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1、项项开开发发成成本本估估算算表表 A总建筑面积（m2）175,566.00B住宅用地别墅56,066.00C旅游用地别墅119,500.00序序号号项项目目名名称称计计算算依依据据单单价价(元元/m/m2 2)一前前期期费费用用规划设计费65勘探费用5标底编制37.5招投标管理12.5工程审计18.7购地形图0.6放线、测绘1.4临时水5临时电33场地平整5可行性研究、策划费40沙盘、动画10小小计计二二建建筑筑安安装装工工程程费费2.1 桩基602.2 单体土建12002.3 消防202.4智能化1002.5质监费12.6 监理费13小小计计三三基基础础设设施施建建设设费费3.1供电工程50
2、3.2供水工程183.3排污工程183.4 煤气工程103.5 室外管线费用203.6道路广场工程1003.7绿化及环境艺术5003.8变电站、煤气调压站、水泵房1.13.9小小计计四四管管理理费费用用前前三三项项3%3%五五不不可可预预见见费费前前三三项项1.5%1.5%六六其其他他费费用用第第二二项项的的3%3%八八开开发发成成本本（不不包包括括土土地地拆拆迁迁补补偿偿费费用用）合合计计九九土土地地拆拆迁迁补补偿偿费费用用第第八八项项的的十十总总开开发发成成本本0.26十十一一财财务务费费用用十十二二销销售售费费用用销销售售收收入入的的1.5%1.5%十十三三别别墅墅总总成成本本0.360
3、.36金金额额(万万元元）备备注注1,141.1887.78658.37219.46328.3110.5324.5887.78579.3787.78702.26175.574,102.984,102.981,053.4021,067.92351.131,755.6617.56228.2424,473.9024,473.90877.83316.02316.02175.57351.131,755.668,778.3019.3112,589.8412,589.841,235.001,235.00617.50617.50734.22734.2243,753.4343,753.431,312.601,3
4、12.6045,066.0445,066.0414,609.2514,609.253,320.283,320.2862,995.5762,995.57住宅用地旅游用地联排31499.9955 79292.23575110792.23独栋38500.0045 36017.4142574517.41970000115309.65185309.65185309.65序号成本项目联排别墅独栋别墅单价总价单价总价建筑面积可售面积一一开开发发前前期期准准备备费费63631勘察设计费2报批报建增容费3三通一平费4临时设施费二二建建安安工工程程费费152016840419130002235522561桩基及地
5、下10011079223400298069682主体工程130014402990123001713900633安装及粗装1201329506830022355226三三社社区区管管网网工工程程费费39543762931600447104511区内管网18019942602280208648772水电煤配套15016618835200149034843室外智能化系统50553961210074517424其他151661883201490348四四园园林林环环境境费费49554842154870648301541绿化建设费25027698058400298069682建筑小品1001107922
6、3200149034843道路广场建造费10011079223200149034844围墙建造费3033237675037258715其他151661883201490348五其其他他配配套套费费用用1061061白蚁防治费2建筑地方高等教育费3墙改专项资金4人防建设费5发展新型墙体材料专项用费6房屋维修基金（高层，别墅建筑）7散装水泥专项资金六六配配套套设设施施费费1游泳池2会所3幼儿园4学校5球场6设备用房7车站建造费8其他七七管管理理费费用用104104八八不不可可预预见见费费108108九九其其他他费费用用6363十十财财务务费费用用7575合合计计293049900.57173333
7、.30.035合计单价总价独栋0.36311758693联排0.7住宅0.403846 旅游0.494186占地建面占地建面独栋12.8333353.8512.0058 3.6017412115391956448联排4.49999943.15 11.32746 7.9292242214088619117.333334723.33326723.33326711.5309717023154199641923565029396.2500190.0435447788473383126317.16892204080747917031522318629.4625701299135339.341417315
