最新电梯安装维修单位质量保证手册（可编辑） .doc

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1、最新2014版电梯安装维修单位质量保证手册 质 量 手 册(依照TSGZ0004-2007编写电梯安装维修保养) 受控状态: 受控非受控 发放编号:001文件编号:TJHM?ZS?A 编 制: 刘军 审 核: 诗韵雷 批 准: 韩沙兵 颁布日期:2014年1月10日实施日期:2014年1月10日惠民电梯安装有限公司质量手册 文件编号:TJHM-ZS-A 共 73 页第 2 页标题修改页 第 A 版第0次修订实施日期:2014年1月10日序号文件编号页码修订内容修订人批准人日期质量手册 文件编号:TJHM-ZS-A 共 73 页第 3 页标题目录 第 A 版第0次修订实施日期:2014年1月10

2、日章 节内 容页码备注目录1颁布令7质量方针和质量目标80.0公司概况90.1适用范围100.2引用文件、标准110.3术语、定义和缩略语121管理职责131.1质量方针和质量目标131.2质量保证体系组织141.3职责和权限171.4管理评审192质量保证体系文件222.1质量手册242.2管理制度242.3作业文件和记录242.4施工方案253文件和记录控制253.1文件控制293.2记录控制324合同控制324.1总则324.2职责324.3顾客要求识别324.4合同评审的时机324.5评审的方式324.6评审的实施334.7合同的修订334.8合同的保存33质量手册 文件编号:TJHM

3、-ZS-A 共 73 页第 4 页标题目录 第 A 版第0次修订实施日期:2014年1月10日章 节内 容页码备注4.9记录335零部件和材料控制345.1总则345.2职责345.3零部件和材料的分类345.4采购信息345.5供方的选择与评价345.6采购的实施365.7零部件和材料验收入库365.8零部件和材料标识375.9零部件和材料存放和保管375.10零部件和材料领用和使用375.11零部件和材料代用375.12记录386作业控制396.1总则396.2职责396.3作业文件的控制396.4安装过程控制406.5维修保养过程控制416.6记录437焊接控制457.1总则457.2职

4、责457.3焊接人员管理457.4焊条管理457.5焊接的过程控制477.6焊接的返修487.7记录48质量手册 文件编号:TJHM-ZS-A 共 73页第 5 页标题目录 第 A 版第0次修订实施日期:2014年1月10日章 节内 容页码备注8检验与试验控制498.1总则498.2职责498.3检验作业文件的控制498.4电梯日常维护保养质量的检验498.5电梯重大修理的检验498.6电梯安装过程的检验498.7电梯竣工验收508.8电梯监督检验508.9检验与试验记录控制508.10检验质量的考核518.11记录519设备和检验试验装置控制529.1总则529.2职责529.3采购529.

5、4入库验收529.5档案管理529.6标识管理539.7检验与试验装置检定和校准539.8使用管理549.9维护保养549.10停用、报废549.11记录5510不合格品控制5610.1总则5610.2职责5610.3不合格品判定依据5610.4不合格品判定56质量手册 文件编号:TJHM-ZS-A 共 73 页第 6 页标题目录 第 A 版第0次修订实施日期:2014年1月10日章 节内 容页码备注10.5不合格品控制5610.6不合格品处置5610.7不合格品记录5610.8记录5711质量改进和服务5811.1总则5811.2职责5811.3质量信息控制5811.4数据分析5911.5内

6、部审核5911.6预防措施6111.7服务6111.8记录6212人员培训、考核及其管理6312.1总则6312.2职责6312.3人员的招聘6312.4人员的解聘6312.5人员的培训6312.6记录6313执行特种设备许可制度6713.1总则6713.2职责6713.3执行特种设备许可制度6713.4接受各级质量技术监督部门的监督6813.5接受监督检验6813.6许可证的管理69质量手册 文件编号:TJHM-ZS-A 共 73页第 7 页标题颁布令 第 A 版第0次修订实施日期:2014年1月10日颁 布 令 为确保电梯安装、维修和维护保养质量满足国家有关法律、法规、标准和顾客的要求,公

