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1、管 理 评 审 报 告拟制： 审核： 批准： 河北高科环保集团有限公司2014年 8 月26日管理评审计划编号：GKHB/JL-BG028-2014 评审目的及依据:对本公司ISO9001:2008质量管理体系、GB/T24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评审，评价质量、环境、职业健康安全管理体系改进的机会和变更的需要，包括方针和目标指标，确保管理体系不断得到改进，提高管理水平。评审参加部门、人员:总经理、管理者代表、各部门负责人、内审人员评审内容：1、内部审核结果；2、顾客及各相关方的反馈；3、过程的业绩及质量、环境、
2、职业健康安全管理体系的符合性，包括方针、目标指标的完成情况；4、纠正措施、预防措施的是否及时、有效；5、改进的建议；各部门评审准备工作要求:一、各部门提交一份“体系运行以来部门管理体系运行情况工作报告”；二、报告于8月18日前提交办公室；三、报告由各科室负责人执笔，并签署后提交；四、各科室报告的主要内容如下：1、本科室管理方针及目标实现情况；2、本科室在体系中的职责及贯彻情况；3、体系实施中科室工作的总体情况；4、本科室在此次内审中被查出的问题及不符合项情况和整改情况；5、本科室的资源配置情况及增补需求；6、本科室认为体系及其过程需要改进的地方或文件需要修正之处；7、本科室纠正和预防措施的实施
3、情况；计划的评审时间:评审会议计划于8月26日上午召开。编制： 审核： 批准：日期： 日期： 日期：管理评审报告编号：GKHB/JL-BG028-2014 主持人王海舰评审地点公司会议室评审时间2014年8月26 日评审形式会议评审目 的 对质量、环境、职业健康安全管理体系适宜性、有效性和充分性进行分析和评价，寻找体系改进的机会。参加人员总经理、管理者代表、各部门负责人及内审人员评审依据：（1）GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011管理体系要求（2）公司的管理体系文件（3）相关的国家法律法规、行业规定评审内容：（1）内部审核结果；（2）顾客及各
4、相关方的反馈；（3）过程的业绩及质量、环境、职业健康安全管理体系的符合性，包括方针、目标指标的完成情况；（4）纠正措施、预防措施的是否及时、有效；（5）改进的建议；评审结论：1 内审：2013年8月21日至22日，审核组根据计划的安排对公司的质量管理体系进行了全面的审核，审核的范围涉及管理层及公司各部门（除财务外）和ISO9001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011标准的所有要求，审核组对公司在最近一年里的管理体系运行是否符合管理体系标准的要求及是否能够在公司各部门得到有效的实施、保持和改进进行了审核，审核过程是在客观、公正、融洽的气氛中进行的，在两天的现场审
5、核中，审核组开出4个不合格项，分别在生产部、办公室、质检部。通过本次内审及内审提出的不合格项及改善完成情况，说明本公司质量管理体系符合ISO9001：2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011标准的要求，体系运行是有效的，体系应充分结合本公司实际情况作持续改进。2 客户及相关方反馈：销售部对相关客户进行了满意度的调查，并进行了汇总分析，综合情况表明：客户对公司的产品的质量和服务是满意的。合同履行率达100 %。3 过程的业绩：从各部门的质量、环境、职业健康安全管理体系运行报告和今年前六个月的产值来看，表明各部门在生产过程控制工作中下了很大功夫，但由于今年形势比较严峻，
