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1、*公司质量管理文件汇编二0一四年五月目 录一、质量安全承诺制度1二、承担社会责任制度1三、食品安全管理任制3四、食品安全责任制度4五、生产条件控制制度14六、从业人员食品安全培训制度14七、从业人员健康管理制度15八、人员管理制度16九、物资采购制度16十、原辅及包装材料采购查验管理制度18十一、生产过程安全管理制度19十二、设备管理制度22十三、化验室仪器管理制度23十四、卫生管理制度24十五、产品检验制度26十六、产品出厂检验制度26十七、产品检验留样和处置制度27十八、产品销售登记管理制度28十九、产品包装储存运输管理制度29二十、不合格品管理制度30二十一、问题产品召回管理制度30二十
2、二、食品安全事故处置及报告制度32二十三、召回与处置上报制度34二十四、食品安全风险监测和评估制度35二十五、质量投诉处理制度36二十六、停产复产报告制度39二十七、档案管理制度39二十八、产品安全风险评估制度40二十九、企业监督考核制度41三十、质量安全管理员检验员管理制度42三十一、企业标准管理制度43三十二、按标准组织生产制度44三十三、禁止性操作行为管理制度44三十四、生产许可证运行管理制度45三十五、包装标识与标签管理制度45三十六、新原料使用上报评估制度46三十七、食品添加剂管理制度47三十八、食品广告管理制度48三十九、委托检验制度48四十、主要原料及产品管理制度49四十一、操作
3、人员要求管理制度49四十二、技术标准工艺文件管理制度50四十三、作业指导书51四十四、生产过程控制制度54四十五、质量管理考核办法54四十六、产品防护管理制度55四十七、逐批检测记录制度56四十八、索证索票制度56四十九、技术文件管理制度57五十、生产中断应急处置制度57一、食品安全承诺制度1、本企业要向社会郑重承诺：保证守法生产经营，保证生产的速冻食品质量合格、安全，不会危害百姓的身体健康和生命安全。2、食品生产企业与县质监局签订食品质量安全责任书。制作涵盖食品企业资质情况、责任书、分类监管等级、监管人员等内容的公示板，并在生产加工场所显著的位置悬挂。3、遵守国家食品安全法等有关法律法规，承
4、担生产者责任和义务。不生产加工假冒伪劣食品，不掺杂掺假、以假充真、以次充好、以不合格冒合格，不以非食品原料、发霉变质原料加工食品，不滥用食品添加剂，不伪造食品标识、冒用质量标识、标注虚假生产日期，严格按标准组织生产，加强质量控制，接受社会监督，承担食品质量安全主体责任。二、承担社会责任制度 1、社会责任是指公司对国家和社会的全面发展、自然环境和资源，以及股东、债权人、职工、客户、消费者、供应商等利益相关方所应承担的责任。 2、在追求经济效益、维护公司和股东利益的同时，积极维护债权人和职工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，积极从事环境保护、村镇建设等公益事业，促进公司与全社会协调、和谐发
5、展。 3、在经营活动中，应遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则，遵守社会公德、商业道德，接受政府和社会公众的监督。不得通过贿赂、走私等非法活动谋取不正当利益，不得侵犯他人的商标、专利等知识产权，不得从事不正当竞争行为。 4、积极履行社会责任，不定期评估公司社会责任的履行情况，视条件自愿披露公司社会责任报告。 5、 尊重职工人格和保障职工合法权益，关爱职工，促进劳资关系的和谐稳定，按照国家有关规定对女职工实行特殊劳动保护。 6、 建立、健全劳动安全卫生制度，严格执行国家劳动安全卫生规程和标准，对职工进行劳动安全卫生教育，逐步提高职工的安全生产和自我保护意识。 7、 落实企业安全生产主体责任，