7、司根据特种设备安全监察条例、国质检锅2003251号机电类特种设备安装改造维修许可规则,依照特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求,编制完成了本质量手册,规定了本公司电梯安装维修范围内质量管理的基本要求。质量手册是本公司电梯安装维修保养的一切质量活动必须遵循的纲领性文件和基本行为准则。公司各部门及全体员工必须认真学习、深刻领会和自觉执行质量手册,确保质量方针在公司一切工作中得到贯彻、质量目标在所有质量活动中得以落实,电梯安全在有效服务内得到保证,并为质量的持续改进而不断努力。 经审核,本手册符合公司的实际情况、能满足本公司业务范围的质量管理和保证工作,现予以颁布,自2014年1月1

8、0日起实施。如在执行过程中发现问题请及时书面反馈工程师,以便完善提高。 TJHM有限公司 总经理: 2012年9月1日质量手册 文件编号:TJHM-ZS-A 共73页第 8 页标题质量方针和质量目标 第 A 版第0次修订实施日期:2014年1月10日 质量方针:质量强基础;服务拓市场;安全促发展;效益求共赢。质量目标:一次合格率98%用户满意率95% 安全事故率0 总经理: 2014年1月10日质量手册 文件编号:TJHM-ZS-A 共73页第 9 页标题0.0公司概况 第 A 版第0次修订实施日期:2014年1月10日 TJHM有限公司,主要从事电梯的安装、维修业务。目前公司拥有四方面的优势

9、: 一、我公司拥有完整的国家标准和一流的计量检测仪器,以及公司的电梯安装维修手册和操作规程。 二、我公司现有工程师3名,电梯安装维修10名,多数具有5年以上的经验,可安装各种类型的电梯。 三、我公司员工的素质较高,管理到位。员工都能自觉地维护 “安全第一、质量第一”的工作宗旨。 我公司将依据自身的优势,以全新的服务理念,创一流的经营、一流的服务品牌。地址:电话:传真:邮编:质量手册 文件编号:TJHM-ZS-A 共 73 页第 10 页标题0.1适用范围 第 A 版第0次修订实施日期:2014年1月10日0.1适用范围本手册规定了公司质量保证体系的要求,以使公司能够稳定持续地提供满足顾客要求和

10、适用的法规要求的服务,并通过质量保证体系的有效运行,包括对体系的持续改进过程和保证符合顾客与适用的法规要求,而达到顾客满意。 本手册适用于公司所属与质量有关的各部门、各项管理活动。 本手册也应用于内部和外部评价公司满足顾客、符合法规和公司自身要求的能力的活动。质量手册 文件编号:TJHM-ZS-A 共 73 页第 11 页标题0.2引用文件、标准 第 A 版第0次修订实施日期:2014年1月10日0.2引用文件、标准 下列文件中所包含的条文,通过在本手册中引用而构成本手册的条文。本手册发布时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,在使用本手册时,应使用下列标准的最新版本,凡是不注明日期的引用文

11、件,其最新版本适用于本手册: (1)、特种设备安全监察条例; (2)、国质检锅2003251号机电类特种设备安装改造维修许可规则; (3)特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求(TSG Z004-2007); (4)质量保证体系 基础和术语(GB/T 19000-2000 idt ISO9000:2000)。质量手册 文件编号:TJHM-ZS-A 共 73 页第 12 页标题0.3术语、定义和缩略语 第 A 版第0次修订实施日期:2014年1月10日0.3术语、定义和缩略语 本手册采用GB/T19000?2000idtISO9000:2000 质量保证体系 基础和术语及其他法规标准

12、给出的术语和定义。0.3.1本手册采用的其他术语和定义如下: (1)公司:TJHM有限公司; (2)最高管理者:指公司最高管理层全体,包括经理、工程师、技术负责人等; (3)责任人:经理任命的负责各控制系统的责任人员; (4)采购:公司为实现服务并向供方寻求提供的物资。0.3.2缩略语 (1)体系:电梯安装维修保养质量保证体系; (2)手册:电梯安装维修保养质量手册; (3)系统:质量控制系统。质量手册 文件编号:TJHM-ZS-A 共73页第 13 页标题1 管理职责 第 A 版第0次修订实施日期:2014年1月10日1 管理职责1.1质量方针和目标1.1.1质量方针 根据公司“质量为本安全