6、销售部要加大力度做好攻关工作，争取更多的任务，确保今年年初制定的销售产值能最终完成。公司近二年来没有发生环境、职业健康安全事故及相关方投诉。4 方针、目标指标评价情况：通过这次内审，现行的质量、环境、职业健康安全管理体系方针充分体现了公司在质量方面的宗旨和方向，目标指标通过全体员工的努力，已全部实现。因此本公司的质量方针、质量目标是适宜的。5 纠正措施、预防措施：今年，加大力度对公司的员工的安全生产教育，强化安全生产意识，确保了无重大安全事故的发生。对内审发现的4项不符合进行了纠正和纠正措施，并落实跟踪，确保了体系的可持续性。6 管理评审综述： 本次管理评审，由王海舰总经理主持，会议审议了各部
7、门的工作报告，并对公司现有体系的适宜性、充分性和有效性进行了深入的评价和探讨。结果表明：本公司的质量、环境、职业健康安全管理体系符合标准要求，体系的建立是充分的；体系能够对公司产品的生产和服务的所有过程进行有效的控制，并且各部门能够按照体系要求对各过程进行有效的控制，体系的实施和运行是有效的；现行的体系能体现到了公司的发展规模、体制、人员的素质、产品的性质，能够被各级员工所理解和充分实施。在体系运行的过程中，虽然部分人员有所变动，但都能很快适应新岗位。通过不断强化员工质量、环境、职业健康安全意识，努力提高了产品和服务质量。各部门人员的工作质量均有了较大的改进，效率也有一定的提高，对内审发现的不
8、足也能够按文件要求进行改善。充分说明，公司的管理体系运行基本是适宜的、充分的、有效的，并已基本具备持续改进的能力。改进意见：1、2014年12月前完成抛丸机表面处理项目建设，已改进产品表面质量及作业场所职业健康绩效，由生产部负责，财务部保障项目资金到位。2、办公室每周日进行员工素质的培训，包括年底前进行起重机、焊接作业人员技能及环保安全操作规程培训，进行危险化学品管理条例和管理制度培训，由办公室9月10日前做出培训计划，年底前完成。3、技术部主要针对目前烟气脱硫技术，不断学习，努力提高自己的专业水平，要优级化设计降低成本，产品性能不断提高。4、各部门针对本部门体系运行情况实施改进措施，重大措施
9、报公司批准纳入管理方案，以保障资源配置和实施进度。编制： 审核： 批准：日期： 日期： 日期：管理评审会议纪要时 间：2014年8月26日上午9：00地 点：三楼会议室主持人：王海舰总经理参加人：总经理、管理者代表、各部门负责人及内审人员会议内容：1.总经理宣布会议的开始，宣布管理评审的目的和依据、以及评审的内容；2.管理者代表做体系运行情况汇报，王海舰总经理就质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况进行了总结，对体系建立和实施过程中各部门的工作予以肯定，并就运行过程中存在的问题提出了改进要求（体系运行总结附后）；3.内部审核组长穆银经理做了“内部质量管理体系审核报告”汇报了我公司内审情况，包
10、括体系审核、过程审核、产品审核，以及审核后的纠正、预防措施的实施及其验证情况；4.各部门负责人分别做了各自部门的“质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况报告”对体系运行中存在的问题和原因进行了详细的分析和总结；5.总经理主持对此次评审内容进行讨论：（1）内部审核结果；（2）顾客及各相关方的反馈；（3）过程的业绩及产品质量的符合性，包括方针、目标指标的完成情况；（4）纠正措施、预防措施的是否及时、有效；（5）改进的建议；6. 通过对体系运行情况的分析，总经理在充分听取与会者意见后，做出以下评审决议：质量、环境、职业健康安全管理体系建立和实施以来，公司方针、目标指标在全体员工之间得到了有效的沟通
11、和认真贯彻，方针符合公司目前的发展要求，体现了公司在管理方面追求；公司制定的目标指标与方针基本一致，通过体系运行能够实现。但是公司和部门目标指标之间存在着部分指标统计方法、统计周期不明确等问题，应在今后的运行过程中收集、积累信息和数据，逐步加以完善。公司目前的组织机构设置合理，职责权限规定明确。公司现行的质量、环境、职业健康安全管理体系文件符合管理需要，具有可操作性。顾客对本公司产品质量和相关服务基本满意，未发生重大顾客投诉和安全事故，本公司的经营业绩基本符合客户和各相关方的要求。会议记录人：李希光附: 管理体系运行总结报告首先我们编制了管理手册、管理程序文件和管理作业文件等一系列指导性、纲领