6、建立健全安全生产责任制，保证安全资金的有效投入，积极开展安全生产科技研究，采用先进的生产技术和生产工艺，推行安全生产标准化工作，努力提高生产作业场所的安全水平。 8、不得干涉职工的信仰自由，不得因民族、种族、国籍、宗教信仰、性别、年龄等对职工在聘用、报酬、培训机会、升迁、解职或退休等方面采取歧视行为。 9、建立职工培训制度，按照国家有关规定提取和使用职业培训经费，积极开展职工培训，并鼓励和支持职工参加业余进修培训，为职工发展提供更多的机会。 10、对供应商、客户和消费者诚实守信，不得依靠虚假宣传和广告牟利，不得侵犯供应商、客户的著作权、商标权、专利权等知识产权。 11、保证其提供的商品或者服务
7、的安全性。对可能危及人身、财产安全的商品和服务，公司应向消费者作出真实说明和明确的警示，并标明正确使用方法。 12、敦促客户和供应商遵守商业道德和社会公德，对拒不改进的客户或供应商应拒绝向其出售产品或使用其产品。 13、妥善保管供应商、客户和消费者的个人信息，未经授权许可，不得使用或转售上述组织和个人信息牟利。 14、提供良好的售后服务，妥善处理供应商、客户和消费者等提出的投诉和建议。 15、确保经营战略、政策和程序符合国家产业政策和环保政策的要求，优化资源配置，支持社会经济和环境的可持续发展。 16、在力所能及的范围内，积极参加所在地区的环境保护、教育、文化、科学、卫生、社区建设、扶贫济困等
8、社会公益活动，促进公司所在地区的发展。 17、接受政府部门和监管机关的监督和检查，关注社会公众及新闻媒体对公司的评论。 三、食品安全管理制度1、企业法人代表是食品安全第一责任人，对本单位的食品安全负总责，统一领导、协调本企业食品安全监督管理工作；建立健全食品安全监督管理协调机制和监督管理责任制。明确一名食品安全总监负责企业内部食品安全监管日常工作。2、企业依法领取营业执照并按国家法律法规要求办理生产食品的相关证件，其食品生产经营范围与环境，符合国家食品安全相关法律法规和标准的要求。3、食品生产要具备保障食品安全的设施、设备和条件，远离污染源，并符合国家有关食品安全标准。4、建立健全食品原料、食
9、品添加剂、食品相关产品的采购验证制度，健全食品追溯制度、食品召回制度、食品安全培训制度、健康档案制度、设备清洗制度、运输制度及设备管理制度，确保食品安全。5、严格做好食品从业人员健康管理和卫生知识培训工作。6、积极配合质监部门的监督检查，规范经营行为，完善售后服务，妥善解决消费者投诉和纠纷，共同营造食品安全消费环境。7、填写食品生产加工企业落实质量安全主体情况自查表，定期报送县质监局。四、食品安全责任制度（一）部门质量责任制1、办公室职责权限（1）负责全公司行政管理和日常后勤工作，负责公司行政指令的传达和有关信息收集、汇总和上报工作。（2）负责全公司文件的发布，报纸、信件的收发以及文件、技术资
10、料的归档管理工作。（3）参与制定本公司长期发展规划、年度培训计划、重大技术改造计划和改革方案。（4）执行经理办公会决议，参加本公司有关会议，报告本单位工作情况。（5）搞好公司环境卫生和安全保卫工作。2、技术科职责权限（1）负责全公司生产技术工作。（2）负责全公司贯彻执行国家关于本公司产品质量方面的技术培训工作，包括技术工人的上岗培训和有关部门组织的技术培训。（3）负责全公司生产组织工作，并建立本公司产品质量保证体系。（4）负责全公司技术文件的制定、发放和技术资料的归档保存工作。（5）负责指导全公司生产设备的维护保养工作。（6）负责指导生产车间搞好文明生产和安全生产工作。（7）做好其他相关工作。
11、3、生产车间职责权限（1）、负责本车间的生产和质量管理工作，建立班组考核制度。（2）、遵守工艺纪律，执行工艺操作规程，严把产品质量关，做到不合格的半成品不下传，不合格的产品不入成品库。（3）、搞好车间环境卫生和文明生产。（4）、参加本车间质量分析会，查找生产过程当中存在的薄弱环节，制定相应的改进措施。（5）、负责对本车间班组，执行工艺操作规程和产品质量情况的考核和指导。（6）、做好其它有关工作。4、质检科职责权限（1）负责全公司产品质量检验工作，对产品质量有独立否决权。 （2）负责全公司质量文件的起草，质量文件资料的管理归档工作。（3）组织召开质量分析会。（4）制定全公司质量考核办法并监督落实