13、先、服务至上求共赢”的经营宗旨及“文明、热情、快速、安全、优质、共赢”的服务理念,结合电梯安装维修保养的特点,按照管理体系标准的要求,制订并经经理颁布公司的质量方针是: 质量强基础; 服务拓市场; 安全促发展; 效益求共赢。 质量方针的含义是:质量对企业之重要性犹如基础对高楼大厦之重要,只有把质量工作抓紧做好,才能使企业生存发展的基础扎实;企业没有市场就没有生命力,而要占领市场、拓展市场必须以服务至上才能恒久永远;电梯是国家规定的特种设备,事关人身财产安全,只有在安全生产的前提下,才能促进企业发展壮大;企业在经营发展过程中,要追求用户利益、企业效益、社会效益的共赢。 1.1.2质量目标 为了将

14、质量方针贯穿并落实于公司的全部质量活动中,为了对质量方针的贯穿落实情况进行量化考核,现将质量方针具体为质量目标如下: 一次合格率95% 用户满意率98% 安全事故率0.001.2质量保证体系组织 根据实际情况和电梯安装维修保养工作的特性,建立了具有独立行使电梯安装维修保养工作及电梯安全性能管理职责、权限的质量保证体系组织,实施有效的质量控制活动。质量手册 文件编号:TJHM-ZS-A 共 73页第 14 页标题1 管理职责 第 A 版第0次修订实施日期:2014年1月10日1.2.1公司组织机构质量手册 文件编号:TJHM-ZS-A 共 73页第 15 页标题1 管理职责 第 A 版第0次修订

15、实施日期:2014年1月10日1.2.2质量保证体系控制图质量手册 文件编号:TJHM-ZS-A 共 73 页第 16 页标题1 管理职责 第 A 版第0次修订实施日期:2014年1月10日1.2.3公司质量保证体系要素分配表章节体系要求职能部门管理层办公室工程部技安部 1、管理职责1.1 质量方针和质量目标1.2质量保证体系组织1.3职责和权限1.4管理评审 2、质量保证体系文件2.1质量手册2.2管理制度2.3作业文件和记录2.4质量计划 3、文件和记录控制3.1文件控制3.2记录控制4合同控制5零部件和材料控制6作业控制7焊接控制8检验和试验控制9设备和检验试验装置控制10不合格品控制1

16、1质量改进和服务12人员培训、考核及其管理13执行特种设备许可制度注:主要职能 相关职能质量手册 文件编号:TJHM-ZS-A 共73页第 17 页标题 管理职责 第 A 版第0次修订实施日期:2014年1月10日1.3职责和权限1.3.1经理 (1)经理是公司质量保证体系的最高管理者和组织者,负责质量保证体系的策划、建立、保持、改进,为质量保证体系提供充分的资源。 (2)贯彻执行国家有关法律、法规、规范和标准的要求,对特种设备安全质量全面负责; (3)制定质量方针和质量目标; (4)批准和颁布公司的质量手册; (5)规定公司组织机构、各部门和主要人员、岗位职责; (6)任免工程师和各质量控制

17、系统责任人员,授予行使质量活动的职权; (7)领导主持质量保证体系的管理评审会议,经常督促、检查质量保证体系的工作,发现问题及时解决,确保公司质量方针和目标的实现。1.3.2工程师 (1)协助最高管理者制定公司质量方针和质量目标,组织质量策划,确定各级人员和部门质量活动的职责和权限; (2)确保质量保证体系所需的过程得到建立、实施和保持,并对质量保证体系建立、实施、保持和改进负责; (3)向最高管理者报告质量保证体系运行的情况及内审和外审情况,包括改进的需求; (4)领导内部质量审核工作; (5)协助经理组织管理评审; (6)负责组织接受质量技术监督行政部门的安全监察、监督和检查; (7)负责

18、处理产品质量问题,包括发布停工令,直至质量问题得到解决; (8)负责管理体系有关事务的信息交流、协商和处理工作,协调体系运行中出现的各类问题。1.3.3技术负责人 (1)组织贯彻国家有关规定的有关技术、质量的方针政策和法规;质量手册 文件编号:TJHM-ZS-A 共 73页第 18 页标题1管理职责 第 A 版第0次修订实施日期:2014年1月10日 (2)组织编制公司技术文件、作业指导书; (3)组织有关职能部门开展职工技术培训、质量教育,不断提高职工的技术素质和质量意识; (4)组织技术的应用推广工作,推动企业技术进步; (5)组织开展电梯安装维修质量分析活动,及时采取纠正和预防措施,不断

