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1、xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx标段工程项目质量、安全管理体系 编制： 审批： xxxxxxxxx监理有限公司 xxxxxxxxxxxxxxxx标段工程项目监理部 年 月 日目 录一、质量管理体系编制说明-3二、监理公司质量、安全保证体系结构图-3 三、施工阶段的监理工作内容-4-6四、监理工作目标-7-8五、项目监理机构组织结构-9六、项目监理机构的人员岗位职责-10-17七、监理工作实施原则-17八、监理工作程序-18-26一、质量管理体系编制说明 为了保证质量安全管理体系的有效运行，要做到有序到位：一是认识到位。思想认识是看待问题、处理问题的出发点，人们认识的不同，决定了处理问
2、题的方式和结果差异。组织的各级领导对认识直接影响本部门质量安全管理体系的实施效果。如：有人认为搞质量安全管理体系认证是“形式主义”，对文件及质量记录控制的种种规定是“多此一举”。因此，对质量安全管理体系的建立与运行问题要达成共识。二是管理考核到位。这就要求根据职责和管理内容不折不扣按质量安全管理体系运作，并实施监督和考核。二、监理公司质量、安全保证体系结构图公司质量、安全管理监理员巡视检查专业监理工程师具体实施由总监理工程师为责任人分管质量安全副总经理总工程师总工程师办公室娃儿 三、施工阶段的监理工作内容 1、工程质量控制1）对所有的隐蔽工程在进行隐蔽以前进行检查验收，对重点工程部位派监理人员
3、旁站监理跟踪，审核重要的分项工程、分部工程和单位工程质量评定表；2）对施工测量、放线等进行检查，对发现的质量问题应及时通知施工单位纠正，并做好监理记录；3）检查确认进场工程材料、构配件及设备质量，并应查验试验、化验报告单、出厂合格证是否齐全、合格，监理工程师有权禁止不符合质量要求的材料、设备进入工地和投入使用；4）监督施工单位严格按照施工规范、设计图纸要求进行施工，严格执行施工合同；5）对工程关键部位、重要工序部位加强监督检查；6）检查施工单位自检工作，数据是否齐全，填写是否正确，并对施工单位质量评定自检工作作出综合评定；7）对施工单位的检验测试仪器、设备、度量衡定期检验，不定期地进行抽验，保
4、证度量资料的准确；8）监督施工单位对各类施工材料和砼试件按规定进行见证取样和抽查；9）监督施工单位认真处理施工中发生的一般质量事故，并认真做好监理记录；10）对质量事故以及其他紧急情况，应及时报告业主。 2、施工阶段的进度控制1）监督施工单位严格按施工合同规定的工期组织施工；2）对审查施工单位提出的保证进度的具体措施，如发生延误，应及时分析原因，采取对策；3）工程形象进度，按月、季向业主报告施工计划执行情况、工程进度及存在的问题。 3、施工阶段的投资控制1）审查施工单位申报的月、季度计量报表，认真核对其工程数量，不超计、不漏计，严格按合同规定进行计量支付签证；2）保证支付签证的各项工程质量合格
5、、数量准确；3）按业主授权和施工合同的规定审核变更设计。 4、施工阶段的安全生产控制1）审查施工企业资质和安全生产许可证、三类人员及特种作业人员去的考核合格证书和操作资格证书情况。2）审核施工企业安全生产保证体系、安全生产责任制、各项规章制度和安全监管机构建立及人员配备情况。3）审核施工企业应急救援于案和安全防护、文明施工措施费用使用计划情况。4）审核施工现场安全防护是否符合投标时承诺和建筑施工现场环境与卫生标准等标准要求情况。5）审查施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案是否符合工程建设强制性标准情况。6）定期巡视检查危险性较大工程作业情况。7）下达隐患整改通知单，要求施工单位整改事故隐