12、。（5）建立全公司质量档案。（6）做好其他相关工作。5、供销科职责权限（1）负责全公司原料、物资的采购和产品的销售工作。（2）负责对公司的供方进行合格供方评价，并确定合格供方。（3）负责编制全公司物资供应计划和产品销售计划，签订物资供应合同和产品销售合同。（4）组织召开产品供销会议，分析物资供应和产品销售当中好的做法和不足，制定改进措施和下一步安排。（5）及时收集、反馈产品在销售过程当中的相关信息，为公司领导提供销售策略依据。（6）搞好原、辅及包装材料的供应工作。（7）做好产品销售工作，特别是售后服务工作。（8）做好产品销售信息反馈工作，特别是产品质量问题的反馈工作。（9）做好其他相关工作。6
13、、化验室职责权限（1）化验室可以独立行使检验职权，不受任何行政和外界的干扰。（2）正确使用检测设备，做好检测设备的使用、维护、保养工作。（3）组织好检测设备的检定/校准工作。（4）负责原辅料、包装材料进厂检验、产品出厂检验工作。（二）、各级人员质量责任制1、经理质量责任制（1）、贯彻落实食品安全法、产品质量法等相关法律、法规和相关政策，负责全公司质量管理工作。（2）、制定本公司长期发展规划，审批全公司年度工作计划、重大技术改造计划和改革方案。（3）、建立以经理为核心的生产经营管理体系，实行统一领导、分级管理、协调配合，充分发挥各部门的职能作用。（4）、对质量工作做出突出贡献的单位和个人进行表彰
14、和奖励，对发生质量和安全事故的单位和个人进行批评教育和处理。（5）、组织召开或参加质量分析会，分析查找影响产品质量的因素，研究制定解决问题的措施。（6）、走访用户，了解用户对本公司产品的意见和合理化建议，及时采取措施，改进或提高产品质量。2、技术质量副经理（质量负责人）质量责任制（1）、在经理领导下，负责全公司的生产技术和产品质量工作。（2）、贯彻执行国家有关产品质量法律、法规和有关规定，执行经理办公会决议，向经理汇报所负责的工作。（3）、配合经理组织制定本公司的年度工作计划、重大技术改造计划、职工培训考核计划，不断学习应用新技术、新成果。（4）、负责审批本公司技术文件资料。（5）、搞好产品质
15、量检验工作，组织召开质量分析会和事故分析会，分析查找造成质量问题的原因，研究制定解决问题的办法。（6）、搞好全公司的文明生产工作。（7）、做好其它有关工作。3、供销副经理质量责任制（1）、在经理领导下，负责全公司的物资供应和产品销售工作。（2）、贯彻执行国家有关产品质量法律、法规和有关规定，执行经理办公会决议，向经理汇报所负责的工作。（3）、负责审批全公司物资供应计划和产品销售计划。（4）、搞好原、辅及包装材料的供应工作。（5）、做好产品销售工作，特别是售后服务工作。（6）、做好产品销售信息反馈工作，特别是产品质量问题反馈工作。组织召开或参加供销会议。（7）、做好其他相关工作。4、办公室主任管
16、理职责（1）、负责办公室全面工作。（2）、负责全公司文件的发布，报纸、信件的收发以及文件、报纸的归档管理工作。（3）、参与制定本公司长期发展规划、年度培训计划、重大技术改造计划和改革方案。（4）、执行经理办公会决议，参加本公司有关会议，报告本室工作情况。（5）、贯彻执行经理工作指令，并督促检查有关部门落实相关指令的情况，及时向经理汇报。（6）、搞好公司环境卫生和安全保卫工作。5、车间主任质量责任制（1）、负责本车间的生产和质量管理工作，建立班组考核制度。（2）、遵守工艺纪律，执行工艺操作规程，严把产品质量关，做到不合格的半成品不下传，不合格的产品不入成品库。（3）、搞好车间环境卫生和文明生产。
17、（4）、参加质量分析会，查找生产过程当中存在的薄弱环节，制定相应的改进措施。（5）、做好其它有关工作。 6、技术科长质量责任制（1）、主持本科全面工作，具体负责本公司技术工作。（2）、负责全公司技术文件、资料的管理归档工作，起草公司技术文件。（3）、按照产品标准制定相关的工艺操作规程。（4）、制定全公司的业务技术培训计划并组织实施。（5）、负责全公司设备的管理，建立全公司设备技术档案。7、供销科长质量责任制（1）、主持本科全面工作，具体负责公司物资供应和产品销售工作。（2）、编制公司年度物资供应计划和产品销售计划，签订物资供应合同和产品销售合同。（3）、组织召开或参加产品供销会议，分析物资供应
