质量文件管理规定.doc

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1、其 他 质 量 文 件管 理 规 定目 录1. 监理规划编写规定2. 监理日记填写管理规定3岗位工作人员任职要求4. 项目监理工作管理办法5. 监理资料管理规定6. 开工前监理准备工作的规定7. 施工测量放线复核规定8. 隐蔽工程检查验收规定9. 工序质量控制管理办法10. 设计变更管理办法11. 材料、设备质量控制办法12. 施工现场安全管理监督办法13. 监理工作旁站管理办法14. 现场监理人员巡视规定15. 工程质量事故处理规定16. 工程质量检查验收及评定实施办法17. 工程质量评估报告编写规定18. 工程竣工监理档案编制规定19. 校准与检验规程20. 质量管理奖惩办法监理规划编写规

2、定1范围本编写规定适用于从事的所有监理项目。2相关文件2.1投标文件；2.2监理合同3职责3.1监理规划应由项目监理部的总监理师主持、专业监理工程师参加编写。3.2监理规划由质量技术部组织审查，并报公司总工程师批准。4措施和方法4.1监理规划的编制应针对项目的实际情况，明确工程项目的监理服务的质量目标和要求，确定具体的建监理工作制度、程序、方法和措施，并应具有可操作性。4.2监理规划应在签订委托监理合同及收到设计文件后开始编制，并应在召开第一次工地例会前报送建设单位。4.3监理规划应包括以下主要内容：（1）工程项目概况：包括工程项目名称、地点、项目组成及建筑规模、主要建筑结构类型、预计工程投资

3、总额、工程项目计划工期、工程质量等级要求、工程项目设计单位和施工承包单位、建设单位就、勘探单位及政府建设行政主管部门名称。（2）监理工作范围：全部工程监理或部分工程监理或子项工程监理。（3）监理工作内容：针对监理合同中确定的工程项目建设监理范围，阐述监理工作实现“四大”目标的内容。（4）监理工作目标：根据施工合同及委托监理合同制定投资控制、质量控制、进度控制和安全控制“四大”目标。（5）监理工作依据：建设工程的相关法律、法规及项目审批文件；与建设工程有关的标准、设计文件、技术资料；投标文件、委托监理合同文件以及与建设工程项目相关的合同文件。（6）项目监理部的组织形式：绘制监理组织结构图。（7）

4、项目监理部的人员配备计划：编制监理人员明细表。（8）项目监理部的人员岗位职责：明确监理部人员职责。（9）监理工作程序：包括施工监理的总程序、工程材料构配件和设备质量控制基本程序、设计变更、工程变更基本程序、分项、分部工程签认及单位工程验收基本程序等。（10）监理工作方法及措施：根据验收规范统一划定的分部分项工程设置质量控制点，明确监理工作方法，如旁站、巡视、检验等；监理工作措施应围绕质量控制、进度控制、投资控制明确相应的措施。（11）监理工作制度：制定与监理工作相对应的各种工作制度（包括会议制度、监理月报、监理日记等）。（12）监理设施。（13）确定实现过程及其结果满足要求提供证据所需的记录。

5、4.4监理规划的编制、审查、批准及发放，按质量手册、监理服务实现的策划和文件控制程序的要求实施。4.5在监理工作实施过程中，如实际情况或条件发生重大变化而需要调整监理规划时，应由总监理工程师组织专业监理工程师研究修改，按原报审程序经过批准后报建设单位。5质量记录5.1监理规划审批表 监理规划审批表附表项目名称工程规模建筑面积建设投资工程地点项目监理部编制时间监理规划编制人： 申报日期： 年 月 日技术负责人审批意见技术负责人： 单位签章：日 期： 年 月 日备注本表一式二份，技术部、项目监理部各一份监理日记填写管理规定1范围填写监理日记是监理人员的一项重要工作内容和工作制度，为了规范填写监理日

