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1、编 制 说 明本工程项目管理流程为依据*有限公司组织架构图进行编制，各职能部门设置详组织架构图，职能部门在项目管理工作中的权责明细见工程项目管理实施流程权责部门一览表。针对全寿命周期的项目管理，工程部部门职能下辖三大主要职能板块：工程管理职能组;技术管理职能组;预算合同职能组。本套表格的编制，以工程项目的运营周期为主线，在时间的管理上分为项目准备阶段、项目实施阶段、项目验收阶段三个部分；以对工程项目的三级管理思想为主导，在部门职能的管理上分为公司与工程部之间，工程部与项目部之间，项目部与各外协单位之间的三层系统管理。以更好更快更省的完成项目建设任务为管理目标，项目部为甲方在工程现场的直接管理部
2、门，沟通协调项目各参与方顺利实施建设任务；工程部为项目的监管部门，监管工程项目的质量情况、现场进度、资金使用情况、成本控制等事宜，沟通协调公司各部门对项目实体各方面的要求，向公司领导层反馈项目的进展及监管情况，做好各项计划管理以及风险管控。详见后附管理表格。该流程主要阐述的是工程的项目管理，对于项目开展的资金管理、安全管理、工程技术管理（详见技术管理实施流程）、采购管理等都有涉及，仍需完善细化。投资开发、客服营销、物业管理等方面还待各岗位人员专业拆分细化，以期形成系统化的管理，实现职能部门工作开展上的无缝对接。编制表格的初衷是为了有效的开展项目管理工作，在工程的实际运营中，管理流程将进行不断完
3、善，不断优化。欢迎提出实践意见，以便形成符合公司现阶段发展需要的项目管理模式。 工程部项目公司管理实施流程表格目录类别序号表名适用范围流程权责一工程项目管理实施流程权责部门项目管理过程中各部门权责明晰二工程技术验收小组验收参加部门公司工程技术验收小组组成及职责明晰项目准备阶段1土地接管会签表项目部从开发部/工程部接管项目用地及项目资料2工程量清单复核表对造价咨询单位编制的工程量清单进行复核3工作联络单(一)甲方项目部对外单位工作联络用表（适用于整个项目周期）4工作联络单(二)乙方项目部用于设计变更、签证等工程事务与设计、监理、甲方洽商（适用于整个项目周期）5工程签证单工程签证单会签记录表格6原
4、始场地收方记录表对原始场地收方事宜的参与、确认，形成记录7原始场地移交会签表原始场地由甲方项目部移交给土石方施工单位8项目开工评审方案会签表开工前，施组方案等事项由各相关部门进行部门职能内的确认、评定9项目进度计划编制会审意见会签表对项目进度计划的确认，时间点是否能满足公司各部门的时间要求以及各部门工作的开展能否满足现场施工进度计划的要求10设计技术交底会签表设计技术文件的交底11工程合同交底记录对工程合同进行交底（监理见面会后）12施工图交接记录表施工图交接记录签字表格13会议纪要会议纪要文件14会议签到表会议签到记录表项目实施阶段15工程进度预警通知单工程部对项目进度的监控预警16工程进度
5、预警回复单项目部对工程部进度监控预警的回复17工程项目进度核查表工程部对工程项目进度的核查记录表18进度计划修调申请表项目部调整修改项目进度计划的申请19工程暂停通知暂停施工的通知单20工程复工申请表停工之后办理复工的申请表格21工程延期申请表在合同工期基础之上申请延长工期的表格22违约处理通知单对违反合同、协议、会议纪要、联系单等的情况作出的处理表单23安全文明施工检查整改通知单对安全文明施工检查的需整改事项下发通知单24安全文明施工检查评分表安全文明施工检查评分25项目年（月）成本增减情况汇总表项目年（月）度成本增减情况汇总记录表26项目月度资金使用情况及计划表项目的资金使用情况及资金需求
6、计划,月度表形式反馈.27工程款支付申请工程款支付的申请表格（含付款支付证书、支付汇总表、工程量计量表、已支付统计表）28分包单位资格报审表总包单位拟选分包向监理、甲方项目部的报审表29在建工程月（年）供应商、施工单位履约评估表在建工程中对供应商、施工单位的考察评分表30合格分承包方名录合格的承包方记录台账31工程招标申请表随项目进展，需陆续进行发包的工程计划申请表32土石方完成场地验收申请表施工单位提出验收的申请表格33工程质量整改通知单项目部在监理组织的验收中发现存在质量问题,向监理单位发出整改通知,要求监理单位监督施工单位完成整改34工程质量整改通知单回复单监理单位对质量整改通知单的回复
