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1、封面完成指导1. 设备名称：被评估的设备的名称 每一件设备需要使用一份表格。设备也许占地很广或同时散居于一个大致的范围内。如果有独立的管理团队（质量管理员和冶金学家）或者有不同的管理系统，那么这些不同的部分应当被视为独立设备。2. 地址：被评估设备的街道地址；邮箱号也可以作为附加信息注明3. 电话号码：设备的电话号码。如果设备没有电话号码，则填写操作管理员或者或质量管理员电话号码。4. 传真号码：设备的传真号码。5. 此设备电镀员序号：与操作该设备相关的电镀雇员的序号，小时工资6. 内部电镀（Y/N）：如果该设备的是由所属公司负责，则填写“Y”。如果设备所属公司并未对该设备任一部件进行电镀操作
2、，则填写“N”。7. 商业电镀（Y/N）：如果该设备是由非所属公司进行电镀操作则填写“Y”。如果该设备是由所属公司进行电镀操作则填写“N”。8. 评估日期：填写评估日期。为避免数字编排引起的歧义，请使用文字数字双重编排格式。比如：May 3-4,20069. 上次评估日期：列出前一次该设备CQI-11特殊过程：PSA的日期。10. 该设备所使用的电镀类型：放置检查标志以标明该设备所进行的所有电镀流程。此信息决定了在评估过程中究竟应参照哪一条过程项目。封面表格上未列出的流程不属于PSA评估范围。11.现在的质量评估：工作人员应该记录下现阶段的质量评估。证明要来自第三方或者由顾客进行质量证明。如果
3、顾客给出了质量证明，也应该同时给出最后一次顾客进行评估的年份。12，重新评估的日期（如果需要）：如果从最初评价时得到的是不满意的结果，那么工作人员会去观察每一个项目然后决定要采取的行动，包括源头分析和应该执行的相应行动。所以这里应该等级重新评估的日期，和对1至5部分的合适问题。这些问题应该要能作为证据，和要采取的行动相一致。同时，不满意拨打的号码应该适时地进行修改。13.个人请联系：列出集团主要参与者的名字，头衔，号码和邮箱地址14.评价者：列出可联系到的评价者的名字，公司，电话号码和邮箱15.对产品不满意拨打号码：拨打进入到评估中提到的“不满意”号码16.“紧急措施”结果数量：在审核期间，登
4、记观察得到的“紧急措施”结果数量。17审计工作“失败”结果数量：登记观察得到的审计工作“失败”结果数量。特殊过程：电镀系统审核设备名称：地址：电话号码电镀设备运行的方式：传真号码进程表A锌电镀设备工人的数量锌合金电镀控制电镀进程表B商业电镀装饰镀金的合金的表面状况审核日期进程表C装饰镀金的ABS及PCABS塑料的表面状况上个审核日期进程表D装饰镀金进程表E机械镀金进程表F设备工序设备现在高级合格证重新审核日期（如果有必要）个人联系方式姓名职位电话邮箱审计员/审核员姓名公司电话邮箱“不满意”结果数量“紧急措施”结果数量审计工作“失败”结果数量完成1-4部分的指南：1-4部分包含了每一个问题的要求
5、及指示。这些部分是：第一部分：管理职责和质量计划第二部分：地板和材料处理责任第三部分：锌合金电镀设备第四部分：装饰电镀设备审核员应该通过电镀目前的现况与“要求与指南”专栏的要求进行比较，评估电镀对1-4部分内容的达标情况。第一条：在“要求与指南”的专栏里，“应该”表示一种要求，“例如”表示的仅仅是指导的一些建议。第二条：当进程表涉及到其中的问题时，“要求与指南”专栏将会帮助审核员。这时，审核员就可以通过进程表上具体的部分，以此来评电镀的达标情况。第三条：如果那问题不适用于电镀，那么审核员就会在“N/A”的审核栏里打个对号。如果调查的情况符合那问题，那么审核员就会在“客观情况”栏里记下事实，并在