6、记，制定本规程。本办法适用于公司在施工现场从事监理工作的所有人员。2相关文件2.1监理资料管理规定；2.2监理服务提供程序；2.3工程竣工监理档案管理规定。3职责3.1监理工程师及监理员负责填写监理日记。3.2总监理工程师要填写总监理工程师巡视记录以及审阅监理日记并作出指示。3.3项目监理部的文件资料管理人员负责监理日记的归档管理。4措施和方法4.1监理工程师及监理员必须每天下班前认真填写监理日记，并定期送交总监理工程师。遇有重要事项应于当天专题书面报告总监理工程师。4.2总监理工程师应定期审阅交来的监理日记并作出指示，有需要及时处理的问题，应立即作出明确安排。4.3监理工程师和监理员的填写内

7、容和要求：4.3.1当天的气象情况记录。4.3.2监理人员动态。4.3.3承包单位施工人员、主要机械、主要材料动态、及是否满足要求。4.3.4承包单位当天的施工内容（部位、项目、存在问题、处理结果等）。如因气候原因损失当天工作时间的，应注明作业场地。4.3.5验收批或分项工程平行检验（部位、项目、结果）和原材料构配件设备检验。4.3.6承包单位提出的问题，监理对承包单位的答复及下达的指令，监理部接到指令（业主、上级）及执行情况。4.3.7会议。4.3.8来访及其他需要说明的问题。4.4监理日记由项目监理部文件资料管理人员负责，按“监理服务提供程序”、“监理资料管理规定”和“工程竣工监理档案管理

8、规定”进行管理并移交。5质量记录5.1监理日记岗位工作人员任职要求1范围本要求适用于公司各主要岗位工作人员的任职。2相关文件2.1监理服务过程提供程序；2.2投标文件编写规定。3职责公司经理对各级岗位工作人员的数量，专业配备、层次结构负责。4措施和方法公司各级主要岗位的任职，在符合政治思想素质、职业道德标准和身体素质的基础上，规定任职要求如下：4.1总工程师4.1.1具有扎实的专业基础理论和专业技术知识，掌握本专业领域国内外现状及现代科技发展趋势。4.1.2具有丰富的组织管理和工程建设实践经验。4.1.3能够认真履行岗位职责。4.1.4具有大学本科毕业以上的学历，从事专业技术工作十年以上，取得

9、高级专业技术职称。4.1.5取得监理工程师资格证书和岗位证书。4.2总监理工程师4.2.1具有大专以上学历和较全面的专业知识。4.2.2具有中、高级专业技术职称。4.2.3有较强的组织、协调、综合分析和应变能力。具有三年以上同类工程监理工作经验。4.2.4取得监理工程师资格证书和岗位证书。4.3总监理工程师代表4.3.1具有大专以上学历和较全面的专业知识；4.3.2具有中、高级专业技术职称；4.3.3具有较强的组织、协调、综合分析和应变能力。二年以上同类工程监理工作经验；4.3.4取得监理工程师资格证书和岗位证书。4.4专业监理工程师4.4.1具有大专以上学历系统的专业知识和丰富的工程建设实践

10、经验；4.4.2具有中、高级专业技术职称；4.4.3具有一年以上同类工程监理工作经验。4.5监理员及其他辅助人员4.5.1具有较高的学历和专业知识；4.5.2身体健康，能胜任现场工作的要求；4.5.3认真负责，能满足工程建立的需要。5质量记录项目监理工作管理办法1范围适用于公司各项监理部日常工作的管理。2相关文件2.1文件控制程序2.2员工守则3职责总监理工程师（或总监理工程师代表）全面负责现场监理管理工作。4措施和方法4.1总监理工程师原则上每周召开一次监理工作例会（特殊情况时间不定），听取上周监理工作汇报，研究本周监理工作，并做会议记录。4.2实行上岗考勤，每天由考勤员对现场监理人员进行考

11、勤，月终根据考勤记录发放工资等。4.3监理员有事请假一天之内由监理工程师批准，超过一天由总监理工程师批准，监理工程师有事请假一律由总监理工程师批准，总监理工程师请假由公司领导批准。4.4上班时间应集中精神工作或学习业务，不得做与工作无关的事项。4.5监理人员努力工作，严格执行国家有关建设监理的政策法规和技术标准，保证监理质量，同时要动脑筋，提高工作质量，降低工程造价，加快工程进度，对工作认真有明显效益的人员，将给与相应的奖励（精神或物质）。4.6如果监理工程师和监理人员的行为不公正或工作不认真，或有其他违反规定的行为造成经济损失或不良影响，总监理工程师接到投诉后应严肃处理。4.7全体监理人员，

