《ISO9001(最新版)案例分析分析学习资料课件.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《ISO9001(最新版)案例分析分析学习资料课件.ppt（21页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、ISO9001(最新版)案例分析分析,不符合事实:不同批次的电机未作标识,发货未登记批号。不符合条款:GB/T19001:2016 8.6.2 标识和可追溯性不符合理由:不符合8.6.2“当有可追溯性要求时，组织应控制输出的唯一性标识，并保留所需的成文信息以实现可追溯”.不符合性质：一般不合格,内部审核不合格项编写案例分析,案例2 审核员在设备科了解到,现有的维修保养是按照公司制订的设备维修保养规程进行的.但该规程没有任何经过认可的记录.,内部审核不合格项编写案例分析,不符合事实:现设备科维修保养所使用的设备维修保养规程未经审批。不符合条款:GB/T19001:2016 7.5.2 创建和更新
2、不符合理由：不符合7.5.2 c)在创建和更新成文信息时，组织应确保适当的评审和批准，以保持适宜性和充分性”。不符合性质：一般不合格,内部审核不合格项编写案例分析,案例3 在审核一家独资企业时,审核员发现生产线上的作业指导书都是用日文写的,只有主要的插件位置及零件型号是以图样及编号表明,审核员观察员工的工作,他们都按图样位置插入正确的零件.,内部审核不合格项编写案例分析,观察项:追查员工是否能看懂日语作业指导书，哪些是员工必须知道的,并确认员工是否按作业指导书操作。不符合性质：观察项,内部审核不合格项编写案例分析,案例4 在审核XX医院时,审核员发现D楼的三等病房6个紧急呼叫按钮有3个不能操作
3、,负责该楼的主任护士长告诉审核员,若有情况发生她们会立刻采取行动.同时护士们时常在病房内巡逻,若有急事她们立刻会知道.,内部审核不合格项编写案例分析,不符合事实:D楼三等病房中6个紧急按钮中3个失灵。不符合条款:GB/T19001:2008 6.3 基础设施不符合理由：不符合7.1.3“组织应确定、提供并维护所需的基础设施，以运行过程，并获得合格产品和服务”。不符合性质：一般不合格,内部审核不合格项编写案例分析,案例5 在PCB焊锡车间，波峰焊锡炉温度控制每天的记录中几乎都是280，按操作指引其温度控制范围为300+/-10，生产主管说这一温度控制并不重要，而且以前也未因此出现问题。,内部审核
4、不合格项编写案例分析,不符合事实：PCB焊锡车间，波峰焊锡炉温度控制每天的记录中几乎都是280，按操作指引其温度控制范围为300+/-10。不符合条款:GB/T19001:2008 8.5.1 生产和服务提供的控制不符合理由：不符合7.5.1“组织应在受控的条件下进行生产和服务的提供”。不符合性质：一般不合格,内部审核不合格项编写案例分析,案例6 在金加工车间，有一份编号RS301工艺卡中规定：槽凸轮（TD102）调质硬度要求应达到HB220250。审核员问车间主任如何测量槽凸轮的硬度？车间主任说：“通常情况下使用锉刀锉锉，目测其锉痕，以判断其硬度”。,内部审核不合格项编写案例分析,不符合事实
5、：金加工车间没有配备测量硬度用的硬度计。不符合条款:GB/T19001:2016 7.1.5.1 监视和测量装置的控制不符合理由：不符合7.1.5.1“当利用监视或测量来验证产品和服务符合要求时，组织应确定并提供所需的资源，以确保结果有效和可靠”。不符合性质：一般不合格,内部审核不合格项编写案例分析,案例7 吸顶灯装配工艺卡规定：装灯后高压测试。实际操作是高压测试后装灯座。操作工人说：“这样做对产品质量没有任何影响，而且效率高”。,内部审核不合格项编写案例分析,不符合事实：操作工人未按吸顶灯装配工艺卡规定作业。不符合条款:GB/T19001:2008 8.5.1 生产和服务提供的控制不符合理由
6、：不符合8.5.1“组织应在受控条件下进行生产和服务提供”。不符合性质：一般不合格,内部审核不合格项编写案例分析,案例8 某汽车制造厂生产了一批新型卡车，投放市场后，用户纷纷来信申诉说，由于这种汽车排出的有害气体已超过国家环境保护法规的规定，使用时被交通管理局及环保局罚款，有的市已命令禁止这种汽车行驶。,内部审核不合格项编写案例分析,不符合事实：汽车制造厂在进行新型汽车排气设计时，未充分考虑适用的法律法规。不符合条款:GB/T19001:2016 8.3.3 设计和开发输入 不符合理由：不符合8.3.3组织应针对所设计和开发的具体类型的产品和服务，确定必须的要求。组织应考虑：b)法律法规要求；
7、不符合性质：一般不合格,内部审核不合格项编写案例分析,案例9 审核员在元器件仓库中发现六个箱子，标有“需方来件”字样。仓库主任解释说，这是用户送来的一批特殊电力电子元器件，指定要安装在为他们制造的产品上。审核员问对用户提供的元器件是否经过验证。仓库主任说：“这些元器件既然由用户提供，质量当然由他们负责，我们不用验证。再说，对这样的产品我们根本就没有检验的手段”。,内部审核不合格项编写案例分析,不符合事实：仓库未就顾客提供的元器件进行验证。不符合条款:GB/T19001:2008 8.5.3 顾客财产不符合理由：不符合8.5.3组织对使用的或构成产品和服务一部分的顾客和外部供方财产，组织应予以识
8、别、验证、保护和维护。不符合性质：一般不合格,内部审核不合格项编写案例分析,案例10 组件A12096、C19412、D1787的工艺卡上因为没有留空余地方，故无法写上91A694订单的特殊制造要求。操作工不知道此制造要求，无法处理这种特殊情况。,内部审核不合格项编写案例分析,不符合事实：组件A12096、C19412、D1787的工艺卡上没有填写91A694订单的特殊制造要求。以致操作工不知道此制造要求，无法处理这种特殊情况。不符合条款:GB/T19001:2016 8.5.1 生产和服务提供的控制不符合理由：不符合8.5.1“组织应在受控条件下进行生产和服务提供。适用时，受控条件应包括：a)可获得成文信息，以规定一下内容：1）拟生产的产品、提供的服务或进行的活动的特性”；不符合性质：一般不合格,内部审核不合格项编写案例分析,此课件下载可自行编辑修改，仅供参考！感谢您的支持，我们努力做得更好！谢谢,