6、患情况或暂时停工情况；整改结果复查情况；向建设单位报告督促施工单位整改情况；项工程所在地建设行政主管部门报告施工单位拒不整改或不停止施工情况。 5、合同管理1）合同执行情况的分析和跟踪管理；2）协助业主处理与工程有关的索赔事宜及合同争议事宜。 6、工程资料管理1）应设专人负责监理资料的收集、整理和归档工作；2）资料必须及时整理、真实完整、分类有序；3）监督、检查工程文件的形成积累和立卷归档工作。 7、建设工程监理的组织协调1）与业主的协调：A监理工程师首先要理解建设工程总目标、理解业主的意图。B利用工作之便做好监理宣传工作，增进业主对建立工作的理解，特别是对建设工程管理各方职责及监理程序的理解
7、；C尊重业主，让业主一起投入建设工程全过程。尽管有预定的目标，但建设工程实施必须执行业主的指令，是业主满意。对业主提出的某些不适当的要求，只要不属于原则问题，都可先执行，然后利用适当时机、采取适当方式加以说明或解释；对于原则性问题，可采取书面报告等方式说明原委，尽量避免发生误解。2）与承包商的协调：A坚持原则，实事求事，严格规范、规程办事，讲究科学态度。监理工程师应鼓励承包商将建设工程实施状况、实施结果和遇到的困难和意见向他汇报以寻找对目标控制可能的干优。双方了解得越多越深刻，监理工作中的对抗和争执就越少。B协调不仅是方法、技术问题，更多的是语言艺术、感情交流和用权适度问题有时尽管协调意见是正
8、确的，但由于方式或表达不妥，反而会激化矛盾。而高超的协调能力则往往能起到事半功倍的效果，令各方面满意。 8、施工验收阶段建设监理工作的主要内容（1）督促、检查施工单位及时整理竣工文件和验收资料，受理单位工程竣工验收报告，提出监理意见。（2）根据施工单位的竣工报告，提出工程质量检验报告；（3）组织工程预验收，参加业主组织的竣工验收。 9、业主委托的其它服务四、监理工作目标1、投资控制目标1.1 项目监理机构将依据施工合同有关条款、施工图，对工程项目造价目标进行风险分析。1.2 发生工程变更，无论是由设计单位或建设单位或承包单位提出的，均应经过建设单位、设计单位、承包单位和监理单位的代表签认，并通
9、过项目总监理工程师下达变更指令后，填写“工程变更单”，承包单位方可进行施工。总监理工程师将从造价、项目的功能要求、质量和工期等方面审查工程变更的方案，并在工程变更实施前与建设、承包单位协商确定工程变更的价款。承包单位应按照施工合同的有关规定编制工程变更概算书，报送项目总监理工程师审核、确认，经建设单位、承包单位认可后，方可进入工程计量和工程款支付程序。1.3 专业监理工程师对承包单位报送的“工程款支付申请表”进行审核时，将会同承包单位对现场实际完成情况进行计量，对验收手续齐全、资料符合验收要求并符合施工合同规定的计算规则和计量范围内的工程量予以核定。工程款支付申请中包括合同内工作量、工程变更增
10、减费用、经批准的索赔费用、应扣除预付款、质保金及施工合同约定的其他支付费用。专业监理工程师将逐项审查后，提出审查意见报总监理工程师审核签认。总监理工程师将按施工合同约定的支付条款签署工程款支付证书，报建设单位。1.4 专业监理工程师将及时建立月完成工程量和工作量统计表，对实际完成量与计划完成量进行比较、分析，制定调整措施，并在监理月报中向建设单位报告。1.5 专业监理工程师将及时收集、整理有关的施工和监理资料，为处理费用索赔提供证据。这些资料包括施工合同、协议、供货合同、工程变更、施工方案、施工进度计划、承包单位工、料、机动态记录（文字、照相等）、建设单位和承包单位的有关文件、会议纪要、监理工