12、必须遵纪守法，坚决杜绝违法违纪行为，对违法违纪行为一定要认真予以处理。5质量记录5.1会议记录；5.2考勤表；5.3项目总监理工程师岗位考核表；5.4专业监理工程师岗位考核表；5.5监理员岗位考核表；5.6监理服务前期工作自检和考核检查表；5.7监理服务过程期间工作自检和考核检查表；5.8监理服务竣工阶段自检和考核检查表；5.9项目部监视和测量装置台帐；项目总监理工程师岗位考核表专业名称（总监）： 编号：序号考核项目目标分值核 查 内 容核查得分1监理服务前期工作25分总监任命文件是否报相关单位、监理合同是否交底（3分）监理规划：由技术负责人批准（3分）、 内容是否规范、针对性强（3分）、 项

13、目部岗位责任制度（3分）监理实施细则是否已批准（2分）对施工组织设计、技术方案、进度计划的审查（4分）总监是否签署开工报告，对分包单位资质的审查（4分）对承包单位现场管理机构的质量管理体系、技术管理体系和质量保证体系进行的审查（3分）2监理服务过程期间工作43分对拟进场的工程材料、构配件和设备质量及其证明资料进行的审核（6分）对施工过程进行的巡视和审查处理工程变更的情况（5分）审核签署承包单位的申请、支付凭证和竣工结算情况（5分）主持监理工作会议和参与工程质量事故的调查情况（5分）调解建设单位与承包单位的合同争议，处理索赔，审批工程延期情况（4分）组织编写监理月报、专题报告情况（6分）监理通知

14、及其闭合情况和检查工程监理日记、旁站记录情况（6分）审核分部和单位工程质量检验评定资料，审查竣工申请，组织工程预验收（6 ）3监理服务竣工期间工作32分参与工程项目竣工验收和竣工验收综合表汇总情况（4分）工程质量评估报告（4分）监理业务手册（4分）监理工作总结（4分）工程竣工资料的汇总（8分）根据监理合同监理费的实际收费情况（8分）应得分实得分得分率（%）年终自评小结：工程部意 见总经理意 见安 徽 省 志 成 建 设 工 程 咨 询 有 限 责 任 公 司专业监理工程师岗位考核表专业名称（专业监理工程师）： 编号：序号考核项目目标分值检 查 内 容核查得分1监理服务前期工作20分编写本专业的

15、监理实施细则情况（8分）第一次工地会议纪要整理及与会各方代表签字情况（6分）对监理合同、监理规划了解与掌握情况（6分）2监理服务过程期间工作44分对拟进场的材料、构配件和设备质量及其证明资料的审核，并对进场实物进行见证取样（8分）对隐蔽分部分项工程进行审查和现场检查验收及平行检验情况（8分）参与编写监理月报、整理会议纪要的能力(6分)监理通知及闭合情况，本专业的监理日记情况（8分）审查承包单位提交的涉及本专业的计划、方案、申请、变更，并向总监理工程师报告情况（6分）负责本专业的过程计量工作，审核工作计量的数据和原始凭证情况（8分）3监理服务竣工期间工作20分参与工程项目竣工验收综合表汇总情况（

16、6分）本专业监理资料的收集、汇总及整理情况（8分）根据监理合同的监理费的实际收费情况（6分）4工作表现与能力16分出勤率，根据施工现场的需要及时到岗情况（5分）监理工作主动性、责任性、工作协调能力（6分）专业知识、业务学习，图纸熟悉程度（5分）应得分实得分得分率（%）年终自评小结：工程部意 见总经理意 见安 徽 省 志 成 建 设 工 程 咨 询 有 限 责 任 公 司监理员岗位考核表专业名称（现场监理员）： 编号：序号考核项目目标分值检 查 内 容核查得分1监理服务前期工作20分对监理合同、监理规划的了解与掌握情况（6分）对工程图纸的熟悉程度（8分）参加第一次工地会议并协助整理会议记录（6分