8、22326461196723093105750502514025982707140259827073870496381731522321061964282322779641018530978148247715277964510185309760111185792277964137500001000000037500001041935761010819938338631175869375138495723832710157869序序号号项项目目合合计计1销销售售收收入入（万万元元）221,352.281.1住住宅宅用用地地别别墅墅销销售售收收入入(万万元元)85,855.001.1.1独栋销售面
9、积()38,500.00旅旅游游用用地地按按独独栋栋0.30.3和和联联排排0.60.6的的容容积积率率来来算算1.1.2平均售价(元/)16,000.00销售收入（万元）61,600.01联排销售面积31,500.00平均售价(元/)7,700.00销售收入（万元）24,255.001.2旅旅游游用用地地别别墅墅销销售售收收入入(万万元元)114,143.071.2.1独栋销售面积()36,017.411.2.2独栋平均售价(元/)15,400.0015391.93110.945711641.2.3独栋销售收入（万元）55,466.820.983072631.2.4联排销售面积()79,29
10、2.241.2.5联排平均售价(元/)7,400.007407.366841.2.6联排销售收入（万元）58,676.251.3剩剩余余房房源源销销售售收收入入(万万元元)21,354.201.3.1独栋销售面积()137891.3.2独栋平均售价(元/)8,000.001.3.3独栋销售收入（万元）11,031.201.3.4联排销售面积()172051.3.5联排平均售价(元/)6,000.001.3.6联排销售收入（万元）10,323.002销售费用11,067.613销销售售税税金金及及附附加加12,395.734土土地地增增值值税税预预征征2,213.525销销售售净净收收入入195
11、,675.4117,600.008470169400.961995698,140.008,800.006600旅旅游游用用地地按按独独栋栋0.30.3和和联联排排0.60.6的的容容积积率率来来算算项项目目建建筑筑面面积积（平平方方米米）设设计计用用途途使使用用年年限限发发证证日日期期生态园A型别墅368.5住宅2004/9-2072/122006年3月生态园B型别墅414.51住宅2004/9-2072/122006年3月生态园C型别墅399.95住宅2004/9-2072/122006年3月生态园D型别墅307.41住宅2004/9-2072/122006年3月生态园入口广场主楼8212.
12、08办公2005/2-2052/12 2005年12月生态园会馆4190.352003/5-2052/122007年3月某项目7121.97其它2003/5-2052/122004年8月某项目2303.27其它2003/5-2052/122004年8月生态园宾馆三区4087.88商业2005/7-2052/12合计27406成新率计算按照耐用年限50年假设发证日为建成日成成本本单单价价（元元/平平方方米米）项项目目价价格格（万万元元）成成新新率率资资产产价价值值180066.330.959.6971670180074.61180.967.15062180071.9910.964.7919180
13、055.33380.949.8004220001642.4160.9 1478.17441800-20002300963.78050.9 867.402452200-240023001638.05310.9 1474.24782300529.75210.9 476.7768930001226.3640.9 1103.727633006268.63235641.76907按照耐用年限50年假设发证日为建成日1800-20002200-2400序序号号项项目目名名称称总总额额（万万元元）1销售净收入195,675.412现有资产5641.769073收购成本610004别墅总成本71015.786
14、8678117.375投资周期46收入+资产201,317.18127总投资成本 132015.78698利润69,301.39439投资回报率0.52494778110年回报率0.131236945因因素素变变化化情情况况部部分分指指标标变变化化敏敏感感性性分分析析结结果果销销售售净净收收入入（万万元元）总总投投资资（万万元元）利利润润投投资资回回报报率率基基本本方方案案195,675195,675132,016132,01669,30169,30152.49%52.49%销售价格变化销销售售价价格格下下降降10%10%9,6749,6745,2575,2572,6272,62758.79%58.79%销销售售价价格格上上升升10%10%11,82411,8245,2685,2683,6663,66681.86%81.86%开发成本开开发发成成本本增增加加10%10%10,74910,7495,5055,5053,0513,05165.19%65.19%开开发发成成本本减减少少10%10%10,74910,7495,0195,0193,2423,24275.98%75.98%年年回回报报率率13.1%13.1%2,2852,2853,2563,2562,6752,6752,8662,866敏敏感感性性分分析析结结果果