19、提高电梯安装维修质量;1.3.4各系统责任人职责 在经理和工程师的领导下,认真学习、宣传和贯彻执行机电类特种设备安装维修有关法规、标准、质量手册和有关程序文件。对本系统控制环节、控制点的工作进行组织、协调和监督检查,对本系统的质量控制负责并向工程师汇报工作。1.3.4.1作业责任人 (1)负责施工作业文件编制的控制; (2)负责作业控制系统质量; (3)对作业文件的可行性、经济性、正确性和完整性负责; (4)负责对作业文件实施情况进行监督、检查,并指导作业技术人员开展工作。1.3.4.2零部件责任人 (1)负责材料、外购件的质量控制; (2)负责材料方面的技术文件、记录审核,指导保管员和发放人

20、员的工作; (3)参与材料、外购件供方评价,审查采购申请单; (4)对材料、外购件的标识、标记及其可追溯性及控制质量负责。1.3.4.3焊接责任人 (1)负责焊接过程控制,并对焊接过程控制质量负责; (2)组织焊接过程的确认; (3)负责焊接材料管理; (4)负责一、二次焊缝返修的审批和超批次返修的审核工作; (5)有权制止无焊接工艺评定的施焊,有权制止无证焊工上岗和违反工艺纪律的操作; 质量手册 文件编号:TJHM-ZS-A 共 73 页第 19 页标题1管理职责 第 A 版第0次修订实施日期:2014年1月10日(6)监督检查焊接工艺执行情况,指导焊接技术人员、焊工等人员的工作,并负责焊工

21、的日常业绩管理。1.3.4.4检验责任人 (1)负责检验过程控制,对检验和试验控制质量负责; (2)负责组织检验文件的编制、审核、修改和实施; (3)负责监督检查、指导检验人员的工作; (4)负责审核不合格品处理报告、电梯安装维修检验记录,负责电梯安装维修记录的汇集和归档工作。1.4 管理评审1.4.1管理评审的目的 为了确保本公司的质量方针、质量目标适合企业自身发展的需要,并根据质量方针、质量目标的实现状况进行系统地评价公司质量保证体系的适宜性、充分性和有效性,以确定企业的质量体系的改进的机会和变更的需要。1.4.2评审时间 一般每年进行一次。当公司所承接的产品或服务需求剧变;内部机构重大变

22、化;连续出现重大质量问题;顾客投诉严重;法律、法规、标准及其要求发生变更时,经理应及时进行管理评审。1.4.3职责1.4.3.1经理主持管理评审活动;1.4.3.2工程师协助经理开展管理评审活动的策划、组织、实施、分析和报告。1.4.3.3各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审资料,负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防措施。1.4.3.4技安部负责管理评审的准备工作和评审后的改进监督及跟踪验证。 质量手册 文件编号:TJHM-ZS-A 共 73 页第 20 页标题1管理职责 第 A 版第0次修订实施日期:2014年1月10日1.4.4评审程序1.4.4.1管理评审计划 工程师于每次

23、管理评审前两周编制“管理评审计划表”,报经理批准,评审计划主要内容包括:评审目的;评审范围及评审重点;参加评审人员;评审时间;评审依据;评审内容。1.4.4.2 管理评审输入 A质量方针和质量目标实现情况; A审核结果:包括第一方、第二方、第三方审核结果; c顾客的反馈:包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等; d过程的业绩和安装维修的符合性; e改进、预防和纠正措施的状况:包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果。 f以往管理评审跟踪措施的实施及有效性。 g可能影响质量保证体系的各种变化:包括内外部环境的变化,如法律法规的变化,新技术、新工艺、新设

24、备的开发等。 h质量保证体系运行状况:包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性,改进的建议等。1.4.4.3管理评审会议1.4.4.3.1 经理主持管理评审会议,简述会议的目的和要求。1.4.4.3.2 质保工程师向经理报告公司内部质量审核、质量保证体系运作状况及纠正、预防和改进措施的追溯、验证结果。1.4.4.3.3 各职能部门向经理简要报告质量保证体系运作情况并作必要的说明与答辩,对评审输入做出评价。1.4.4.3.4 质保工程师指定专人作会议记录,填写“会议记录”。 质量手册 文件编号:TJHM-ZS-A 共73 页第 21 页标题1管理职责 第 A 版第0次修订实施日期:2014年1月1