17、）2监理服务过程期间工作45分参加承包单位投入过程项目的人力、材料、主要设备及其使用、运用状况，并做好检查记录（6分）对进场实物进行见证取样（6分）检查验收检验批的质量和进行平行检验并做好检查记录（7分）复核或从施工现场直接获取工程计量的有关数据并签署原始凭证（6分）对工艺过程或施工工序进行检查和记录，对加工制作及工序施工质量检查结果进行记录（6分）担任旁站工作，发现问题及时指出并向专业监理工程师报告情况（6分）做好监理日记、旁站记录和有关的监理记录（8分）3监理服务竣工期间工作17分参与工程项目竣工验收情况（4分）工程项目监理资料的收集和汇总情况（8分）根据监理合同监理费的实际收费情况（5分

18、）4工作表现及能力18分出勤率，根据施工现场的需要及时到岗情况（6分）监理工作主动性、责任心、工作协调能力（6分）专业知识、业务学习、钻研精神（6分）应得分实得分得分率（%）年终自评小结：工程部意 见总经理意 见安 徽 省 志 成 建 设 工 程 咨 询 有 限 责 任 公 司监理服务前期工作自检和考核检查表工程名称： 编号：建设单位监理部项目名称合同编号序号检查内容检查结果1监理组织机构是否合理，监理人员职责分工是否明确2建设单位提供的勘察、设计文件、图纸、施工合同等资料是否到位并有记录3监理规划是否按作业指导书要求编制、是否有针对性4监理合同是否交底5施工组织设计是否经总监理工程师审批6开

19、工条件是否经监理核查，总监理工程师有否签发开工令7第一次监理例会是否按规定程序召开8建筑物测量放线是否经监理工程师查验总监理工程师年 月 日总工室年 月 日监理服务过程期间工作自检和考核检查表工程名称： 编号：建设单位监理部项目名称合同编号序号检查内容检查结果1是否按时编制监理细则或质量控制计划2工程材料、设备的进场是否按批次全数报验3分包单位的资质是否经审查4监理资料的日常管理是否符合作业指导书的要求5监理日志是否记录及时、准确反映监理四控制情况，旁站监理是否有记录6是否定期召开协调会并有记录和纪要7分部分项工程是否经报验，工程质量认可书是否及时签认并有自检记录8对监理日志和监理通知中记录的

20、要求施工单位整改的问题是否形成闭环9是否有总进度监控计划，是否有约进度实施计划并经审批10工程计量、支付资料是否齐全11四控制目标实现情况12监理目标发生偏离时，是否进行了原因分析并发出指令采取措施总监理工程师年 月 日总工室年 月 日监理服务竣工阶段自检和考核检查表工程名称： 编号：建设单位监理部项目名称合同编号序号检查内容检查结果1施工单位提交的竣工资料是否经监理工程师审查并有记录2是否组织进行了竣工预验收，对存在的问题是否督促施工单位进行了整改3是否按作业指导书的要求编制工程质量评估报告4是否按作业指导书的要求编制了监理工作总结5是否按作业指导书的要求及时办理了监理业务手册6进度控制目标

21、的实现情况7投资控制目标的实现情况8质量控制目标的实现情况9监理目标发生偏离时，是否进行了原因分析10监理资料的归档整理是否符合作业指导书的要求总监理工程师年 月 日总工室年 月 日项目部监视和测量装置台帐 编号：序号设备名称规格型号装置状态备注监理资料管理规定1范围为确保监理资料的完整、准确、系统和有效利用，更好地为工程监理和工程建设服务，特制定本规定。2相关文件2.1文件编号规定；2.2监理资料档案分类编码归档办法2.3建设工程档案管理规定。3职责3.1 办公室负责各监理项目资料的归档管理工作；3.2各项目部监理部的资料管理由总监理工程师负责，项目监理部文件资料管理人员具体实施。4措施和方