12、性和支持性文件，并通过全体员工的学习加深对ISO9001：2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011标准的理解使全体员工的质量、环境、职业健康安全意识有了进一步的提高，奠定了管理体系运行的基础。同时通过内部审核，使企业的环境和整体质量、职业健康安全意识和管理意识相对体系运行前有了很大的改变和提高，管理体系各部门人员在工作中继续努力工作，对发现问题及时解决，以促进质量、环境、职业健康安全管理体系的不断完善。市场竞争情况和产品定位随着经济的发展，市场更需要高品质、价格合理的产品，市场竞争愈加激烈。在这种情况下，我们只有提供高品质的产品、良好安全的的工作和施工环境，企业才能
13、长久发展。通过ISO9001：2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011管理体系的推行，公司管理得到了规范化。为了适应市场竞争，重点通过技术开发，提高工作效率，降低生产成本来达到市场竞争的要求，这对管理规范化提出了更高要求。只有这样，产品在市场的销售量才会增大，企业的发展将靠优良可靠的品质、具有竞争力的价格和良好的服务来赢得市场竞争的胜利。目前，我公司已获得多项实用型专利，希望技术人员能再接再厉改进产品设计，尽量提高质量和降低生产成本使组织得到持续的发展。方针、目标指标的适宜、有效性及推行情况现行的质量和环境、职业健康安全方针向社会和顾客展示了本公司的质量和环境安全宗
14、旨，展示了组织对顾客和社会承诺产品的质量和对公司员工及相关方环境安全的重视。方针体现了当今社会“以人为本”的管理思想，总体上反映了组织要精心制造出优良品质的产品，以高质量的服务赢得顾客的满意，以“预防为主，遵守法律法规；绿色环保，节约能源资源；以人为本，控制职安风险；持续改进，科学强企发展”为主导，在质量、环境、职业健康安全管理体系运行过程中建立高效益的管理模式，并不断完善，力求在市场竞争中得到生存、发展。公司现行的方针明确规定：“设计创新、制作精心、服务尽心、让顾客放心、高素质的员工保证高质量的产品”和“预防为主，遵守法律法规；绿色环保，节约能源资源；以人为本，控制职安风险；持续改进，科学强
15、企发展”，反映了组织对产品质量和环境、职业健康安全为焦点的强烈愿望，符合组织的发展方向， 为质量目标提供了框架和基础。目标指标体现了管理者管理力度，提高管理水平的决心，对近来的产品检验统计分析表明组织有能力达成目标，没有发生顾客重大投诉、环境污染及安全事故。因此从整体而言，本公司现今制定的方针、目标指标符合本公司的实际情况，是适宜的、有效地、正确的。管理体系运行过程的改进管理体系的运行是一个不断完善的过程，管理评审也是考评质量管理体系的有效性、适宜性、充分性，督促组织不断地改进。根据管理评审的要求，对今后改进提出以下要求：1、应通过内外部审核、管理评审、纠正预防措施等方法，对管理体系文件的有效
16、性、适宜性、可操作性进行评审，并适时地进行修改，以保证体系文件能满足运行的需要。2、2014年12月前完成抛丸机表面处理项目建设，已改进产品表面质量及作业场所职业健康绩效，由生产部负责，财务部保障项目资金到位。3、办公室定周日进行员工素质的培训，包括年底前进行起重机、焊接作业人员技能及环保安全操作规程培训，进行危险化学品管理条例和管理制度培训，由办公室9月10日前做出培训计划，年底前完成。4、技术部主要针对目前烟气脱硫技术，不断学习，努力提高自己的专业水平，要优级化设计降低成本，产品性能不断提高。5、各部门针对本部门体系运行情况实施改进措施，重大措施报公司批准纳入管理方案，以保障资源配置和实施进度。 总结我们公司管理体系的有效运行和质量保证体系的完善，有赖于通过不断的内（外）部质量审核及管理评审，纠正和预防措施等工作来提高，希望各阶层管理人员能正确认识到这一点，严格按照管理体系来运行，以达到我们最初的期望。总体上来讲，本公司的管理体系运行有效，适合组织的运行、符合标准要求，是适宜的、充分的和有效的。