7、35土石方工程收方记录表土石方工程量确认记录36场地移交会签表场地由土石方施工单位移交下一施工单位37大型土石方工程施工组织设计(方案)报审表分为施工单位向监理、甲方项目部报审的用表和甲方项目部将该审核的方案向公司各部门备案和申请审查的用表38大型施工组织设计(方案)报审表分为施工单位向监理、甲方项目部报审的用表和甲方项目部将该审核的方案向公司各部门备案和申请审查的用表39专项施工方案编制及审批范围表对各施工方案的审批流程40(重大)专项施工方案审批申请表重大施工方案的审批申请，该表用于需专家组论证的方案报审41工程专项施工方案报审表施工方案的审批申请42样板引路制度实施管理办法样板引路制度的
8、实施管理流程、办法43施工样板验收申请表施工单位向监理、甲方项目部提出施工样板验收申请44工程质量整改通知单预验收之后，甲方工程部组织验收过程中发现质量问题，向甲方项目部发出质量整改通知单45施工样板验收会签表项目部预验收后，甲方工程部组织各部门对施工样板验收的会签记录46交房样板验收申请表施工单位向监理、甲方项目部提出交房样板验收申请47工程质量整改通知单预验收之后，甲方工程部组织验收过程中发现质量问题，向甲方项目部发出质量整改通知单48交房样板验收会签表项目部预验收后，甲方工程部组织各部门对交房样板验收的会签记录49工法样板验收申请表施工单位向监理、甲方项目部提出工法样板验收申请50工程质
9、量整改通知单预验收之后，甲方工程部组织验收过程中发现质量问题，向甲方项目部发出质量整改通知单51工法样板验收会签表项目部预验收后，甲方工程部组织各部门对工法样板验收的会签记录52工程抽查整改通知单甲方工程部抽查工程质量，向甲方项目部发出整改要求53工程整改通知单回复单施工单位根据整改通知的要求整改完成后，对监理、建设单位的回复单54报验申请表施工单位的报验申请表式55甲供材料（设备）进场验收表甲供材料、设备进场的验收会签表56甲供材料/设备计划（需求/增补）申请表甲供材料、设备的需求、增补申请57甲供材料/设备到货确认单甲供材料、设备的到货确认单58乙供材料（设备）进场验收表乙供材料、设备进场
10、的验收会签59工序移交验收申请表施工单位工序移交验收申请表格60工程质量整改通知单甲方项目部在工序移交验收后，对施工单位的整改要求61工程质量整改通知单回复单施工单位完成整改后，对整改通知单进行回复62工序验收移交表前后工序验收移交的表式63分包工程交接单分包进场施工，总包交接工作面、工序64隐蔽工程报验申请表施工单位隐蔽工程报验65重大工程项目、隐蔽工程（变动）验收记录重点/变动的隐蔽工程验收记录表66检验批验收申请表施工单位检验批验收申请67分项工程验收申请表施工单位分项工程验收申请68工程质量整改通知单甲方项目部对监理单位组织的分项工程验收提出整改要求，发监理单位69工程质量整改通知单回
11、复单监理单位督促施工单位整改完成后，回复甲方项目部70分部工程验收申请表施工单位分部工程验收申请表格71分部工程验收记录表分部工程验收完成，各方进行会签72质量问题整改情况统计报表质量问题整改情况的统计，分为施工单位报建设单位项目部；以及建设单位项目部报公司两种报表。73工程质量事故报告单工程质量事故报告处理流程74质量事故处理方案报审表质量事故处理方案的报审75质量事故处理结果报验表质量事故处理完成后的验收76工程月报表工程的质量、成本、进度、安全文明施工方面情况的月报表格77工程周报表工程本周的各项事宜进展情况，以及下周的工作计划，需协调解决的问题等项目验收阶段78工程竣工验收申请表施工单
12、位向甲方项目部提出竣工验收申请79工程验收记录会签表公司内各部门进行竣工验收，形成会签记录文件80工程质量整改通知单在项目的竣工验收过程中甲方工程部向甲方项目部提出整改要求81展示区工程竣工验收申请表施工单位申请展示区的工程竣工验收82展示区验收会签表公司各部门、项目部、监理单位进行验收，形成会签文件83其他分包工程验收申请表其他分包单位申请分包工程的竣工验收84工程验收记录会签表公司内各部门对分包工程进行竣工验收，形成会签记录文件85工程竣工验收申请表施工单位向监理单位、甲方项目部提出预验收申请86工程竣工资料审查表施工单位向监理单位、甲方项目部提出预验收申请的资料审查87竣工图抽查记录表结