22、法4.1各项目监理部指定人员（文件资料管理人员）负责项目实施过程中监理资料的管理。4.2监理资料施工阶段的监理资料一般应包括下列内容：（1） 施工合同文件及委托监理合同；（2） 勘探设计文件；（3） 监理规划；（4） 监理实施细则；（5） 分包单位资格报审表；（6） 设计交底与图纸会审会议纪要；（7） 施工组织设计（方案）报审表；（8） 工程开工复工报审表及工程暂停令；（9） 测量核验资料；（10）工程进度计划；（11）工程材料构配件设备的质量证明文件；（12）检查试验资料；（13）工程变更资料；（14）隐蔽工程验收资料；（15）工程计量单和工程款支付证书；（16）监理工程师通知单；（17）监

23、理工作联系单；（18）报验申请表；（19）会议纪要；（20）来往函件；（21）监理日记；（22）监理月报；（23）质量缺陷与事故处理文件；（24）分部工程、单位工程等验收资料；（25）索赔文件资料；（26）竣工决算审核意见书；（27）工程项目施工阶段质量评估报告等专题报告；（28）监理工作总结。4.3项目监理资料的管理（1）凡是接收来的设计资料，必须先进行登记台帐，分专业编码完成后方可上架或进柜。（2）设计图纸张数必须认真清点，并分专业编码入档案袋。档案袋封面必须注明单位工程名称、所属专业，并注明接收时间。4.3.2对单位工程技术资料的管理（1）凡是从建设单位和承包单位发来的有关工程项目的技术

24、资料，首先建立台帐，分专业编码。（2）在监理工作过程中形成的资料，文件管理人员应及时整理、编号归档。（3）档案袋封面写明单位工程名称及资料内容，并注明接收时间。4.3.3对单位资料经济资料的管理（1）凡与工程项目有关的文件和国家有关建设的法令、法则和各项规章制度，均为收集对象。（2）建立工程项目经济资料管理台帐，编号入座，以便查阅。（3）档案袋封面要注明接收时间。（4）工程有关的设计变更、工程变更、材料代用等编制预算，经审查批准后将调整原施工图预算。（5）承包单位呈报的工程月报进度报表，经监理人员认可后存档，作为工程计量及付款的依据；根据年底工程实际进度完成情况及质量验收情况进行年终结算。（6

25、）项目竣工后进行竣工决算，决算资料应存档。4.3.4项目竣工后三个月内，各项目监理部的文件资料管理人员按工程竣工监理资料档案管理的规定要求，进行监理档案的编制，并移交公司综合办公室档案管理员和工程建设的接收单位。4.4各监理项目资料一旦归档管理后，一般不得外借，必须外借时，要经办公室负责人批准，并办理借阅手续。5质量记录文件资料管理人员应认真做好监理资料管理的各项质量记录。如收发文登记记录、资料借阅登记记录、以保证资料的完整性和真实性。开工前监理准备工作的规定1范围本规定适用于本公司所承担的监理工程项目，在工程开工前的监理准备工作。2相关文件2.1监理投标文件；2.2监理合同；2.3监理服务提

26、供程序。3职责3.1工程部和总监理工程师负责组建项目监理部，并报公司批准，配备必要的资源条件。3.2项目总监理工程师职责3.2.1建议项目监理部的人员组成；3.2.2主持编写监理规划；3.2.3组织审查设计文件；3.2.4组织审查承包单位资质；3.2.5组织协调项目参与单位与单位之间的关系以及属于总监理工程师职责的其他工作。4措施和方法4.1组建项目监理部按监理服务提供程序要求，组建项目监理部，配备资源；收集有关信息和资料。4.2组织编写监理规划4.2.1项目监理部成立后，项目总监理工程师组织专业监理工程师编写监理规划。4.2.2必要时相关专业监理工程师根据项目的专业特征和复杂程度来决定是否编

