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1、饲料供应商评估准则文件编号： TH/HX-HF59版 本 号：A0实施日期：2012年 3月15日1 目的确保饲料供应商生产运作符合公司相关要求。2 范围适用于公司饲料供应商的开发评估。3 引用文件STAR上游供应商管理文件。GMP评估表。4 评估要求 （见下表）A）合法性评估否决项检查方法1）有有效的独立法人营业执照、组织机构代码等证件Y/N查阅文件2）有有效期内的饲料生产许可证Y/N查阅文件3）有相应的、有效期内的饲料生产批文Y/N查阅文件4）有相应的、合格的第三方饲料检测报告Y/N查阅文件5）没有本年度相关部门行政处罚的相关记录Y/N查阅文件B）外围地区满分检查方法6）没有异味和积水3现
2、场观察7）清洁、干爽的地面3现场观察8）所有的垃圾桶都是盖好的3现场观察9）所有的污水道和下水道都是盖好的3现场观察10）没有水池（如有：池中的水是清洁并没有异味）3现场观察C）一般的地区满分检查方法11）清洁、干爽的地面3现场观察12）清洁的墙壁3现场观察13）良好的照明3现场观察14）没有虫、鼠迹象3现场观察15）有防备及控制虫、鼠的计划和记录3现场观察D）个人卫生满分检查方法16）清洁整齐的工作服着装3现场观察17）毛发完全盖上（戴发罩）3现场观察18）没有配带任何首饰、手表及项链等3现场观察19）员工有经常按程序更换工作服上班3现场观察20）在工作间内无人吸烟、吐痰3现场观察E）原材料
3、的库房满分检查方法21）清洁、干爽的地面3现场观察22）清洁的墙壁3现场观察23）清洁的天花板3现场观察24）良好的照明3现场观察25）储藏在离地面至少四英寸以上3现场观察26）储藏在离墙壁至少二英寸以上3现场观察27）原材料是密封、盖好的3现场观察28）没有虫、鼠迹象3现场观察29）原材料库房有专人看管3现场观察30）没有迹象有人在饮食或吸烟3现场观察F）生产区域满分检查方法31）清洁、干爽的地面3现场观察32）清洁的墙壁3现场观察33）清洁的天花板3现场观察34）良好的照明3现场观察35）所有可开启的门窗应有屏幕以及 各通道的门时常关闭3现场观察36）有良好的整体性房屋管理3现场观察37）
4、有设备清洁保养计划3现场观察38）进出口处应有必要的设备以杜绝外界 带来的污染（例如：门、消毒池等处）3现场观察39）所有机械、器具都处于良好状态3现场观察40）清洁的工器具表面3现场观察41）清洁的台面及传送带3现场观察42）没有人在此餐饮或吸烟的迹象3现场观察43）没有虫、鼠迹象3现场观察44）所有的废物都有标记3现场观察45）有预防性的保养计划3现场观察G）包装区域满分检查方法46）清洁、干爽的地面3现场观察47）清洁的墙壁3现场观察48）清洁的天花板3现场观察49）良好的照明3现场观察50）有良好的整体性房屋管理3现场观察51）所有可开启的门窗应有屏幕以及 各通道的门时常关闭3现场观察
5、52）没有虫、鼠迹象3现场观察53）包装物品都储藏在清洁、干爽、 离地、离墙的的地方3现场观察54）清洁的台面3现场观察55）没有人在此餐饮或吸烟的迹象3现场观察56）所有的废物都有标记3现场观察57）有预防性的保养计划3现场观察H）储藏区域满分检查方法71）清洁、干爽的地面3现场观察72）清洁的墙壁3现场观察73）清洁的天花板3现场观察74）良好的照明3现场观察75）所有可开启的门窗应有屏幕 以及各通道的门时常关闭3现场观察76）没有虫、鼠迹象3现场观察77）储藏在离地面至少四英寸以上3现场观察78）储藏在离墙壁至少二英寸以上3现场观察79）所有制成品都被编上密码并有标签3现场观察80）所有
6、制成品都是封好并妥善存放在适当的地方3现场观察82）没有迹象有人在饮食或吸烟3现场观察83）储藏区域有专人看管3现场观察I）厕所满分检查方法84）现场和记录未发现添加使用违禁药物现象3现场观察85）有完善的饲料质量控制计划3现场观察86）有完善的原辅料批准、处理程序3现场观察87）有完善的上游供应商模拟回收程序3现场观察88）有完善的饲料生产工艺流程3现场观察89）有完善的各种规章制度3现场观察88）洗手池的水；龙头有充足的水流出3现场观察89）有提示员工洗手的标志3现场观察J）文件满分检查方法90）有饲料生产记录Y/N现场观察/查看文件91）有原辅料采购验收记录3查看文件92）有每批饲料的检
7、测报告3查看文件93）有模拟回收记录3查看文件94）有运输车辆卫生消毒清洁记录3查看文件95）有化验室检测记录3查看文件96）现场未发现记录作假迹象35 评估确认 药品供应商评估至少每年两次，由养殖事业部组成评估小组，评估小组成员最少两人以上，至少有一名专职兽医。5.1 否决项判定5.1.1 表中Y/N为否决项，一旦出现有该项目不合格的，即为不合格。5.1.2 此表中共有96项225分，根据现场评估分数共划分三个等级，即：甲100%90%分；乙89%80%分；丙79%65%分。对年度评估为甲级的供应商给与适当的奖励，低于丙级的将取消供应商资格，丙级的评审组限期整改。6 相关记录 饲料供应商评估表 整改记录
