的结果，填写新增危险源辩识调查评价表和重大安全风险清单，报安全办公室备案。5 附件记录5.1危险源辨识调查评价表（YHJX-2014-B01）5.2重大安全风险清单（YHJX-2014-B02）5.32014年安全KPI指标 5.4安全管理事故等级责任划分5.5工伤事故调查报告新版附则：1、本制度6S推行小组由最终解释权。2、本制度所述罚款应缴入6S管理制度3、本制度徐总签发之后生效YHJX-14-B01危险源辨识调查评价表部门/单位：序号场所/设备设施/活动危险源可能的损害现有控制措施/制度风险评估（任选一种方法）危险级别矩阵法打分法LECD参加评价人签字/日期： 审核/日期：YHJX-14-B02重大安全风险清单部门/单位：序 号场所/设备设施/活动危险源名称危险级别控制方式责任部门完成时间编制： 审核： 日期：