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1、质量记录表式修改记录序号文 件编 号修 改单 号修 改状 态修改人 日期审核人 日期批准人 日期生 效日 期新疆维吾尔自治区地质调查院质量记录目 录1. 文件控制程序1.1 XDY/QD 501-0-1 文件发放审批表1.2 XDY/QD 501-0-2 文件发放登记1.3 XDY/QD 501-0-3 文件收文记录表1.4 XDY/QD 501-0-4 文件更改申请单1.5 XDY/QD 501-0-5 文件更改通知单1.6 XDY/QD 501-0-6 文件归档登记1.7 XDY/QD 501-0-7 文件作废/销毁审批表1.8 XDY/QD 501-0-8 文件借阅登记表2.管理评审程序
2、2.1 XDY/QD 503-0-1 第 次管理评审信息登记表2.2 XDY/QD 503-0-2 第 次管理评审计划表2.3 XDY/QD 503-0-3 第 次管理评审各单位信息处 理反馈表2.4 XDY/QD 503-0-4 第 次管理评审报告2.5 XDY/QD 503-0-5 会议记录2.6 XDY/QD 503-0-6 第 次管理评审后期改进项目 跟踪记录2.7 XDY/QD 503-0-7 第 次管理评审纠正措施表3.员工培训控制程序3.1 XDY/QD 601-0-1 年培训计划表3.2 XDY/QD 601-0-2 考核结果登记表3.3 XDY/QD 601-0-3 岗位合格
3、登记表3.4 XDY/QD 601-0-4 年度培训工作总结4.质量计划编制程序4.1 XDY/QD 701-0-1 文件更改申请表 (同QD501-0-4)4.2 XDY/QD 701-0-2 文件更改通知单 (同QD501-0-5)4.3 XDY/QD 701-0-3 质量计划审查表4.4 XDY/QD 701-0-4 质量计划检查计划表4.5 XDY/QD 701-0-5 质量计划检查验证记录4.6 XDY/QD 701-0-6 质量计划4.7 XDY/QD 701-0-7 会议记录5.采购控制程序5.1 XDY/QD 702-0-1 采购物资计划表5.2 XDY/QD 702-0-2
4、进货检验记录表5.3 XDY/QD 702-0-3 供方调查与评价记录表5.4 XDY/QD 702-0-4 合格供方名单6.地质调查项目过程控制程序6.1 XDY/QD 703-0-1 地质调查项目立项建议报告表6.2 XDY/QD 703-0-2 地质调查项目立项建议讨论会记录表6.3 XDY/QD 703-0-3 地质调查项目立项申报项目审核表6.4 XDY/QD 703-0-65 项目施工计划表6.5 XDY/QD 703-0-66 编报工作计划6.6 XDY/QD 703-0-67 资料交接单6.7 XDY/QD 703-0-68 资料销毁登记表(同XDY/QD501-0-7)6.8
5、 XDY/QD 703-0-69 年度项目监理提纲6.9 XDY/QD 703-0-70 项目设计监理表6.10 XDY/QD 703-0-71 年度项目主要经济指标表6.11 XDY/QD 703-0-72 项目野外施工监理表6.12 XDY/QD 703-0-73 年度项目监理提纲6.13 XDY/QD 703-0-74 年度项目监理表6.14 XDY/QD 703-0-75 地质调查项目野外中期监理意见书格式7.标识和可追溯性控制程序7.1 XDY/QD 704-0-1 追溯质量检查记录表7.2 XDY/QD 704-0-2 标识检查记录7.3 XDY/QD 704-0-3 资料封面(标
6、识)格式8.成果防护控制程序8.1 XDY/QD 705-0-1 入库物资登记表8.2 XDY/QD 705-0-2 入库资料登记表8.3 XDY/QD 705-0-3 资料交接单9.测量和监控装置的控制程序9.1 XDY/QD 706-0-1 计量器具(单台/同型号多台同一性)检验记录表9.2 XDY/QD 706-0-2 计量器具鉴定证书(鉴定部门提供)10.内部审核控制程序10.1 XDY/QD 801-0-1 年度内部审核计划10.2 XDY/QD 801-0-2 审核组工作计划10.3 XDY/QD 801-0-3 审核员检查表10.4 XDY/QD 801-0-4 不合格(项)报告