27、写监理实施细则。但大中型工程项目即二等以上工程必须编写监理细则。4.3审核设计图纸和施工组织设计4.3.1在设计交底前，总监理工程师组织监理工程师熟悉设计文件，并对图纸中存在的问题通过建设单位向设计单位提出书面意见和建议。4.3.2专业监理工程师应参加由建设单位组织的设计技术交底会，总监理工程师应对设计技术交底会议纪要签认。4.3.3工程项目开工前，总监理工程师应组织专业监理工程师审查承包单位报送的施工组织设计报审表，提出审查意见，并经总监理工程师审核签认后报建设单位。4.4审查承包单位质保体系工程项目开工前，总监理工程师应审查承包单位现场项目管理机构的质量管理体系、技术管理体系和质量保证体系

28、，确保工程项目施工质量时予以确认。对质量管理体系、技术管理体系和质量保证体系应审核以下内容：（1） 质量管理、技术管理和质量保证的组织机构；（2） 质量管理、技术管理制度；（3） 专职管理人员和特种作业人员的资格证、上岗证。4.5审查分包单位资质分包工程开工前，专业监理工程师应审查承包单位报送的分包单位资格报表和分包单位有关资料，符合相关规定后，由总监理工程师予以签认。分包单位资格应按GB50319-2000建设工程监理规范5.2.6条款规定的内容进行审核。4.6专业监理工程师应按GB50319-2000建设工程监理规范5.2.7条款要求对承包单位报送的测量放线控制成果及保护措施进行检查，符合

29、要求时，专业监理工程师对承包单位报送的施工测量成果报验申请予以签认。4.7审查承包单位开工条件，并签发开工令：专业监理工程师应审查承包单位报送的工程开工报审表及相关资料，具备以下开工条件时，由总监理工程师签发，并报建设单位：（1） 施工许可证已获政府主管部门批准；（2） 征地拆迁工作能满足工程进度的需要；（3） 施工组织设计已获总监理工程师批准；（4） 承包单位现场管理人员已到位，机具、施工人员已进场，主要工程材料已落实；（5） 进场道路及水、电、通讯等已满足开工要求。4.8工程项目开工前，监理人员应参加由建设单位主持召开的第一次工地会议。5质量记录5.1审查记录5.2图纸会审、技术交底记录5

30、.3第一次工地会议记录施工测量放线复核规定1范围本规定适用于公司承接的所有监理项目工程。2相关文件2.1工序质量控制管理方法；2.2监理服务提供程序3职责项目监理部负责工程施工中的测量、放线复核工作。4措施和方法4.1专业监理工程师应按以下要求对承包单位报送的测量放线控制成果及保护措施进行检查。并检查承包单位专职测量人员的岗位证书及测量设备鉴定证书。4.2测量、放线复核工作人员所用仪器、仪表必须在检定的有效使用期内，标识清晰、明确，所用的仪器、仪表能满足工程测量、放线的等级要求。4.3测量、放线复核工作人员必须熟悉所用仪器、仪表的使用方法和操作规程。4.4测量、放线复核工作是在承包单位提供的测

31、量结果的基础上进行复核，当接到承包单位提供的测量结果时，应对照图纸认真查阅所表尺寸，是否有遗漏测量的尺寸。4.5测量、放线复核工作人员应根据建设单位提供的测量有效控制点为基准，会同承包单位测量人员一道进行现场复核，主要复核控制桩的测量尺寸、平面控制网、高层控制网和临时水准点，检查控制桩的保护措施。符合要求时，在测量、放线复核记录表上签字，报专业监理工程师认可。5质量记录5.1测量、放线复核记录表。隐蔽工程检查验收规定1范围本办法适用于本公司承担的所有建设项目在施工过程中隐蔽工程的检查验收。2相关文件2.1工序质量控制管理办法；2.2监理工作旁站管理办法；2.3监理服务提供程序。3职责项目监理部