18、和产品销售当中的成功做法及不足，制定下一步改进措施。（4）、及时收集、反馈产品在销售过程当中的相关信息，为公司领导提供销售策略依据。（5）、完成领导交办的其它工作。8、质检科长质量责任制（1）、主持质检科全面工作，具体负责公司质量检验工作。（2）、负责公司质量文件的起草，质量文件资料的管理归档工作。（3）、负责公司原辅及包装材料的进厂质量检验工作，半成品、成品的质量检验工作以及不合格品的处置工作。（4）、组织召开质量分析会。（5）、制定公司质量考核办法并监督落实。（6）、建立公司质量档案。9、化验员质量责任制（1）、经培训合格，并获得资格证书方可上岗，高中及其以上文化程度。（2）、正确使用检测
19、设备，做好检测设备的使用、维护、保养工作。（3）、负责产品感官指标、理化指标和卫生指标的检验工作。（4）、搞好原辅材料、包装材料、中间品、成品的验证、检验工作。（5）、做好检验记录，保证检验数据真实、可靠。 （6）、出具检验报告，对检验报告数据的准确性和报告的正确性负责。 （7）、独立开展质量检验工作，不受外界或行政干扰。10、采购人员质量责任制 （1）、熟悉本企业对物资采购的要求。按规定对供方进行评价。编制合格供方目录。 （2）、贯彻择优比价、就地就近采购原则，按计划按要求采购，做到质量不合格不采购，价格不合理不采购，材质性能、规格不清不采购，对采购物资的质量负责。 （3）、负责办理合同变更
20、和供方违反合同等相关事宜，办理不合格品的复验、退货、索赔工作。 （4）、负责了解掌握供方的质量动态。帮助供方改进或解决质量问题联络工作。 （5）、及时向部门领导或有关部门汇报供方供货情况。 （6）、采购人员应具有高中或以上文化程度。11、保管员质量责任制（1）、负责原料库和成品的保管工作。（2）、原料库要经常通风，定期测量原料垛内温度和湿度，采取防潮措施，防止霉烂、变质、虫蛀。采取防鼠措施，定期进行灭鼠。（3）、辅助和包装材料，要分类标识存放。防止受潮、虫蛀、鼠咬。（4）、成品库成品要码放整齐、干净，防虫蛀、防鼠咬、防火、防潮。（5）、出入库要严格登记，填写相应的记录表，做到卡、物相符。（6）
21、、发现问题，如：数量不对、规格不符、受潮变质等问题要及时向主管领导汇报。12、操作工人质量责任制（1）、严格按照本岗位工艺操作规程进行操作。（2）、遵守工艺纪律，保证产品质量，做到上道工序半成品不合格不接收，本道工序产品不合格不下传，并做好记录。（3）、负责本岗位设备的维护保养，并做好相应的记录。（4）、搞好文明生产。五、生产条件控制制度1、生产条件的控制工作由技术科负责。2、技术科根据速冻食品生产许可证审查细则的要求，结合本厂具体情况，制定可行的生产条件控制内容，如生产设备操作规程、卫生管理制度、设备维护保养制度、生产条件控制情况考核办法等。3、组织有关人员学习生产条件控制内容和控制方法。4
22、、配备必要的资源，确保生产条件控制工作落到实处。5、对生产条件控制情况实行定期考核，对生产条件控制工作做得好的，进行表扬，突出的给予奖励；差的通报批评，直至调离本岗位。 六、从业人员食品安全培训制度1、本单位从事食品生产加工人员均应参加食品安全知识培训，新进员工应先培训后上岗。2、培训内容：包括食品安全法及其实施条例和其他相关规章关于食品生产加工环节的有关规定，食品企业卫生规范、产品标准质量要求、生产过程质量控制、生产操作规程以及其他有关本单位食品安全方面的知识。3、培训时间：组织对全厂员工进行食品安全知识的培训应定期举办，一般情况每半年举办一次，特殊情况可随时进行；新进员工可根据生产需要随时