13、合竣工图与现场进行做法、尺寸的抽查88工程竣工验收记录预验收形成的验收记录89工程竣工验收证明书竣工验收证明书90工程竣工验收报告竣工验收报告91工程质量保修单甲乙双方竣工验收后签署的质量保修单92工程解除保修责任期确认单工程保修责任期到期解除单93工程移交表工程移交书94移交物业资料清单相关资料移交物业公司的清单工程项目管理实施流程权责部门一览表 项目公司管理实施流程权责部门一览表 参加部门实施流程名称项目部工程部采购部开发部营销部（兼含客服职能）物管公司财务与资金管理部项目直管领导总工公司领导工程管理职能组技术管理职能组预算合同职能组土地接管流程项目开工评审方案实施流程原始场地数据测量确认
14、流程项目进度计划编制流程设计技术交底流程施工图会审流程工程部进度计划实施监控流程项目进度计划修调审批流程土石方完成面测量实施流程大型土石方工程施工组织设计审批流程备注：为实施流程主要执行部门，为实施流程的参与部门，为实施流程的主要监督部门。 参加部门实施流程名称项目部工程部采购部开发部营销部（兼含客服职能）物管公司财务与资金管理部项目直管领导总工公司领导工程管理职能组技术管理职能组预算合同职能组大型施工组织设计审批流程重大专项施工方案审批流程工程签证实施流程施工样板验收流程工法样板验收实施流程交房样板验收实施流程工程项目检查实施流程工程整改实施流程重大质量事故处理流程测量放线控制实施流程项目部
15、专项方案审批流程甲供材（设备）进场验收实施流程乙供材料（设备）进场验收实施流程备注：为实施流程主要执行部门，为实施流程的参与部门，为实施流程的主要监督部门。 参加部门实施流程名称项目部工程部采购部开发部营销部（兼含客服职能）物管公司财务与资金管理部项目直管领导总工公司领导工程管理职能组技术管理职能组预算合同职能组进度预警实施流程工程支付/结算实施流程工序/分包工程移交验收实施流程隐蔽工程验收流程重大隐蔽工程验收流程分项工程验收实施流程分部工程验收实施流程工程资料档案实施流程工程验收小组-单位工程综合竣工验收流程展示区竣工验收流程工程验收小组其他分包工程（分包合同）验收流程项目部组织竣工验收实施
16、流程项目部质量保修实施流程备注：为实施流程主要执行部门，为实施流程的参与部门，为实施流程的主要监督部门。工程技术验收小组验收参加部门一览表参加部门分部工程名称项目部工程部采购部开发部营销部（含客服职能）物管公司项目直管领导总 工公司领导工程管理职能组技术管理职能组预算合同职能组土石方及支护工程验收展示区竣工验收（含售楼部、样板房、景观验收等）单位工程竣工验收单位工程移交接管采购类合同验收（含材料、设备到货进场验收）施工样板工法样板交房样板工程技术验收小组验收参加部门一览表备注：工程技术验收小组验收前，必须先经过项目部自行组织的验收且项目总监确认通过。土地接管会签表工程名称： 编号：接管区域接管
17、时间原始资料移交情况：原资料附件说明：原始资料复核情况：接管场地内（地上、地下）障碍物情况：移交、接管情况说明：土 地 接 管 会 签 栏项目部会签意见工程部会签意见开发部会签意见工程量清单复核表工程名称： 造价咨询单位：序 号分部分项工程名称单位预算金额合计(元)复核金额合计(元)审减（增）金额审减（增）百分比备注合 计复核人： 工程部负责人：工作联络单制发单位/部门： 项目名称： 文件编号： 文件类别：设变事宜 签证事宜 工程事务*公司 * GLD-2013-001 紧急度： 特急 急 一般主送 报呈抄送主题共 页批准：审核：编制：制作日期： 工作联络单制发单位：*项目名称：* 文件编号：
18、 文件类别：设变申请 签证申请 工程事务 紧急度： 特急 急 一般主送主题共 页 施工单位（项目经理）： 日期：监理单位（总监理工程师）： 日期：设计单位（项目负责人）： 日期： 建设单位（现场工程师）： 项目总监： 日期：工程签证单工程名称： 合同编号： 签证编号： 建设单位监理单位施工单位施工时间标 题施工部位或位置签证原因设计变更 现场 合同外工程量签证 其他承担费用单位预估金额 元签证内容及附图注：需注明工程量、部位、层数、楼号、房型、施工方法及详图、技术性能参数等（如附有图纸请注明）等 （施工单位名称） 项目经理： 日 期： 监理单位意见：日 期： 年 月 日项目部意见： 日 期：
