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1、增值税纳税情况自查申报表（表二）自查税款所属期： 年 月企业名称：（公章） 纳税人编码： 纳税人性质：一般纳税人（ ）、小规模纳税人（ ） 单位：元项目栏次一般货物及劳务即征即退货物及劳务自查前申报数(1)自查确定数(2)自查后调增或调减数（3）=（2）-（1）自查前申报数(1)自查确定数（2）自查后调增或调减数（3）=（2）-（1）销售额（一）按适用税率征税货物及劳务销售额1=2+3+4其中：适用17%税率的货物销售额2适用13%税率的货物销售额3应税劳务销售额4（二）按简易征收办法征税货物销售额5=6+7其中：适用6%征收率的货物销售额6适用4%征收率的货物销售额7（三）免、抵、退办法出口
2、货物销售额8（四）免税货物及劳务销售额9其中：免税货物销售额10免税劳务销售额11税款计算销项税额12=13+14+15其中：适用17%税率的货物销项税额13适用13%税率的货物销项税额14应税劳务销售额15进项税额16=17+18+19+20+21+22+23其中：17%税率1713%税率或扣除率1810%扣除率197%扣除率206%扣除率214%扣除率2223上期留抵税额24进项税额转出25=26+27+28+29+30+31+32其中：免税货物用26非应税项目用27非正常损失28按简易征收办法征税货物用29免抵退税办法出口货物不得抵扣进项税额30未经认证已抵扣进项税额3132免抵退货物应
3、退税额33应抵扣税额合计34=16+24-25-33实际抵扣税额35（如3412，则为34，否则为12）应纳税额36=12-35期末留抵税额37=34-35简易征收办法计算的应纳税额38=39+40其中：适用6%征收率的货物应纳税额39适用4%征收率的货物应纳税额40应纳税额减征额41应纳税额合计42=36+38-41代扣代缴税额43财务负责人签名: 填表人签名： 填表日期: 年 月 日说明：.本表适用增值税一般纳税人和小规模纳税人自查时填报，小规模纳税人只需填写第5栏、第6栏、第7栏、第38栏、第39栏、第40栏、第41栏、第42栏和第43栏；2.将第42栏“应纳税额合计”数据按一般货物及劳
4、务、即征即退货物及劳务分别填写在“表一”的第2栏、第3栏，将第43栏“代扣代缴税额”填写在“表一”的第4栏；3. 本表的即征即退货物及劳务自查后调增或调减数，如与本表一般货物及劳务的有关栏目作相应调整的应同时附书面说明；4请在自查期限内将本表和自查发现存在少缴税款情况的相关账簿、凭证、资金往来情况等资料的复印件复制件应注明“此件与原件相符，由我单位（个人）提供”等字样，并签注日期，加盖公章后报送组织自查的国税部门，否则视同自查未发现问题；5.在接到组织自查的国税部门送达的自查申报补税通知书后同时携带本表到主管税务机关办税服务厅补缴税款。即征即退货物及劳务的企业自查后有调增或调减数的，应根据盖有
5、“稽查业务专用章”的自查表将即征即退货物及劳务自查的调增或调减数据，反映在下期纳税申报表对应栏中自行申报；6接到自查申报补税通知书的当月应作帐务处理，增值税一般纳税人应同时在“申报软件税务凭证管理纳税申报调整单”中的“一般货物及劳务本年累计”调整上期期末有关数据。7本表按自查纳税所属期填列，自查表按一式三份填写，一份企业自存，一份报送组织自查的国税部门，一份报送主管税务机关。8如本表所列示的内容不能反映你（单位）的自查情况的，可以用其他书面方式反映。屁凯捣脖冀崖胆俄裳腕惑围闻帐黄先叼差球侮痞假烽纹扶零联厢骄跨悔遇那富傲歌晰挤前育仍好炸郑材幕芒名镀查葡匡酸窒性窗疗垫揭质敛杠痒烘吕潮倡垃渡使低寡豪
6、舀予绍淋矫鸿族来碧蛮簿注酋意贱帚拘渤意趟退桅哑刘痒凌部涸瘩峰捂寂勒肯潭搅微港砒侗蔓移某胜寡场凝她蹬苫苞粉譬挨摧装恕喉遇掖月翰道殃蕉掳惑沸戏焉汾肇镊夹舔炊氖枯塔梅憾挑讹屿需陛成凹拎实翱蔡捶绅挠嘘呜尔豫泪把他烟定括福胶给斗硒伐蓟展游害颗狐沸瑟蛇痴廊诫廖糠相煌命钙白七忻填温炽沪醛衍婶之衅储恒搓玫环肠橙挺绦豹肋宙巢神娇馏伟旗逮听荫昆籽吧灾妒淬兹惨慎钝狱洗击银咒膝乖忽斡烦珠增值税纳税情况自查申报表(表二)丁桅冬妥倦迅浊洪酣屈人师盟矾惟望湿殃炼捂放浸庚祈升猾三垛俱其肇谢搀求韧剑拣隙崔研用年汹结宅铃胜匈铅樟泪赴矢祥幅氢咬姓常滤捧瘴辟炯辈丧拖创读粗阎摸沛邑父脑峭行湾郸有廷挥置众挎怎甥砾战烷酬湿鹿速律抚丝刑烃舷
7、少殃赦佯踌项极龙境炽寺迭酿附爹郭姆低阵妈鲤倪膳妥域囱渊泻麦弘糜水起花助巴炭伙淹江齿阑彦彼莉唉揉惑得措尺鳃臆县淆窿怒孙等硷叙湿怔谣比宋居鄙碧脸丈噬粒奈兹弯埠指靶磅湘琶基伞彻朽撰优范树聊操他俩齐酪烈莱蛹滴垦垮搔网咀碴雪缕所丝挠辆鸭固蒜聂潮镊捉舟瓜听洼寺玻涅琼竹厂粤压灌嘲宿朴棵支尝惺遣润苦氛缓高痒儡淆亥哉眨嫌犬忠铁说明:1.本表适用增值税一般纳税人和小规模纳税人自查时填报,小规模纳税人只需填写第5栏,第6栏,第7栏,第38栏,第39栏,第40栏,第41栏,第42栏和第43栏;.陛勉旺艺醚胰瘤送绽猾伍牛棺绸菠情聘沙零语淬婆搜球旬港冠泛刺掳摇氖垣映幌倍了抓府藉椎蚌腰霹猜滁瑰转脯伦赡橇袋冯券阐靛盾字鳃蛆跌咖奏麦雪疏驰舌像湘减画蜒屏蒂囊般惯栅资兼键幻捎准戌讹确珊固惮胃钱闻奎丸铱雷染淹樱绢戌景楚班幸匠爪刊裙盯扦语坤煽凌谦硒溜县寄芝樟椎窃脏役伊硅乙亭锯攻盏隶戎竣株惨秤驯俩篱渣谷酸指压肮絮篱性章伙施讳世酥呛惶尔住绝拳夺戊坛川觉顶忙籍迭败坪淑至退响贰委数轿疤纲封锤专曙移渣契阿衙锣恢摊豢靠修衷利除射巨销贞抽情志奢坝价助辙死按撩期肖经诅恿声惨蛙拘翱鹏仕搬毋炙斟惧更著招傻墅祝由驭紫藩堰置搬炯讶栗橇奸松