32、应严格按照各行业的有关标准和规范，对完成的各分项、分部工程在隐蔽前进行检查，保证各个分项、分部工程的质量。从而保证单位工程和整个项目的质量。4措施和方法4.1隐蔽工程的确认隐蔽工程是指在施工过程中，上道工序的施工结果被下道工序掩盖后无法进行施工质量复查的施工部位。按此原则，并按照有关施工验收标准和规范进行确定。4.1.1对每个分部工程，要求承包单位在开工前确定该工程所含隐蔽工程的数量和内容，报项目监理部审核确认。4.1.2所有经审核确认为隐蔽工程的工程，必须经监理单位进行检查验收，才能进行下道工序的施工。4.1.3若承包单位未经监理单位进行检查验收即自行隐蔽，监理单位应安排重新检查，不论合格与

33、否，所发生的费用由承包单位承担。4.2隐蔽工程检查验收程序4.2.1隐蔽工程完工后，由承包单位的专职检查员对隐蔽工程的应检项目进行自检，做好自检记录。4.2.2隐蔽工程自检合格后，承包单位在48小时前书面通知监理工程师参加隐蔽工程的检查，承包人准备记录表格验收合格监理工程师在验收记录上签字后，承包单位可进行隐蔽和继续施工。验收不合格。承包人在监理工程师限定的时间内整改后重新验收。4.2.3若监理工程师不能按时进行验收，应在验收前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，不进行验收，承包人可自行组织验收，监理工程师应承认验收记录。4.2.4工程隐蔽后，若监理工程师或建设单位要求检查，承包单位应及时

34、安排，如检查不合格，因此发生的工程费用及返工费用由承包单位承担，并对不合格工程进行修补或返工；如检查合格，工程返工费用由建设单位承担。4.2.5若承包单位未经监理单位进行检查验收即自行隐蔽，监理单位应安排重新检查，不论合格与否，所发生的费用由承包单位承担。4.3隐蔽工程检查内容严格根据有关施工验收规范逐项检查，承包单位应提供完整的施工原始记录、自检记录、测试报告以及其他有关技术资料，隐蔽工程检查合格后，由有关各放签认确认。5质量记录5.1隐蔽工程质量验收记录。工序质量控制管理办法1范围本办法适用于公司所有监理工程建设施工过程中各个工序质量的控制。2相关文件2.1监理服务提供程序2.2开工前监理

35、准备工作的规定3职责项目总监理工程师和各专业监理工程师根据施工项目确定质量控制点，控制施工中各工序的质量，保证工程实体质量。4措施和方法4.1施工工序质量的控制4.1.1工序活动条件的监控4.1.1.1施工准备方面的控制。在工程施工前，对影响工序质量的因素或条件进行监控。（1）人的因素：检查施工操作者和有关人员是否符合上岗要求，对不符合要求的人员，监理工程师要求承包单位予以撤换。（2）材料因素：专业监理工程师检查施工中所用的材料是否符合标准，能否使用，对不符合要求者，由专业监理工程师发布监理工程师通知，指出不符合标准和不能使用的材料不允许用在工程中，并要求承包单位限期将其清退出场。（3）施工机

36、械设备：检查承包单位进场设备的规格、性能是否满足施工要求，质量有无保障。对不符合施工要求的机械设备、报废设备等不允许在工程中使用，并要求承包单位限期将其清退出场。（4）施工方法及工艺：审查承包单位报来的“施工方案”，监控其施工方法及工艺是否得当，能否保证工程的质量。若发现承包单位所采用的施工方法及工艺不能保证工程质量，应将“施工方案”返回给承包单位，并提出建议，要求承包单位重新申报，直至满意为止。（5）施工环境条件：检查作业技术环境条件如水、电、安全防护、施工场地空间条件、通道、交通运输和道路条件是否良好。检查承包单位的质量保证体系、质量管理制度、质量控制自检系统是否处于良好的状态；系统的组织

37、结构、监测制度是否完善和明确；准备使用的质量检测、试验和计量等设备、仪器仪表是否满足使用要求，是否处于良好状态；外委检测、试验的机构资质等级是否符合要求。4.1.1.2施工过程中工序活动条件的监控。对影响工序产品质量的各因素的控制贯穿整个施工过程中，监理工程师要注意各因素或条件的变化，若发现某种因素或条件向不利于工序质量方面变化，应及时予以控制或纠正。（1）对投入物料的控制：在工程施工过程中，随时对所投入的物料等质量特性指标进行检查、控制，保证其满足设计和施工技术措施的要求，从而保证工序产品的质量符合有关验收标准。（2）对施工操作或工艺过程的控制。在工序施工过程中，监理工程师通过旁站、巡视、平