7、10.5 XDY/QD 801-0-5 年度内部审核报告10.6 XDY/QD 801-0-6 会议记录11.不合格品的控制程序11.1 XDY/QD 802-0-1 检验中不合格品报告11.2 XDY/QD 802-0-2 返工/返修检验记录11.3 XDY/QD 802-0-3 让步申请表11.4 XDY/QD 802-0-4 会议记录12.纠正措施控制程序12.1 XDY/QD 804-0-1 纠正措施计划验证报告12.2 XDY/QD 804-0-2 会议记录13.预防措施控制程序13.1 XDY/QD 805-0-1 预防措施计划和验证报告13.2 XDY/QD 805-0-2 会议
8、记录附录:新疆维吾尔自治区地质调查院质量记录目录清单文 件 控 制 程 序质量记录（共8表） 文件发放审批表XDY/QD501-0-1 编号：文件编号 文件资料名称发放部门文件、资料受控状态份数备注批准部门批准人日期报审部门报审人日期文件发放登记XDY/QD501-0-2 编号：序号文件名称文件编号发文号领用部门/人领用日期发文人备注文件收文记录表XDY/QD501-0-3 编号：序号收文日期发文单位发文名称收文编号批阅人文件处理资料文件更改申请单XDY/QD501-0-4 编号：更改文件名称：文件编号：申请更改部门申请更改原因： 申请人： 日期：更改前内容更改后内容（可另附页） 更改人： 日
9、期更改审查意见： 审查人： 日期批准： 审批人： 日期文件更改通知单XDY/QD501-0-5 编号：更改文件名称：文件编号申请更改部门更改内容： 文件修改人： 日期更改页码更改条款更改状态文件更改记录通知发往部门文件（页次）收发记录文件使用人文件管理人日期文件归档登记XDY/QD501-0-6 编号：归档文件名称：文件编号文件总页数归档编号归档存放处保密等级保发期限备注： 文件修改人： 日期归档时间送交人接收人修改变更记录修改日期更改单号送交人接收人存档变更记录文件作废/销毁审批表XDY/QD501-0-7 编号：序号文件资料编号文件资料名称受控状态数量作废 销毁原因报审部门报审人日期批准部
10、门批准人日期文件借阅登记表XDY/QD501-0-8 编号：借阅日期文 件编 号名称借阅人批准人经办人备注管理评审程序质量记录（共7表） 第 次管理评审信息登记表XDY/QD503-0-1 编号： 日期信息提供者信息内容涉及的要素、过程涉及的部门地调所登记者备 注自 年 月 日起至 年 月 日 止第 次管理评审计划表XDY/QD503-0-2 编号： 序号计划内容日期承办单位（个人）要求主办协办1信息归类分析质管办2各类信息处理3质量管理体系改进讨论管理者代表各部门各地调所4管理评审报告编写管理者代表5评审报告审批院长6评审记录整理保存质管办7改进内容跟踪验证管理者代表质管办院长： 年 月 日
11、 管理者代表： 年 月 日第 次管理评审各单位信息处理反馈表XDY/QD503-0-3 编号：单位：序 号信息内容地调院要求对策纠正措施资源变更建议单位负责人： 年 月 日 （公章）第 次管理评审报告（内容） XDY/QD503-0-4 编号：一 质量管理体系运行概况二 反馈信息的主要方面三 各单位的对策及纠正措施简述四 地调院的结论1质量方针、质量目标的适宜性2质量管理体系持续改进的主要方面3不合格品（项）的控制及纠正措施4资源配置变更5管理评审后跟踪验证的要求院长： 年 月 日 管理者代表： 年 月 日会议记录XDY/QD503-0-5会议日期： 地点：主持人： 参加单位（名字）：会议记录
12、：质管办（名字）会议议题：记录:第 次管理评审后期改进项目跟踪记录XDY/QD503-0-6 编号：序号改进项目跟 踪 频 次日期验证者结果日期验证者结果日期验证者结果日期验证者结果自 年 月 日起至 年 月 日止注：结果：合格者， 不合格者， 不合格信息填XDY/QD801-0-4 表。第 次管理评审纠正措施表XDY/QD503-0-7 编号：单位：不合格项名原因分析采取纠正措施实施情况验 证 结 果评审员:日期:责任单位(人): 日期:责任人:日期:验证者:日期:员工培训控制程序质量记录（共4表） 年培训计划表XDY/QD601-0-1 编号：主办单位： 序号培训内容对象方式时间地点考核方