11、程师通知等。1.6 项目监理机构将及时按施工合同的有关规定进行竣工结算，并就竣工结算的价款总额与建设单位和承包单位进行协商。当无法协商一致时，将按施工合同有关调解合同争议的规定进行处理。1.7 未经监理人员质量验收合格的工程量，或不符合施工合同规定的工程量，监理人员将拒绝计量和该部分的工程款支付申请。2、工期控制目标采取有效控制手段，以求按合同要求工期完成。3、质量控制目标工程质量必须符合相关设计文件和施工质量验收规范、规程、技术标准的要求，达到建设单位和承包单位签订的施工合同约定的工程质量标准。4、安全控制目标（1）杜绝恶性死亡事故的发生。（2）避免重伤和轻伤事故。（3）达到建筑施工安全检查
12、标准，力创安全文明工地。五、项目监理机构组织结构监理 单位总监 代表土建 监理总 监设计 单位资料 管理安装 监理建设 单位施工 单位协 调施工 单位序号姓 名专 业技术职称监理职务注册号1房屋市政 高级工程师 总监理工程师2房屋市政高级工程师总监理工程师代表3房屋市政工程师 土建监理工程师4房屋市政高级工程师 安全、土建监理工程师5房屋市政工程师 土建监理工程师6房屋市政工程师 土建监理员7房屋市政工程师土建监理工程师8房屋市政高级工程师土建监理工程师9房屋市政高级工程师安全监理工程师10房屋市政工程师测量、土建监理工程师11房屋市政高级工程师造价监理工程师六、项目监理机构的人员岗位职责1、
13、总监理工程师的职责项目总监理工程师是公司派出的全面履行监理合同的全权负责人，行使监理合同授予的权限，并领导项目监理部的工作，对外向业主负责，对内向公司负责。其岗位职责是：（1）确定项目监理机构人员的分工和岗位职责；（2）组织领导监理部人员贯彻执行有关的政策、法规、标准、规范和公司的质量体系文件，负责管理项目监理部的日常工作；（3）保持与业主的密切联系，弄清其要求和愿望；（4）负责将其授予各专业监理工程师的权限以书面形式及时通知被监理方；（5）主持编写项目监理规划，审批项目监理实施细则；（6）审查分包单位的资质，并提出审查意见；（7）检查和监督监理人员的工作，根据工程项目的进展情况可进行人员调配
14、，对不称职的人员应调换其工作；（8）主持监理工作会议，签发项目监理部的文件和指令；（9）审定承包单位提交的施工组织设计、技术方案、进度计划以及现场安全生产和文明施工措施；（10）审核并签署工程开工报告、停工令、复工令；（11）负责与施工单位的联系，确定工作中相互配合问题及有关需提供的资料或需协商解决的问题；（12）审核签署承包单位的付款申请和竣工结算；（13）审查和处理工程变更；（14）主持或参予工程质量事故的调查；（15）调解建设单位与承包单位的合同争议、处理索赔、审批工程延期；（16）组织编写并签发监理月报、专题报告和其他有关报告、函件；（17）审核签认分部工程和单位工程的质量检验评定资料
15、，审查承包单位的竣工申请，组织监理人员对要验收的工程项目进行质量检查；（18）组织工程竣工预验收，参与建设单位组织的工程竣工验收；（19）主持整理工程项目的监理资料；（20）主持编写工程质量评价报告和项目监理工作总结。 总监理工程师最基本、最主要的任务是“协调”。对外协调建设单位、设计单位、承包单位，对内协调项目监理组织中各专业监理工程师及有关人员的分工、协作和团结。2、总监理工程师代表的职责总监理工程师代表是项目监理部的现场代表，受总监理工程师的委托，全面负责监理部的工作。以下几项工作不委托给总监理工程师代表：（1）主持编写项目监理规划、审批项目监理实施细则；（2）签发开工令、停工令、复工令