25、0日1.4.4.3.5 经理根据评审会议内容宣布评审结论,对于存在或潜在的不合格项提出纠正和预防措施,确定责任人和整改时间。1.4.4.4管理评审输出 A质量管理体系及其过程有效性的评价、改进的意见; A与顾客要求和监督检验要求有关的产品施工质量的改进; c资源需求; d新年度的质量目标。1.4.4.5管理评审报告 质保工程师授权专人撰写“管理评审报告”,由质保工程师审核,经理批准,并发放相关部门和人员,并做好收发记录。1.4.4.6实施和验证1.4.4.6.1 有关各部门负责按评审报告制订并实施相应的纠正措施或预防措施。1.4.4.6.2 技术质量部组织相关部门对纠正措施、预防措施的实施进行

26、跟踪监督,对其有效性进行验证并予以记录,其结果报公司经理确认以形成闭环。1.4.4.6.3 公司经理对评审后的成功经验,指令技术质量部纳入管理体系文件。涉及质量管理体系文件完善或修改的,执行文件控制的要求。1.4.4.6.4管理评审的资料和记录,由技术质量部按照记录控制程序归档、管理。1.4.5记录 TY/ ZJ-01-2014会议签到表 TY/ ZJ-02-2014会议记录 TY/ ZJ-03-2014管理评审计划 TY/ ZI-04-2014管理评审报告 TY/ ZJ-05-2014纠正/预防措施处理单质量手册 文件编号:TJHM-ZS-A 共 73页第 22页标题2 质量保证体系文件 第

27、 A 版第0次修订实施日期:2014年1月10日2 质量保证体系文件 根据特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求建立质量保证体系,编制质量手册、程序文件、作业指导书,并加以实施、保持和持续改进。质保体系文件能满足如下要求: (1)识别电梯安装维修质量保证体系所需求的并在公司中实施的过程,包括与管理活动、资源提供、服务实现和测量,以及改进等有关过程; (2)确定这些过程的顺序和相互关系; (3)确定为保证过程有效运作和控制所需的准则和方法,包括法律法规和其它要求; (4)确保可以获得必要的资源和信息,以支持过程的运作和对这些过程的监控; (5)对各个过程进行监视、测量和分析,包括过程

28、监测、服务监测; (6)实施必要的措施,以实现过程策划的结果,并使过程持续改进; (7)外包的任何影响到服务符合性的过程,按公司的管理体系要求进行控制,控制方法主要包括对采购过程进行控制、对提供的材料进行验证、对提供的服务过程进行监督,以及必要的考核和再评价。 电梯安装维修质量保证体系文件分为四个层次: A、第一层次为质量手册; A、第二层次为程序文件; C、第三层次为作业指导书; D、第四层次为记录表格。 这四层次文件按文件控制的要求进行控制。2.1质量手册 手册阐明了公司的质量方针、质量目标、组织结构,描述质量保证体系文件的结构层次和相互关系,具体描述了实施质量保证体系要素的行动和方法,切

29、合公司实际,具有可操作性,详略得当。2.1.1质量手册包括以下内容: (1)术语、定义和缩略语; (2)体系的适用范围;质量手册 文件编号:TJHM-ZS-A 共73页第 23页标题2 质量保证体系文件 第 A 版第0次修订实施日期:2014年1月10日 (3)质量方针和质量目标; (4)质量保证体系组织和管理职责、 (5)质量保证体系基本要素、质量控制系统、控制环节和控制点的要求。 (6)修订情况。2.1.2 体系是把电梯安装维修过程中影响其质量的主要因素,按生产过程及其内在的联系划分为作业、材料、焊接、检验、调试五个控制系统,对每个控制系统又可分解为若干个控制环节,每个环节又可分解为若干个

30、过程,在需要控制的过程设置质量控制点,对电梯安装维修的全过程实行控制。2.1.3质量手册的管理2.1.3.1编制、审核和批准 手册由工程师负责组织编写,工程师审核,经理批准发布。2.1.3.2修改和再版2.1.3.2.1 如出现以下情况时,应进行修改:(1)国家相关法律、法规及标准、规范更改时;(2)公司组织机构、地址变化时;(3)质量保证体系改进时。2.1.3.2.2 在经过5次修改或有重大修改后,应进行换版。换版适用于“受控”文本,并按原发放范围进行发放。一般情况下每四年再版一次。2.1.3.2.3 需对手册有关内容进行修改时,应填写文件修改审批表,报工程师审核,经理批准后实施。2.1.3