13、式备注 批准人： 日期： 编制人： 日期：考核结果登记表XDY/QD601-0-2 编号：序号姓名工作部门培训内容培训方式培训时间考核方式考核结果评语 主管部门： 审查人/日期： 经办单位： 负责人/日期：岗位合格登记表XDY/QD601-0-3 编号：序号姓名工作单位培训内容培训方式考核方式考核结果合格证编号 主管单位： 审核人： 日期 经办部门： 负责人： 日期：XDY/QD601-0-4新疆地调院 年度培训工作总结 新疆地调院质量管理办公室年 月 日采购控制程序质量记录（共4表） 采购物资计划表XDY/QD702-0-1 编号：序号物名规格（型号）质量要求预计单价采购数量制造厂名备注 批
14、准部门： 批准人： 批准日期： 制定部门： 制定人： 制定日期：进货检验记录表XDY/QD702-0-2 编号： 序号品 名型 号质量保证技术性能检验结果检验人/日期质量评定技术性能评定进货编号 进货保管员： 日期： 供方调查与评审记录表XDY/QD702-0-3 编号：供方名称调查结果资格状况(取证状况)信誉状况其 它价格交付期业绩状况生产能力质量保证后勤保障其 他评审意见：价格交付情况各种保障能 力其他 结论评审人/日期： 调查人/日期：合格供方名单XDY/QD702-0-4 编号：序号供方名称专业资格状况生产能力保障能力备注审核人/日期： 拟制人/日期：地质调查项目过程控制程序质量记录（
15、共14表）地质调查项目立项建议报告表XDY/QD703-0-1项目名称起止日期年 月至 年 月建议单位（或个人）地质背景及立项依据国际国内资源形势分析及预测：遥感、物化探异常特点：地调局地质调查项目“立项指南”的主要精神和要求：工作区位置、范围：以往研究程度及评述：目标任务及实现的可行性论述：实施方案与措施：预计投入的主要工作量：预期成果及社会效益、经济效益：工作条件和外部环境：经费概算及其依据 ：主要附图（交通位置图、地质矿产图、工作程度图、工作部署图及其他有关图件）：其它：注：栏目不足时可另加附页，本表一式三份送地调院 填表时间 年 月 日 （盖章）地质调查项目立项建议论证会记录表XDY/
16、QD703-0-2项目名称提出建议单位（或个人）会议日期主持人记录人参加会议人员（姓名、单位、职务、职称）：主要论证意见和建议（可以有多种不同意见）： 记录人：主管部门意见： 签名：地调院意见： 签名： 地质调查项目立项申报项目审核表XDY/QD703-0-3项目名称提出建议单位(或个人)项目管理 签名(盖章)：综合研究室 签名(盖章)：院办公室 签名(盖章)：总工程师 签名(盖章)：主管副院长 签名(盖章)：院 长 签名(盖章)： 项目施工计划表XDY/QD703-0-65 编号：序号质 量 目 标实 施 组协 作 组保证措施责任组成人工作内容要求完成时间协作内容要求完成时间责任人项目办/日
17、期： 地调所/日期： 项目组长/日期：编报工作计划XDY/QD703-0-66 编号：工作内容质量要求完成日期责任人协作组提交的成果质量要求完成日期责任人 地调所/日期： 项目组长/日期：资料交接单XDY/QD703-0-67 编号：序号编号资 料 名 称单位数量备 注提交单位 提交人：（公章）: 年 月 日接收单位 接收人：（公章）: 年 月 日注意：一式两份，一份提交单位保存，一份接收单位保存。新疆维吾尔自治区地质调查院年 度 项 目 监 理 提 纲XDY/DQ703-0-69 监理员：一.项目基本情况：1.项目名称：2.院计划表中下达本项目费用： 万元3.截止 月 日，院向所实拨本项目费用： 万元4.所向项目组核定本项目经费： 万元5.本项目提取管理费： 万元6.本项目提取折旧大修福利工会住房公积金等共计： 万元7.本项目核定给项目组工程费用单价：钻探 元/米，硐探 元/米，槽探 元/米8.本项目野外项目组人员共 人。 其中：技术人员 人，工人 人，管理人员 人。9.本项目野外人员实际执行的野外津贴： 元/天。二.工作量完成情况：（一）截止 月 日，本项目已完成主要实物工作量