16、、工程款支付、工程竣工报验单；（3）审核签认竣工结算；（4）调解建设单位与承包单位的合同争议、处理索赔、审批工程延期。3、土建专业监理工程师的职责（1）根据监理合同、施工合同文件内容，熟悉和掌握施工图纸，施工操作和质量验收标准内容，以及有关法规和条例内容；（2）参加由总监理工程师组织的施工组织设计的审查，并提出意见供总监参考，督促承包单位按设计图纸和施工组织设计进行施工，编写监理实施细则，作好工序质量控制计划，设置质量控制点；（3）参加施工组织设计、施工技术方案和施工进度计划的审查；审查重点部位施工技术方案和承包单位拟采用的新技术和新工艺，并提出意见交总监，督促承包单位按审批同意后的技术措施和
17、工艺施工，检查承包单位质保体系，督促施工进度计划的制订和落实；审查施工单位提出的年、季、月工程进度计划； （4）审批确认承包单位已进场的施工机具和设备的性能、规格、数量；（5）分项、分部工程检查验收合格后，应及时批签分项、分部工程检验认可书；（6）对于施工难度较大、容易发生质量问题的部位，应进行现场跟踪检查；（7）审查有关设计变更、技术核定、工程洽商等，并签署意见报总监审批；（8）审核并签署现场有关质量、技术等签证；（9）复核承包单位施工放样和预埋件，预留孔放样工作，做到工序进行中的检查和监督，在承包单位自检合格的基础上进行工序交接检查，隐蔽工程验收并签署质量检验单，批准下道工序施工或隐蔽复盖
18、；（10）提出质量事故整改通知单，处理承包单位施工中发生的一般质量问题数据供总监审核签认；（11）审查承包单位提交的工程计量申报表或项目付款申报表，提供确实数据供总监审核签认；（12）发现问题及时向总监汇报或作出总监授权下的处理；（13）参予承包单位申请索赔和延期的理由情况调查，审查索赔和延期申请单，交总监审核签认；（14）填写监理工作记录（监理日志），及时向总监汇报工作情况；（15）检查现场材料、成品、半成品、构件、设备质量情况和质量保证资料，通知试验（材料）监理工程师进行质量抽检或试验；（16）根据现场工程进展情况，及时通知试验（材料）监理工程师和测量工程师进行工程试验和测量复核工作；（1
19、7）审查施工单位报交的有关工序施工质量的证明文件（检验记录及试验报告）、工序交接检查（自检）、隐蔽工程检查、分部分项工程质量检查报告等文件、资料，确保和控制施工过程的质量；（18）未经专业监理工程师审查合格的工程材料、半成品和构件不准入库。已验证的合格材料、半成品和构件、退货清单必须经专业监理工程师审批并存档；（19）参加单位工程的初验和验收，负责审核本专业工程竣工资料；（20）完成总监交办的具体工作。4、安装专业监理工程师的职责（1）在总监领导下，负责本项目机械设备监理工作，对安装工程进行全过程、全方位的监督、检查和控制，编制监理细则，并做好监理记录；（2）专业监理工程师对设计施工图及相关文
20、件资料应认真审查，确认图纸无缺项、错项，吃透设计意图、设计主要特点、技术措施、主体设计思想是否符合业主使用功能和满足国家验收规范要求；（3）审查设计采用的设备、主材的先进性、实用性、可靠性，依据是否充分，对新材料、新工艺、新技术的使用须经论证比较后采用；（4）熟悉监理合同、施工合同文件、设计文件、了解设备性能、技术要求、安装质量标准；（5）督促施工安装单位建立质保体系、要求安装工人持证上岗；（6）严格对设备进场进行开箱清点验货，检查设备的性能、规格、数量；（7）复核施工单位预留预埋、设备基础的放样工作，对设备基础标高、中心、螺栓的成孔实施重点控制、量测；（8）审查施工单位提交的设备安装施工方案
