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1、质量体系内部审核实施计划 -QP-11-表21.审核组成员审核组长: XXX-管理者代表 姓名组内职务工作部门姓名组内职务工作部门2审核目的对本公司现有品质管理体系进行审核，以验证其是否符合ISO9001:2008标准要求。3审核性质内部质量体系审核。4审核依据a)ISO9001:2008。b)质量手册。c)程序文件、办法、作业指导书。d)相关法律法规及客户要求，等。5审核范围质量手册所需求的相关活动及涉及本次审核的管理层（总经理、管理者代表）、人事行政、销售部、生产部、品管部、采购部。6审核时间2014年6月09日7保密要求审核组全体人员对审核活动中涉及的公司有关销售、技术方面的信息保密。8
2、审核活动安排见下页审核时间审核组受审部门主要活动及涉及的标准条款上午8:30-9:00 首次会议(审核员、各部门负责人、总经理、管理者代表）9:00-10:30A组总经理4.1总要求、5.1管理承诺、5.2以顾客为关注焦点、5.3质量方针、5.4.1/2质量目标/质量管理体系的策划、5.5.1/2/3职责和权限/管理者代表/内部沟通、5.6管理评审、6.1资源的提供10:30-12:00管理者代表4.2.1/2总则/质量手册、5.4.1/2质量目标/质量管理体系的策划、5.5.1/2/3职责和权限/管理者代表/内部沟通8.1总则、8.2.2/3内部审核/过程的监视和测量、8.3不合格品控制、8
3、.4数据分析、8.5.1/2/3持续改进/纠正措施/预防措施9:00-10:30B组品管部4.2.4记录控制、5.4.1质量目标、7.4采购、7.5.3标识和可追溯性、7.6监视和测量设备的控制、8.2.3/4过程的监视和测量/产品的监视和测量、8.3不合格品控制、8.4数据分析、8.5.1/2/3持续改进/纠正措施/预防措施10:00-11:00C组采购部7.4采购、7.5.3/5标识和可追溯性/产品防护11:00-12:00B组生产部6.3基础设施、6.4工作环境、7.5.1/2/3/5生产和服务提供的控制/生产和服务提供的确认/标识和可追溯性 /产品防护、8.2.3/4过程的监视和测量/
4、产品的监视和测量、8.3不合格品控制12:00-13:30 休 息13:30-15:00A组销售部7.2与顾客有关的过程、7.5.4客户财产、8.2.1顾客满意B组人事行政（含ISO办）4.2.3/4文件控制/记录控制5.5 职责、权限与沟通、6.2人力资源15:00-17:00 各审核组补充审核(必要时)或审核组会议,整理结果17:00-17:30 末次会议备注: a)质量管理体系4.2.3/4文件控制/记录控制、5.3质量方针、5.4.1质量目标、5.5.1/3职责和权限/内部沟通等条款应贯穿于各部门。b)若审核成员涉及审到本部门时,请回避并由其审核组其它成员进行审核。编 制：XXX/2014-6-09日 审 核： 批 准：