23、进行。根据国家和部门的规定和安排需外出参加培训学习的，按照国家和部门的安排进行。4、全厂员工食品安全知识的培训工作由厂技术科负责组织和实施。厂技术科应制定全厂食品安全知识培训计划；培训计划应包括培训时间、地点、培训内容、授课人员、受培训人员等内容。5、培训应有记录，包括培训时间、地点、培训内容、授课人员、受培训人员，受培训人员应在培训记录上签字。培训结束后应对培训情况进行考试。6、建立员工学习培训档案，内容包括：培训时间、培训地点、培训内容、培训单位、考试试题、考试成绩等。7、对不参加培训学习或考核不合格者不得从事相应工作。七、从业人员健康管理制度1、从事食品生产人员每年必须进行健康检查。2、
24、食品安全总监负责组织本单位食品生产人员的健康检查工作，督促有碍食品安全疾病的人员调离岗位，并对从业人员健康状况进行日常监督管理。3、食品生产人员每年到县疾控中心参加一次体检，应在健康证明到期前一个月参加健康复查，不得超期使用健康证明。4、从事接触直接入口食品工作人员患有疾病、伤寒、甲型病毒性肝炎、戊型病毒性肝炎等消化道传染病，以及患有活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病等有碍食品安全的疾病的人员，不得从事接触直接入口食品的工作。5、从业人员有发热、腹泻、皮肤伤口或感染、咽部炎症等有碍食品安全的应立即脱离工作岗位，待查明原因、排除有碍食品卫生的疾病或治愈后凭有效证明方可重新上岗。6、新参加工作的
25、人员、实习工、实习学生必须先取得健康证明后方可上岗，杜绝先上岗后体检。7、定期向县质监局提交企业健康检查人员名单。8、配合县质监局定期检查从业人员持健康证明上岗情况，发现无有效健康证明者，按有关规定给予处理。9、建立健康档案、体检登记、人员岗位调整登记表八、人员管理制度1、从事食品生产加工的人员应具备一定的条件方可进行食品生产加工。2、从事食品生产加工的人员必须身体健康，无传染病，上岗前，经县疾控中心体检合格，凭健康证方可上岗。3、从事食品生产加工的人员应具备与本岗位相适应的文化程度，能够看懂本岗位的技术文件，并能操作相关设备，具有一定的操作技能。4、从事食品生产加工的人员年龄应与本岗位相适应
26、。5、应符合国家或行业规定的其他要求。九、物资采购制度1、物资采购包括：原材料采购、辅料采购、包装材料采购、生产设备采购和零配件采购等项目。原材料是指禽肉（鸡肉）、食用淀粉、糖，辅料包括调味料川香鸡柳腌料，包装材料是聚乙烯塑料袋和瓦楞纸箱。物资采购由供销科负责。2、采购物资应提前10天编制物资采购计划，计划内容应包括：采购物资的名称、规格、数量、质量要求、需用时间等。3、物资采购计划先由各单位结合保管员编制计划草案，然后，报供销科 制定全公司采购计划，并报经主管领导批准后由物资采购人员进行。4、物资采购人员应按物资采购计划中所列的物资名称、规格、数量、质量要求和需用时间进行采购。5、采购物资时
27、应严格执行相应的产品标准，如：禽肉（鸡肉）执行GB 2707标准、食用淀粉分马铃薯淀粉和玉米淀粉两种，执行马铃薯淀粉GB/T 8884标准、玉米淀粉执行GB/T 8885标准、糖执行QB/T 2343.1标准，辅料包括调味料川香鸡柳腌料和葱油08，川香鸡柳腌料执行GB/T 15691标准、葱油08执行Q/NZD 0003S-2011标准，聚乙烯塑料袋执行GB 9687标准、瓦楞纸箱执行GB/T 6543标准。6、物资采购人员在采购物资时，除按照物资采购计划进行采购外，还要向供方索要有关质量合格证明，检验报告。查验检验报告的有效性和所采购物资的产品标识。特别是对有保质期的物资，还要核对生产日期和
28、保质期。对属于生产许可证管理的产品还要索要生产方的生产许可证复印件。除此之外，还要对供方的其他信息，如供货时间、信誉度等进行评价。对马上不能鉴定的物资，应先抽样进行试用或化验，合格后采购。7、采购物资经查验合格后，应及时登记入库。十、原辅材料采购查验管理制度1、对原辅材料应进行进货查验，首先查验进货品种是否与原辅材料进货计划的品种一致。2、对进货的数量进行核对，并对供货单位进行核实。3、对供货单位的资质进行核实，如：有无营业执照、有无随货同行的同批的产品质量检验报告，如所供的产品属于生产许可证管理的，有无本产品有效期内的生产许可证。4、查验所供货物的产品标识内容是否清晰、齐全，特别是属于保质期