6、“满意”栏里打个对号。如果调查的情况不符合那问题，那么审核员就会在“客观情况”栏里写上不符合，并在“不满意”栏里打个对号。第四条：如果在问题审核过程中，发现不合格产品，审核员就会在“紧急措施”栏里打个对号。“紧急措施”要求对可疑产品进行围堵政策。特殊过程：电镀系统审核审核问题序号问题要求与指南客观事实N/A满意不满意紧急措施管理职责和质量计划1.1现场是否配备有资格的电镀专业人员？为确保方便地获得电镀专门技术，现场应具有合格专职的电镀专业人士。这个人应为全职且其岗位应在组织结构图中得到体现：应具有包括电镀的岗位描述以识别岗位资格：该岗位资格应至少5年的电镀操作经验或至少5年正规化学/化学工程的
7、教育和电镀工作经验。1.2是否进行电镀的先期质量策划？组织应该纳入一个记录先期质量策划的程序。这种程序，每个零件进行可行性研究和内部批准；相似零件能够组成零件族并得到定义；零件批准后，没有客户的批准不可以对其过程进行更改；重大过程的更改的澄清应联系顾客并保持记录。1.3电镀FMEA是否得到更新，并与目前的过程保持一致？组织应纳入FMEA管理程序并确保其得到更新以反映当前零件的质量状态；FMEA适合于每个零件或零件族，在每个示例中，它们体现了从接受到发运的所有过程及步骤和所有的关键参数。跨功能小组来开发应用FMEA;由组织或顾客确定的重要或关键特性应得到识别，定义和体现在FMEA中。1.4控制计
8、划是否得到更新，并且目前的过程相一致？组织应纳入控制计划管理程序并确保其得到更新，以反映当前的控制。控制计划适用于每个零件或零件族。每个情况，它们都体现了从来料接受到发运所有步骤和所有关键的过程参数和所使用的设备；应有包括生产操作者在内跨功能小组来开发控制计划；应与相关文件保持一致如作业指导，流传卡，FMEA等；由组织或顾客确定的重要或关键特性已得到识别，定义，发布；过程和产品特性评估的样本大小和抽样频率应该和该过程表中最低要求保持一致。 特殊过程：电镀评估过程（总设施概况）评估问题编号问题要求和指导客观依据N/A满意不满意亟待改进管理职责和质量计划1.1现场是否配备合格的电镀专业人员？T为确
9、保方便地获得电镀专门技术，现场应具有合格专职的电镀专业人员，且应是全职且其岗位应在组织结构图中得到体现；应具有包括电镀的岗位描述以识别岗位资格；该岗位的工作人员，应具备至少5年的电镀操作经验或至少化学/化学工程的教育和电镀工作经验。1.2是否预先进行电镀的质量策划？对每个零件应进行了可行性研究；相似零件能够组成零件族并得到定义；未经客户批准，过程不能被更改；对重大过程的修改，应及时通知顾客，当顾客提出要求时，应作出澄清，并记录该过程。1.3是否得到更新，并与目前的过程保持一致？组织应纳入FMEA管理程序并确保其得到更新以反映当前零件的质量状态；FMEA适用于每个零件或零件族，体现了从接受到发运
10、的所有过程及步骤和所有关键的过程参数；跨功能小组来开发应用FMEA;由组织或顾客确定的重要或关键特性应得到识别，定义和体现在FMEA中。1.4控制计划是否得到更新，并于目前的过程相一致？应具有控制计划管理程序，并确保其得到更新，以反映当前的控制；控制计划当适用于每个零件或零件族，体现从来料接收到发运的所有步骤和所有关键的过程参数和所使用的设备；应有包括生产操作者在内的跨功能小组来开发控制计划；应与相关文件保持一致，如作业指导，流传卡，FMEA等；由组织或顾客确定的关键的特性，都应当被识别、定义、强调；过程和产品特性评估的样本大小和抽样频率应该和该过程表中的最低要求保持一致。1.5所有相关的或引
11、用的规范是否为最新的和可用的？例如：SAE;AIAG,ASTM,通用汽车，福特，戴姆勒克莱斯勒。组织应确保所有的顾客要求得到理解和满足；所有相关的或引用的规范应是最新的和可用的，包括但不限于：SAE;AIAG,ASTM,通用汽车，福特，戴姆勒克莱斯勒；组织应有一个过程（并形成文件的），以确保及时的审查，分发和执行顾客和行业的工程标准和规范，以及基于顾客要求的变更，该变更过程一般不得超过2个工作周，以及根据文件进行这个变更过程的审查和执行：如何得到，如何维护，如何跟踪，如何传递到生产线现场，并规定谁来负责执行这些任务。1.6对所有的操作过程是否有书面的过程规范？对所有的操作过程应有书面的过程规范