19、年 月 日工程部管理职能组意见：日 期： 年 月 日预算合同职能组意见： 日 期： 年 月 日工程部负责人意见： 日 期： 年 月 日工程副总意见：（10万签证1万） 日 期： 年 月 日公司领导意见：（签证10万及以上） 日 期： 年 月 日说明：1、施工单位必须在7日内办理签证申请，过期视为放弃，不再补办。2、工程量签证单原件一式伍份，建设单位两份、施工单位两份，监理单位一份。 3、工程量签证单后必须附现场收方记录、电子照片、现场草图（需要时）。 4、监理单位由总监理工程师签字，建设单位由现场工程师、项目总监、工程部经理签字盖章才有效。 原始场地收方记录表 编号：工程名称施工单位收方区域收
20、方日期收方依据：收方意见：参加收方单位（部门）签名日期备注土石方施工单位监理单位项目部工程部原始场地移交会签表工程名称： 编号：移交区域移交时间移交内容附件：接 受 单 位（土 石 方 施 工 单 位）接受单位意见：项目经理签字（盖章）： 日期： 年 月 日 监 理 单 位监理单位意见：总/专业监理工程师签字（盖章）： 日期： 年 月 日 建 设 单 位建设单位意见：现场工程师：项目总监签字（盖章）： 日期： 年 月 日 备注项目开工评审方案会签表项目名称： 编号：评审内容评审项目开工准备事项准备工作进展情况备注说明开工场地总平面布置土地接管坐标、高程控制点；红线复核；规划道路；场地障碍物：高
21、压线、拆迁房屋、地下沟渠等建（构）筑物情况施工给排水系统给水、排水管线走向、标高控制、管道管径、用水量及用水计量，以及方案设计、合同签订、施工与使用时间等；施工用电系统施工用电线路走向规划、用电总容量、用电计量等，合同签订、施工与使用时间等；施工道路系统满足施工需要、安全文明施工需要、与永久规划路的关系、并满足销售要求施工场地划分、围蔽及临时设施的规划围蔽及临时设施的规划：满足安全文明施工及销售等要求制定主体总包及各类专业分包合同提交计划制定甲供材料采购供应计划项目分期开发建设计划及销售计划项目开工前期出图计划项目开工前期各种证件的办理计划项目开工前期各种可能潜在风险预测以及规避预案其他评审单
22、位意见工程部开发部采购部项目部营销部财务及资金管理部物管公司项目进度计划编制会审意见会签表 编号：工程名称会审时间进度计划会审范围：会审意见：参加会审部门参加会审人员签名日期备注项目部采购部工程部开发部营销部说明：1、本表适用于新建项目进度计划编制会审以及在建项目进度计划修调会审；2、会审后，项目部负责会审意见汇总.设计技术交底会签表 编号：工程名称工程地点建设单位设计单位施工单位监理单位交底图号交底时间交底内容：附件：建设单位设计单位施工单位项目负责人签字：（公章）年 月 日项目负责人签字：（公章）年 月 日项目负责人签字：（公章）年 月 日监理单位勘察单位总/专业监理工程师签字：（公章）年
23、 月 日项目负责人签字：（公章）年 月 日备注工程合同交底记录 编号：工程名称施工单位交底时间合同编号监理单位交底人交底内容：现场工程师：项目总监：工程部： 监理单位：承包单位：施工图交接记录序号工 程 名 称图 纸 名 称版本电子版情况说明交接人签收人交接时间备注*有限公司* 会纪2013001号 会议纪要参会人员： 请假人员： 记录： *有限公司 年 月 日会议签到表会议时间会议内容会议地点会议规格序号单 位/部 门时 间签 名备 注123456789101112131415工程部进度计划实施监控表格工程进度预警通知单项目名称： 编号：20*-*-*监管部门（发文）责任人责任部门（收文）责
24、任人工程进度预警情况序号楼栋号截止时间进度计划进度目标进度偏差进度预警说明截止时间目前形象进度达成时间计划目标进度预警意见：发 文 日 期： 年 月 日工程进度预警回复单工程名称： 编号：20*-*-*-回复单工程预警范围：工程进度滞后原因分析：追回损失工期的措施：追回损失工期计划及时间：项目部现场经理项目总监发文日期： 年 月 日工程项目进度核查表工程名称 ： 编号：建设单位监理单位施工单位核查时间合同名称计划要求时间 合同编号现场实际进度概况： 工程部派驻项目的监管工程师： 日 期： 年 月 日监理单位：日 期： 年 月 日项目部： 日 期： 年 月 日工程部： 日 期： 年 月 日施工单位：