29、的，要查看是否超保质期。5、对不符合要求的原辅材料要单独存放，并明确标识。报主管领导，经主管批准后，妥善处理。6、建立原辅材料进货台账、保管记录、出库记录，并对各种购进原辅料的贮存、保管情况进行登记。7、原辅材料进货、保管、出库等记录应妥善保管，保管期限不少于三年。十一、生产过程安全管理制度1、原、辅及包装材料应符合相关标准要求，如：禽肉（鸡肉）执行GB 2707标准、食用淀粉分马铃薯淀粉和玉米淀粉两种，执行马铃薯淀粉GB/T 8884标准、玉米淀粉执行GB/T 8885标准、糖执行QB/T 2343.1标准，辅料包括调味料川香鸡柳腌料和葱油08，川香鸡柳腌料执行GB/T 15691标准、葱油
30、08执行Q/NZD 0003S-2011标准，聚乙烯塑料袋执行GB 9687标准、瓦楞纸箱执行GB/T 6543标准。2、食品生产必须符合安全、卫生的原则，对关键工序的监控必须有记录。3、原料、半成品、成品应分别存放。废弃物设有专用容器。容器、运输工具应及时分别消毒。4、不合格产品及落地产品应设固定地点分别收集处理。5、班前班后必须进行卫生清洁工作及消毒工作。6、包装食品的物料必须符合卫生标准，存放间应清洁卫生、干燥通风，不得污染。7、仓库应符合工艺要求，按标准要求配备温控装置，库内保持清洁，定期消毒，有防霉、防鼠、放虫设施。8、对原辅料、半成品、成品及生产过程卫生进行检查。9、生产过程控制关
31、键：1）、环境卫生控制a、老鼠、苍蝇、蚊子、蟑螂和粉尘可以携带和传播大量的致病菌，因此，它们是厂区环境中威胁食品安全卫生的主要危害因素。最大限度地消除和减少这些危害因素对产品卫生质量的威胁。b、保持工厂道路的清洁，消除厂区内的一切可能聚集、滋生蚊蝇的场所，并经常在这些地方喷洒杀虫药剂。c、工厂要针对灭鼠工作制定切实可行的工作程序和计划，保证相应的措施得到落实，做好记录。d、工厂内不宜采用药物灭鼠的方法进行灭鼠，可以采用捕鼠器、粘鼠胶等方法。2）、生产用水的卫生控制：必须符合GB 5749的指标要求。3）、原、辅料的卫生控制：a、对原、辅料进行有效的质量控制，生产过程中使用的添加剂必须符合国家标
32、准。b、对加工过程使用的工器具，与产品接触的容器不得直接与地面接触；不同工序、不同用途的器具用不同的颜色加以区别，以免混用。4）、车间、设备及工器具的卫生控制：a、严格日常对生产车间、加工设备和工器具的清洗、消毒工作。b、车间要专门设置化学药品存贮区，即洗涤剂、消毒剂应放贮存间或存贮柜，并制定出相应的管理制度，由专人负责保管，领用必须登记。药品要用明显的标识加以标识。5）、储存与运输卫生控制a、定期对储存食品仓库进行清洁，保持仓库卫生，必要时进行消毒处理。b、库内产品要堆放整齐，批次清楚，与地面的距离应不少于10cm，与墙面、顶面之间要留有30cm50cm距离。为便于仓储货物的识别，各堆垛应挂
33、牌标明本对产品的品名、规格、产期、批号、数量等情况。c、成品库内的产品要按产品品种、规格、生产时间分堆存放，并加挂相应的标识牌，牌上将垛内产品的品名、规格、批次和数量等情况加以标明，从而使整个仓库堆垛整齐，批次清楚，管理有序。d、食品运输车必须保持良好的清洁卫生状况，为运输工具的清洗、消毒配备必要的场地、设施和设备。6）、人员的卫生控制a、加工和检验人员每年至少进行一次健康检查，必要时还要做临时健康检查，新进厂的人员必须经过体检，体检合格后方可上岗。b、生产、检验人员必须经过必要的培训，经考核合格后方可上岗。c、生产、检验人员必须保持个人卫生，进车间不得携带任何与生产无关的物品。d、进车间必须
