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1、新品引进流程流程名称新品引进流程适用范围引进系统未经营的商品或需要解冻后继续经营的商品涉及岗位兼职采购、区部采购、区部采购室经理、商品管理分部经理、区部文档管理员、总部采购主管、商品规划主管、采购中心经理、综合业务中心经理、商品管理部总经理、数据录入员、订单员触发事件商品的引进，建立商品信息结束标志完成订货工作使用单据新品资料表、新品引进建议单、商品市调表、供应商/商品冻结/解冻明细表、缴费/退费通知单、商品手工订货申请单相关制度业务流程图总部采购在新品讨论会两日内反馈至区部采购或兼职采购总部录入组进行录入、审核，订单课制作订单商品管理部总经理审核综合业务中心经理采购中心经理审核商品规划课主管
2、根据品类管控要求进行审核YN总部采购中心每周召开新品讨论会总部采购呈报新品引进建议单总部采购根据市场需求开发新品区部采购室经理、分部商品管理部经理审批门店兼职采购提报新品引进建议单区部采购提报新品引进建议单流程说明一、新商品开发工作的说明 新品开发由总部商品管理部全权负责，门店兼职采购、分部采购有新商品引进建议权。 门店兼职采购、分部采购每周向总部提交新品引进建议单，经总部核批后方可引进销售；所有新商品资料统一由总部录入。二、新品开发规则 供应商所提供的新品必须符合国家质量要求，证件齐全，凡新品进场必须提供样品并留存备查。 新品市调必须填制商品市调表，如所在市场无此新品可扩大市调范围，或按同类
3、商品市调； 新品确认会由总部各采购中心经理分别召开，根据商品结构、门店需求、引导消费等因素决定是否引进该新品； 总部采购根据新品会结果填写新品资料表、供应商/商品冻结/解冻明细表商品冻结单、缴费/退费通知单，进行新品引入的单据的流转。三、新品开发审批规则 门店兼职采购、区部采购填写相关单据经商品管理分部经理审批结束后，由商品管理分部文档管理员进行核对，确定无误后通过企业内网向总部对应采购分转新品引进建议单、供应商/商品冻结/解冻明细表商品冻结单、缴费/退费通知单、商品手工订货申请单电子版单据，并对分部经理手工签批的文档予以保存； 总部采购根据新品引进计划、小分类单品数规划、合同收费标准、单据填
4、报规范要求对新品进行审核，符合标准的商品，填写相关单据，进行审批流转，不符合标准的商品，在新品会后两日内将资料退回并对退回原因进行说明； 总部采购负责确定商品的引进数量、淘汰数量，负责相关费用的审核收取工作，在总部新品讨论会通过后在两个工作日内完成单据审批流转工作； 商品规划课主管根据单据填报规范及小分类单品管控要求对新品资料表进行审核，不符合要求的退回提报人，提报人修改后重新进入操作流程； 新品牌商品引进时需将新品牌引进费用、品牌名称在新品资料表上注明； 审核流转完成的单据转数据录入员进行录入工作，录入员当日完成商品信息的建立、淘汰商品的状态维护、费用项目的系统录入工作，并将回单反馈至订单员
5、进行订单操作； 新品引进时所淘汰商品在总部系统内维护至暂停销售状态。四、流程适用范围此流程适用于所有商品信息的建立工作（包含正常商品、促销商品）。五、单据流转审批时间 门店兼职采购、区部采购的提报的新品建议单每周二早上10：30前由（西安区部门店兼职采购直接提报）商品管理分部文档管理员将区部经理审核过的新品建议单统一提报商品管理部综合业务中心。 商品管理部综合业务中心将区域及门店上传的新品建议单转总部相应的采购主管，总部采购填制相关单据审批流转时间：每周二至周四早9：30-10：30； 采购中心经理审批时间：10：30-11：30； 部门领导审批由综合业务中心统一流转。 每周五下午17：00前
6、商品管理部综合业务中心对采购回复的不予引进的新品明细及原因反馈至门店兼职采购、区域分部。附件2新品资料表课别/课名：供应商编码/名称：经营方式：自营 联营 租赁区部： 店名： 门店名称：单据适用范围： 新品信息录入系统，商品除价格、税率外其他信息更改审批录入单据类型：新品录入 商品信息更改 填单时间：商品编码商品条码商品名称商品简称销售规格销售单位商品类别条码类型价格因子产地品牌含税 进价含税 售价扣率进销税率库存管理类型管理权限件装规格保质期（天）试销期（天）试销金额（元）验收时能否修改进价毛利率送货方式：新品牌引进： 是 否 新品牌名称：品牌入场费：新品费：小类控制单品数：现有单品数：引进
7、单品数：淘汰单品数：备注：总部采购主管商品规划课采购中心经理综合业务中心经理商品管理部总经理 录入员、单据编号附件3新品引进建议单课别/课名：供应商编码/名称：经营方式：自营 联营 租赁区部： 店名： 门店名称：单据适用范围： 新品引进的建议及新商品的详细资料的上报单据类型：新品录入 填单时间：商品编码商品条码商品名称商品简称销售规格销售单位商品类别条码类型价格因子产地品牌含税 进价含税 售价扣率进销税率库存管理类型管理权限件装规格保质期（天）试销期（天）试销金额（元）验收时能否修改进价毛利率送货方式：新品牌引进： 是 否 新品牌名称：品牌入场费：新品费：小类控制单品数：现有单品数：引进单品数
8、：淘汰单品数：备注：门店兼职采购/区部采购区部商品管理室经理区部商品管理分部经理附件4商品市调表商品名称商品知名度市调门店名称市调商品陈列位置牌面陈列数商品正常售价商品促销价促销方式是否有专职促销员市调人： 采购中心经理：注：个别项目先写要求：1、商品知名度填写：国际知名品牌、国际品牌、国内知名品牌、国内二线品牌；2、排面陈列数填写横向几个排面，纵向几层，填写时要求：字体为宋体，字号为10.附件5供应商/商品冻结/解冻明细表课别/课名： 区部： 单据适用范围：供应商/商品冻结及解冻 填单时间:维护类型供应商 商品维护类型冻结 解冻清理标志0正常8新品1停止进货 2停止销售 5暂停经营清理原因解
9、冻原因供应商编码商品编码商品名称门店编码备注：门店兼职采购/区部采购区部商品管理室经理区部商品管理分部经理总部采购主管总部商品规划主管采购中心经理综合业务中心经理 （解冻审批）商品管理部总经理 （解冻审批）录入员附件6缴费/退费通知单课别/课名：区部： 门店名称： 单据适用范围：临时扣项录入系统填单时间:供应商编码供应商名称维护类型缴费 退费 扣项代码扣项名称缴费/退费方式 货款扣除 现金 其它 金额：金额大写： 万 仟 佰 拾 元备注门店兼职采购/区部采购/总部采购区部商品管理室经理/采购中心经理区部结算员/总部结算员（退费审批）区部商品管理分部经理/商品管理部总经理（退费审批）录入员注：缴款方式不同的，要分开填写；缴费、退费的要分开填写；退费需在备注栏注明退费原因。附件7商品手工订货申请单课别： 日期：是否为特价订单：是 否 订货商品数量（个）供应商编码商品编码商品条码商品名称进价直送商品直通商品备注：采购主管采购中心经理录入员单据编号