31、.3手册的发放、回收和管理2.1.3.3.1公司办公室负责手册的发放、回收和管理工作。2.1.3.3.2手册分“受控”和“非受控”两种状态的文本,并在手册封面上注明。受控文本发放对象为经理、工程师、技术负责人、各部门负责人及其他相关人员。不得在公司现场使用非受控文本。 非受控文本经公司经理批准提供给公司以外的顾客、安全监察机构或安全监督单位等,原文修改时不再通知。 质量手册 文件编号:TJHM-ZS-A 共73页第 24页标题2 质量保证体系文件 第 A 版第0次修订实施日期:2014年1月10日2.1.3.3.3持有者应妥善保管,确保完整、整洁,持有者调离工作岗位或离职时,须将手册交还公司办

32、公室,办理核收登记。持有者如遇有丢失情况,应写出书面材料,经工程师批准,方可办理补发手续,重新编号。2.1.3.3.4手册修改后,办公室应及时将修改的内容发放至受控文本持有者,并回收失效文本。 2.2程序文件(管理制度) 程序文件是质量手册的支持性文件,它明确了质量管理体系中所有质量过程的具体质量活动的责任部门、责任人员和执行的流程。 管理制度(规定)是为规范公司内部管理、统一管理要求而制定的文件,是质保手册的支持性文件。2.3作业指导书和记录 描述电梯安装维修的通用工艺和工作细则,详述完成各项具体工序的作业指导书和质量活动中产生的记录表式。质量手册 文件编号:TJHM-ZS-A 共73页第

33、25页标题3 文件和记录控制 第 A 版第0次修订实施日期:2014年1月10日3 文件和记录控制3.1文件控制3.1.1总则 控制管理体系的所有文件的制定、批准、发布、发放、变更,防止使用无效、过期、作废文件,定期审查、修订文件,确保文件持续适用和满足使用要求。3.1.2 职责3.1.2.1办公室为质量保证体系文件的归口管理部门,负责文件的接收、整理、发放、回收、鉴定、销毁、原稿保存。3.1.2.2各部门负责与本部门有关的法律、法规、规范、标准的识别和有效文件的控制。3.1.3文件的范围 与体系有关的文件都应进行控制。文件包括内部的和外来的,其载体可以是纸质的、电子媒体或其他形式。3.1.3

34、.1内部文件 包括:质保手册、程序文件、作业指导书、记录、管理制度、施工方案等其它文件。3.1.3.2外部文件 包括:法律、法规、安全技术规范、标准、型式试验报告、监督检验报告、分供方产品质量证明材料、资格证明材料等。3.1.4文件的编写与审批 所有文件只有经过授权人的审核和批准,并填写“文件审批单”后方可正式发布。 3.1.4.1质保手册、程序文件、管理制度、记录由质保工程师组织编写,工程师审核,经理批准。 3.1.4.2作业文件由工程部和技安部编制,作业责任人审核,技术负责人审批。质量手册 文件编号:TJHM-ZS-A 共73页第 29页标题3 文件和记录控制 第 A 版第0次修订实施日期

35、:2014年1月10日3.2记录控制3.2.1总则 应对公司质量保证体系和产品质量有关的记录进行控制,明确记录的填写、确认、收集、归档、贮存等要求。3.2.2职责3.2.2.1办公室是记录的归口管理部门,具体负责记录的编号、收集、检索、贮存和处置。3.2.2.2各部门负责做好本部门记录的编制、填写、保管、贮存和处置。每年年底交办公室汇总归档。3.2.3记录的编制和审批3.2.3.1各部门的质量记录样式,由各部门组织编制,部门负责人审核,质保工程师批准。3.2.3.2编制完成的质量记录样式由办公室统一编号,并填写“记录一览表”。3.2.4记录的编号3.2.4.1所有记录按3.1文件控制的规定进行

36、编号。 3.2.4.2对电梯施工记录,应逐台建档,按电梯施工项目、合同和年份分类,建立档案号。3.3相关文件TJHM/CX-01文件和记录控制程序。质量手册 文件编号:TJHM-ZS-A 共73页第 32页标题4 合同控制 第 A 版第0次修订实施日期:2014年1月10日4 合同控制4.1总则 识别、确定并评审与服务有关的要求,必要时通过适当的方式与顾客进行沟通,以确定顾客的需求与期望。4.2职责4.2.1办公室是合同的归口管理部门,负责合同的承接、评审、执行和管理。4.2.2其他部门参与合同评审和执行。4.2.3经理负责合同评审结果的审批和合同的签订。4.3顾客要求识别 办公室根据合同草案