34、穿着清洁的工作服、鞋、帽。e、凡患有有碍食品卫生疾病者，必须调离生产加工、检验岗位，痊愈后经体检合格方可重新上岗。f、妨碍食品卫生的疾病主要有：-病毒性肝炎；-活动性肺结核；-肠伤寒和肠伤寒带病者；-细菌性痢疾和痢疾带菌者；-化脓性或渗出性脱屑性皮肤病；-手有开放性创伤尚未愈合者。g、加工人员进入车间前，要穿专用的清洁工作服，更换工作鞋靴，戴好工作帽，头发不得外露。h、与工作无关的个人用品不得带入车间，并且不得化妆，不得戴首饰、手表。i、工作前要进行认真的洗手、消毒。十二、设备管理制度1、设备管理工作由公司技术科负责。2、技术科负责全公司设备台帐的建立，技术档案的管理以及设备的维修保养。设备档
35、案要做到一机一档。3、设备在采购时，先由设备使用单位向技术科提出报告，然后，技术科汇总制定设备采购计划，报主管领导批准后进行。4、操作人员在上岗前必须经过培训或具有相应的操作能力、资质，掌握设备操作要领和操作方法，做到“四懂”（懂结构、懂原理、懂性能、懂用途）“三会”（会使用、会维护保养、会排除故障）。5、操作人员要坚守岗位，严格按照五字操作法（听、摸、擦、看、嗅）进行操作，做到设备运转正常、润滑、高效、清洁。6、设备的日常检查由操作人员进行，每班1次。7、操作人员要认真填写设备运行记录，严格执行交接班制度。十三、化验室仪器管理制度1、应建立化验室检验设备台帐， 对数量、种类、规格、精度等级、
36、检定周期等进行详细记录。2、化验仪器设备要定期进行检定和校对，保证仪器设备在有效检定周期内使用。3、备用仪器应妥善保管，防止有意或无意造成损失。4、对于操作人员，必须建立安全使用制度。5、仪器设备的存放，必须按仪器说明书进行，否则仪器因存放的问题出现损坏，保管人员应赔偿。6、仪器设备使用后，应保证清洁卫生，不得有药品或残留物。7、重要的仪器设备使用前必须详细登记，要求时间、姓名要清楚无误。8、通电仪器设备使用后，要注意及时关掉电源。9、仪器要严格按规程使用，不按规程使用造成损坏，操作人员必须赔偿。10、定期检验仪器设备，防止潮湿、干燥等，以免出现检测的误差。十四、卫生管理制度（一）、加工用水安
37、全1、加工用水必须是符合国家标准规定的生活饮用水。2、车间使用水管道必须是食用级，使用时不能托在地面上，用后盘挂于墙面上。3、车间污水排放畅通，排水道内无垃圾、下脚料、原料等杂物，废水流向从清洁区流向非清洁区，每天班后搞好清洁消毒并做好记录。4、厂区污水排放必须按国家环保部门的规定进行排放，保持排放畅通。5、如发现加工用水有异常，立即停止使用并报告主管领导。待有关部门确定水质合格后方可使用。（二）、工人的工作服、帽、鞋1、加工人员进入车间都必须按食品加工人员个人卫生要求穿戴整齐。工作服（包括鞋、帽）要集中清洗。2、工作服在穿戴前经过紫外线消毒，消毒时间不低于4小时。（三）、个人卫生1、加强个人
38、卫生管理。2、加工人员必须经过健康体检，合格后方可上岗。3、加工人员进入车间，不得戴手套和饰品，不得化妆，不得留长指甲，头发不得外露。4、不得将与生产无关的物品带入车间。5、车间内严禁吸烟、吃东西。6、上班期间去厕所必须脱下工作服、鞋、帽，回工作岗位前将手按“洗手法”清洗消毒后方可继续加工产品。7、离开车间必须脱下工作服、鞋、帽。8、生产负责人每天检查洗手设施是否处于良好状态，洗手液是否充足，消毒液浓度是否达到要求，工人是否按“洗手液”程序进行洗手。（四）、车间内清洗和消毒1、厂内设有与生产车间人数相适应的更衣室。2、在生产中所用的机械、设备、容器、管道等的清洗和消毒，必须符合食品生产加工的要
39、求。3、生产车间应严格执行卫生管理制度，各生产班组每班工作结束后必须按规定将操作场地的废弃物、垃圾清除到相关的地方，保持车间清洁，必要时将地面、墙壁、设备、管道、排水沟等进行彻底清洗和消毒。4、更衣室和厕所应经常清扫、冲洗、消毒。5、生产车间和库房内禁止吸烟或随地吐痰。十五、产品检验制度检验分过程检验和产品检验，主要采取自检的方式进行。（一）过程检验1、过程检验项目为产品成型后肉签位置、产品形状、单串产品重量。2、过程检验项目要求：肉签位置应处于肉串中心位置、不应明显有偏差，产品形状应平整、规则，产品重量应均匀，单串重量偏差为2g。3、检验方法：肉签位置、产品形状用目测法进行，单串产品重量检验