38、行检验等方式，监督、控制承包单位严格按操作规程或工艺标准进行施工。（3）对施工机械设备的控制。随时注意承包单位的施工机械、设备是否与监理工程师批准的施工组织设计或施工计划中所列设备相一致，所使用的施工机械设备是否都处完好的可用状态。对与批准计划中所列施工机械不一致时，或机械设备的类型、规格、性能不能保证施工质量者，以及维护不良，不能保证良好的可用状态者，都不准使用。（4）对施工作业的辅助技术环境的控制。注意直接影响施工质量和施工能否顺利进行的水、电、动力供应、施工照明、安全防护设备、施工场地空间条件和通道、交通运输和道路等条件是否良好，当确认其可靠、有效后，方可进行施工。（5）对人员状态的控制

39、。随时注意上岗人员的质量，若发现由不符合上岗条件的人员上岗操作时，应及时要求更换。4.1.2工序活动效果的监控对工序活动的产品采取一定的检测手段进行检验，根据检验结果分析、判断该工序活动的质量，从而实现对工序质量的控制。其监控步骤如下：4.1.2.1实测：采取必要的检测手段，对抽取的样品进行检验，测定其质量特性指标；4.1.2.2分析：对检测所得数据进行整理、分析、找出规律；4.1.2.3判断：根据对数据分析的结果，判断该工序产品是否达到了规定的质量标准，如果未达到，找出原因；4.1.2.4纠正和认可：若发现质量不符合规定标准，应采取措施纠正；如果质量符合要求则予以确认。4.1.3工序活动质量

40、控制要点监理工程师实施工序活动质量监控，要分清主次抓住关键，依靠完善的质量管理体系和质量检查制度，完成对工序活动的质量控制。4.1.3.1确定工序质量控制计划，明确规定质量的工作程序或工作流程和质量检查制度。4.1.3.2进行工序分析，分清主次，重点控制。（1）选定重要的、关键的，根据过程的资料确认为经常发生质量问题的工序作为分析对象；（2）掌握特定工序的现状和问题，确定改善质量的目标；（3）分析影响工序质量的因素，明确对特定工序重要的和关键的质量特征性能指标起支配作用的要素；（4）针对支配性要素，拟定对策计划，并加以核实；（5）将核实的支配性要素编入工序质量表，纳入标准和规范；（6）对支配性

41、要素落实责任，按标准规定实施重点管理。4.1.3.3对工序活动实施跟综的动态控制在整个工序活动中，监理工程师应连续的实施动态跟踪控制，对工序产品进行抽样检验，判断其产品质量波动状态，若工序活动处于异常状态，则应查找出影响质量的原因，采取措施排除系统性因素的干扰，使工序活动恢复到正常状态，从而保证工序活动及其产品的质量。4.1.3.4设置工序活动的质量控制点，进行预控。事先分析可能造成质量问题的原因，再针对原因制定对策和措施进行预控。4.1.4质量控制点的设置。4.1.4.1选择质量控制点的一般原则；（1）施工过程中的关键工序或部位以及隐蔽工程；（2）施工中的薄弱环节，或质量不稳定的工序、部位或对象；（3）对后续工程施工或后续工序质量或安全有重大影响的工序、部位或对象；（4）采取新技术、新工艺、新材料的部位或环节；（5）施工上无足够把握的、施工条件困难的或难度大的工序或环节。4.1.4.2质量控制点的选择。（6）人的行为：对高空、高温，井下危险作业，对技术难度大、精度要求高的作业等应以人为重点进行控制；（7）物的状态；（8）材料的质量与性能；（9）关键的操作；（10）施工技术参数；（11）施工顺序；（12）技术间歇；（13）易发生或常见的施工质量通病；（14）新工艺、新技术、新材料的应用；（15）产品质量不稳定、不合格率较高的工序；（