21、（包括设备清洗、加油、单机试运转等调试方案），经审批后监督实施；（9）对进场设备，材料的技术、功能参数应与设计参数比较，熟悉设备说明书等要求，并做好相关技术资料收集存档；（10）旁站设备安装关键工序施工，对工序检查验收，如发现问题及时向总监汇报或在总监授权下处理，处理后检查应合格；（11）审查施工单位的工程月报，严把工程计量关；（12）督促检查安装设备调试，单车试动、联动工作；（13）督促检查设备安装单位资料收集归档，组织安装工程验收工作，负责审核本专业工程竣工资料；（14）按时参加工地会议，及时向总监汇报工作，完成总监交办的其它工作；（15）负责本专业工程缺陷责任期的监理工作。（16）对设备
22、、主材，如各种水泵、阀门、管材的选型，应依据设计图及相关资料要求，严把技术性能指标、品牌质量关；（17）当管道穿过地下室或构筑物墙时，应采取防水措施，当穿过构筑物基础或重车道时，工作管外应加装套管，管道穿过沉降、伸缩缝处时，加装金属膨胀器，满足建筑物沉降要求；（18）审查施工单位的工程支付月报，严把工程计量关；（19）负责检查施工单位的人力、机械设备是否落实，提出处理意见；（20）及时认真填写监理日志。负责检查审核本专业工程竣工资料；（21）按时参加工地会议，及时向总监汇报工作，完成总监交办的其它工作；（22）负责本专业工程缺陷责任期的监理工作。5、安全监理工程师职责（1）督促和检查施工单位制
23、定安全生产责任制，建立完善的安全生产保证体系。（2）编写安全监理方案和安全监理实施细则。（3）审查施工单位的营业执照、企业资质和安全生产许可证。（4）审查施工单位安全生产管理的组织机构，查验安全生产管理人员的安全生产考核合格证书、各级管理人员和特种作业人员上岗资格证书。（5）审核施工组织设计中的安全技术措施和专项施工方案。（6）核查施工单位安全培训教育记录和安全技术措施的交底情况。（7）检查施工单位制定的安全生产责任制度、安全检查制度和事故报告制度的执行情况。（8）核查施工起重机械拆卸、安装和验收手续，签署相应表格；检查定期检测情况。（9）核查中小型机械设备的进场验收手续，签署相应表格。（10
24、）对施工现场进行安全巡视检查，填写监理日记；发现问题及时向专业监理工程师通报，并向总监理工程师或总监代表报告。（11）主持召开安全生产专题监理会议。（12）起草并经总监授权签发有关安全监理的监理通知。13、编写监理月报中的安全监理工作内容。6、监理员的职责（1）在专业监理工程师的指导下开展现场监理工作；（2）检查承包单位投入工程项目的人力、材料、主要设备及其使用、运行状况，并做好检查记录；（3）复核或从施工现场直接获取工程计量的有关数据并签署原始凭证；（4）按设计图及有关标准，对承包单位的工艺过程或施工工序进行检查和记录，对加工制作及工序施工质量检查结果进行记录；（5）担任旁站工作，发现问题及
25、时指出并向专业监理工程师报告；（6）完成规定的见证取样，抽检试验，并监理承包单位的试验过程；（7）做好监理日记和有关的监理记录。七、监理工作实施原则1、公正、独立、自主的原则2、权责一致的原则3、总监理工程师负责制的原则4、严格监理、热情服务的原则；5、综合效益的原则八、监理工作程序1、施工阶段监理工作主程序项目监理部进驻现场熟悉图纸及有关资料，编制监理规划及细则使用报表通知监理工程师权限通知送承包单位分包单位资审图纸会审施工组织设计审批第一次工地会议审核工程进度与质量处理索赔审核工程量投资控制审批开工报告上岗人员资格审核原材料预控设备预控分项分部及单位工程质量控制及验收参加质量事故分析监督事