12、，并包含所有过程的步骤和过程参数；参数包括过程温度、周期时间、装载率、整流器的设置等，现行所有的过程应有工艺标准，可以采用作业指导书、作业卡、计算机设定表单或其他相似形式的文件。1.7生产初始阶段，过程更改之后是否进行了有效的产品能力验证？为确保每一道工序都能达标，组织应进行工序能力研究，包括：对每道工序的初始能力的研究 ，以及设备重修之后的研究，且组织应对设备重修作出界定。对每条生产线的所有电镀过程都进行产品初始性能研究，并使之符合客户要求，处在界定的工作范围之内；初始能力的研究应适合电镀产品的特性，如电镀厚度，耐腐蚀性等；任何顾客的特殊要求均应满足，当没有顾客特殊要求时，内部应建立一个力所
13、能及的范围以测量过程能力，一旦超过顾客的特殊要求和内部规定的接受范围时，应采取行动计划。1.8是否针对整个过程收集分析数据，并针对这些数据进行适当的反应？对产品及其生产过程的分析，能够预防工作提供重要的信息；组织应建立一个全过程收集、分析、并能对产品及其生产过程数据做出反应的系统；分析方法包括对重要产品和过程参数的现行趋势和历史数据的分析；组织应确定哪些参数需要列入分析范围。1.9管理者是否每24小时评审用来氢脆的烤炉监控系统？管理者应审查氢脆烤炉的监视系统和记录，时间间隔不超过24小时或产品被放行和装运之前；当与过程要求不一致时，具有应对计划，包括在最低限度隔离材料的要求，并通知客户。1.1
14、0是否每年最少一次按AIAG 的PSA（电镀体系审核）进行内部审核？每年至少一次按AIAG的PSA进行内部审核，并及时发布审核时发现的问题。1.11是否有一个文件化的返工批准系统？应有一个文件化的返工批准质量管理系统，包括指定人的授权；该返工的程序应说明哪些产品特性是允许返工的，哪些特性是不允许返工的；如果电镀修改是必要的，任何返工要又合格技术人员编制一个新的控制计划表明；应记录何时，有多少材料被返工；质量经理或指派的授权人应批准返修品的发运。1.12针对顾客和组织内部关注的问题，质量部门是否进行评审、处理并形成文件？质量管理体系应包括一个负责记录，评审和识别外部顾客关注和内部人员关注问题的程
15、序；可采用久经验证的解决问题的方法.1.13是否针对审核范围内的每个过程建立了适用的持续改进计划？effectiveness.应建立一个持续改善过程：适用于PSA（电镀体系审核）范围内的每个过程的设计，应带来质量和生产率的不断提升；行动计划应体现优先顺序和时间（预计完成时间） ；组织应证明该计划的有效性。1.14质量经理或指定的授权人是否批准对隔离材料进行处置?质量部门经理有责任批准适当人员对隔离材料进行处置。1.15是否建立覆盖整个电镀过程并适用于操作者的程序和工作指导书？应建立覆盖整个电镀过程的应用程序和工作指导书；这些程序和作业指导包括潜在情况（如电源故障），设备启动和停止，产品隔离（见
16、2.8），产品检验和一般的操作程序。现场的工作人员有权得到这些程序或工作的指导书。1.16管理者是否为电镀员工提供培训？组织必须始终为所有的电镀员工（包括后备的，临时的）提供培训；必须保持文件化的证明以表明员工得到了培训和进行了培训有效性的评估；必须确定每项所需要的资格要求及现在和将来的培训需求。1.17是否建立责任矩阵图证明所有关键的管理和监控活动都由合格人员来完成？组织应有可靠的责任矩阵图，以确定所有关键的管理和监控活动（由组织定义的）都由合格人员完成，对活动的关键部分，应确保有两套人员配备；管理层能在任何时候获取该矩阵图。1.18是否有预防性维护程序？预防性维护数据是否作为预测性维护计划的一部分？对组织识别的关键过程应建立一个预防性维护程序，该程序必须是一个从请求到实施到有效性评估的闭环，操作者有机会报告问题并在闭环中解决问题；公司的数据：例如：停机时间，质量拒收（QR),一次合格率（FTT),重复维修工作指令，操作者问题报告均可用来改善预防性维护程序；作为预测性维护计划的一部分，维护数据应得到收集并进行分析。1.19是否制定一份关键零部件清单，确保将生产中断的发生几率降至最小？建立一份关键零部件备件清单，并确保其有效性，将生产中断的发生几率降至最小。