37、、技术协议草案或口头要求负责识别顾客的需求与期望,包括:顾客明示的要求,包括质量要求及涉及可用性、交付、支持服务(如保修、培训等)、价格等方面的要求;顾客没有明确要求,但预期或规定的用途所必需的要求;顾客没有规定,但国家强制性标准及法律法规规定的要求。4.4合同评审的时机4.4.1对施工合同应在正式签订前进行评审,并报经理批准。4.4.2对标书应在投标前进行评审,报经理批准。4.4.3评审的内容顾客要求是否得到明确;公司是否有提供施工服务的能力;是否能满足顾客提出的技术与质量目标的要求;价格是否恰当,交货期是否能满足要求;资源配备与材料供应能否满足要求。4.5评审的方式4.5.1合同评审的方式

38、可以是授权评审或传递评审。4.5.2对顾客无特殊要求的安装维修合同,可以授权评审。即可由业务员直接评审后签订合同。评审后在合同上加盖“合同已评审”的标识。4.5.3对工程量大、期限长且有较高特殊要求的特殊安装维修合同,业务员将顾客的质量手册 文件编号:TJHM-ZS-A 共73页第 33页标题4 合同控制 第 A 版第0次修订实施日期:2014年1月10日要求填写在“合同评审表”上,传递给工程部、技安部等部门评审,有关部门写好评审意见后反馈给办公室,办公室将评审结论报经理批准后与顾客签订合同。4.6合同的实施4.6.1合同签订后,办公室负责将相关的文件,发到相关部门,作为施工、采购、检测等的依

39、据。4.6.2办公室应经常检查合同执行情况和进度,发现问题及时与顾客联络,协商解决。并将合同执行和问题处理情况,向经理报告。4.7合同的修订4.7.1因顾客要求或本公司原因,需要对合同进行修改,由相应部门和顾客协商解决,并填写“合同修改申请单”,并对修改的内容进行评审后方可修改,必要时,同顾客签订合同修改协议书作为原合同补充附件。4.7.2办公室应填写“合同修改通知单”,及时通知相关部门,以执行合同修改的内容。4.8合同的保存4.8.1办公室负责对合同进行登记保存,填写“合同登记表”。4.9 记录 TY/ ZJ-19-2014合同评审表 TY/ ZJ-20-2014合同修改申请单 TY/ ZJ

40、-21-2014合同修改通知单 TY/ ZJ-22-2014合同登记表质量手册 文件编号:TJHM-ZS-A 共 73页第 34页标题5 零部件和材料控制 第 A 版第0次修订实施日期:2014年1月10日5 零部件和材料控制5.1总则 对零部件、材料的供方、采购、验收、标识、领用、代用进行控制,确保零部件、材料的采购、使用环节满足产品质量要求。5.2职责5.2.1工程部负责供方选择、评价零部件和材料的采购、保管和发放。5.2.2技安部负责零部件和材料的入库检验。5.2.3零部件责任人负责零部件和材料的质量控制。5.3 零部件和材料分类 工程部根据采购物资对最终电梯质量影响程度,对采购物资进行

41、分类: (1)重要物资(A类):构成最终电梯的主要部分或关键部分,直接影响电梯使用或安全性能,可能导致顾客严重投诉的物资,如:曳引机、门机、安全触板、层门装置、操纵箱类、限速器、安全钳、液压缓冲器、地坎、变频器、PC机、进口空气开关、光幕、继电器、接触器、光电开关、双稳态等。 (2)较重要物资(A类):构成电梯非关键部位的物资,它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响,但可采取措施予以纠正的物资。如:钢材类(钢板、型材)、钢丝绳类、导轨类、电缆类、电器、电线类、机械配件类、补偿链类、弹簧类、轴承、橡胶、尼龙、塑料类、紧固件类等。 (3)辅助物资(C类):非直接用于产品本身的起辅助作用的物资。如:五金辅料类、油类、包装箱、木料类、工具、刃具类、磨具类等,凡未列入A、A类的物资,均属C类物资。5.4采购信息5.4.1工程部根据施工需要并结合仓库的库存情况,编制“采购申请单”并经经理批准。“采购申请单”必须明确下列采购信息: (1)名称、规格型号、数量、等级、交货期限; (2)需提供的随机文件,如合格证、质量证明书、型式试验报告等; (3)验收