26、故处理方案执行签署开工报审表质量控制实施监督管理监督承包商严格按规范图纸施工和按要求报验进度控制审核总进度计划审核年、季、月施工进度计划实际进度与计划进度对比分析组织竣工初验签发竣工报验单督促落实安全生产保证体系督促施工前安全交底检查现场安全防护监督执行各项操作规程安全员在岗在位协助建设单位竣工验收安全控制施工阶段监理总结2、施工阶段工程进度控制程序施工组织计划施工总进度网络图主要劳动力计划材料计划施工准备工作计划按合同编制施工总进度计划施 工 单 位审查施工总进度计划监理工程师 不同意 审查结果 同意提供月、周计划完成量提供月、周实际及累计完成量计划提前或滞后的原因分析采取对策措施编制各阶段
27、施工计划施工单位督促检查实施计划监理工程师调整修改进度计划施工单位 对比检查 不符合 符合签认调整后计划监理工程师继续执行计划直至工程竣工3、施工阶段工程质量控制程序编制施工组织设计、开工报告施 工 单 位审核施工组织设计、开工报告监理工程师开 工 同意 不同意 审核结果申报施工方案、进度计划、材料计划施工单位审核方案、计划监理工程师样板施工 同意 不同意 审核结果检查验收监理工程师返工返工 不合格旁站监理签认质量验收单监理工程师 合格分部分项工程施工隐蔽及分部分项自检合格施工单位消防、环保等专检消防环保等部门 不合格整改填报工程报验单施工单位 合格 单位工程竣工验收业主主持有关方参加现场检查
28、、资料核查监理工程师返工 不合格 合格4、原材料、半成品质量控制程序原材料、半成品现场验货、查看质保书、合格证、准用证施工单位、监理工程师退场 不合格 合格材料、半成品进入现场按批量、台班见证取样及抽检，填材料报验单施工单位审查所送材料试验报告单及试配配合比监理工程师不合格 合格通知禁止使用并自费运出现场原材料、半成品进入现场使用5、工序交接控制程序返 修工序施工完毕施工单位自检、专检 不合格 合格报监理工程师会同现场检查 不合格 合格签署质检合格意见进行下道工序6、隐蔽工程、分部分项工程质量控制程序承包单位隐检、分部、分项验收记录签认完成质量保证资料齐全、合格分部、分项工程质量评定完成自评合
29、格施工单位填“工程报验申请表”报监理单位监理工程师审查检查分部、分项工程质量是否合格隐蔽工程有关各专业是否联合签认检查质量保证资料是否符合要求检查隐蔽工程、分部分项工程是否完成签认“工程报验申请表” 进行返工或整改进入下道工序或验收 不合格 合格7、工程变更（洽商）控制程序建设单位 提出变更施工单位设计单位提出变更经建设单位批准审查变更方案监理工程师报送变更方案给设计单位建设单位编制设计变更文件设计单位对变更的工期与费用进行估算施工单位与建设、设计单位协商监理工程师签发工程变更单总监理工程师8、月进度款支付控制程序施工单位申报期中付款申请项目监理部各专业监理工程师审核工程进度和质量建设单位项目部审核建设单位付款9、工程项目竣工验收控制程序施工单位提出竣工报告不合格不合格合格合格项目总监理工程师组织 设计、施工、业主进行初验整改合格项目监理机构书面提请建设单位(业主)组织竣工验收请建设主管部门及质监部门参加合格勘察、设计、监理单位项目负责人签署工程项目质量认可意见施工单位签署工程保修书业主报送工程竣工验收备案申请备案机关核发四川省建设工程竣工验收备案登记证施工单位提交相关竣工资料工程结算文件质量签证文件工程技术文件征得业主同意现场监理组织机构 检查现场完工状态 审查相关竣工资料不合格质量监督机构编写质量监督报告建设工程可投入使用或进行正式移交