40、用精度为0.5g的电子秤称量。4、检验时间：过程检验的时间为正常工作开始1小时后进行，检验次数为每班每组随机抽检2-3次。（二）产品检验1、产品检验严格执行SB/T 10379速冻调制食品标准。2、出厂检验项目：净含量、感官、菌落总数。3、检验批次：以一次配料生产的产品为一个批次。4、抽样时间、地点及数量：正常生产每批产品加工结束后在成品库抽样，抽样数量为2kg。分成两份，一份检验，一份备样。5、抽样方式：随机抽取。6、出具检验报告时间：样品抽取后，应在48小时后出具检验报告。 7、检验报告传递：检验报告一式四份，其中一份质检科存档，一份交成品库，一份交供销科，一份随货同行。8、不合格品处理：
41、如产品经检验不合格，要立即将该批产品分别存放，做出明显标记。报请主管领导及时做出处理决定。9、砷、铅、隔、挥发性盐基氮、食品添加剂、霉菌总数、致病菌为“*”号检验项目，每年送检两次。应送有资质的质检机构进行委托检验。 十六、产品出厂检验制度1、建立产品出厂检验记录，记录中如实记录产品的名称、规格、数量、生产日期、生产批号、检验合格证号、购货者名称及联系方式、销售日期等内容。2、产品出厂应做到批批检验，并做好留样，对留样要做好记录。出厂检验批次与生产批次相对应。3、负责产品出厂检验的人员，在产品出厂检验时，要做到公正、科学，保证检验结果的准确性。4、产品出厂检验记录应当真实，并归档保存，保存期限
42、不得少于两年。5、产品出厂检验记录由质检科保存，负责产品出厂检验的人员，应每月3日前将上月的产品出厂检验记录交厂办公室负责档案管理人员存档。十七、产品检验留样和处置制度1、在对每批产品进行检验的同时，应对本批产品做好留样，以备复检。2、所留样品应放在固定的场所，并采取必要的防护措施（如：防潮、防霉、防鼠），以防变质。3、对所留样品应做好留样登记记录，记录的项目有：产品名称、质量等级、生产日期、生产数量、留样日期、留样地点、留样管理人员等。4、样品留样时间应不少于产品的保质期。5、应定期对超过留样时间的样品进行处置。处置时，应采取适当措施（如：技术处理改作他用、无害化处理等），防止留样污染环境。
43、6、对留样处置情况做好记录，记录内容包括：处置时间、地点、处置措施、批准人员、处置措施实施人等。十八、产品销售登记管理制度1、做好客户资料管理，建立顾客档案，详细记录其名称、地址、电话、联系人；对会员客户应记录订购每批产品的批号、数量，整理了解顾客的订货倾向，及时做好供货、送货准备；2、做好客户的订货记录、发货记录、开票记录等信息；3、做好产品资料管理，包括产品价格整体浮动设定、产品价格表；按照标准有关要求实行销售产品样品的留样；4、做好客户的订货单管理，详细记录有关订货信息，防止遗失；5、做好客户的发货单管理，详细记录发货信息，以备日后有所需要时查询；6、销售科应记录每次销售产品的送货过程（
44、客户自行提货除外），以跟踪监督，如需供方提供运输服务时，要对供方进行评价；应与运输企业签订合同及购买保险，以确保运输过程中的产品质量；7、对顾客以面谈、信函、电话、传真等方式的咨询，销售人员应及时予以解答并留存记录，暂时不能解答的，会同相关部门研究后予以答复；8、销售部门应每年统计顾客咨询及产品不合格情况，及时反馈给生产部门，以便综合分析和改进。9、建立产品销售台账，记录产品的销售去向、数量，出现质量问题能够根据台账进行溯源。十九、产品包装、存储、运输管理制度（一）包装1、应严格按照采购控制程序，对包装材料进行采购，质检科对包装材料进行进货检验，确保用于食品包装的材料符合国家法律法规及强制性标准的要求。2、定量包装产品的净含量应当符合相应的产品标准及定量包装商品计量监督管理办法。食品标签标识应符合国家法律法规、预包装食品标签通则和相关产品标准的要求。（二）贮存1、规范库房的管理，按规定码放，对有储存期限要求的物品，要明确标识有效期，做到先入先出。2、库房应配置适当的设备，以保持安全适宜的储存环境。要有防鼠设施，应防尘、防潮。（三）运输运输车辆应符合相关标准要求，保持清洁卫生，必要时应
