奶牛养殖场建设项目可行性研究报告.docx

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1、目录第一章 总论7表 1-1 主要经济技术指标91.2 可行性研究报告编制依据101.3 综合评价和论证结论101.3.1 综合评价101.3.2 论证结论141.4 存在的问题与建议14第二章 项目建设背景和必要性152.1 项目提出的背景1510 月，八师石河子市党委出台关于加快师市农业结构调162.2 项目的必要性182.2.1 实现八师畜牧业三年倍增目标的需要182.2.2 构建八师现代农业框架的需要192.2.3 以标准化、规模化养殖提高畜牧业水平的需要192.2.4 发挥新型合作示范、团场职工多元增收的需要19第三章 八师奶牛业现状203.1 八师奶牛养殖业现状203.2 西部牧业

2、奶牛业现状及在八师奶牛业中的地位2220 万亩牧草收割的机械设备。233.3 目前八师奶牛业存在的主要问题243.4 八师奶牛业发展的有利条件253.4.1 政策优势253.4.2 自然条件优势263.4.3 有资源优势263.4.4 有市场优势263.4.5 有技术优势27第四章 奶业市场分析与销售市场定位274.1.1 奶业发展现状273.42 元。主要饲料价格呈现波动上涨态势，饲养成本压力加294.1.2 奶业存在问题294.3 八师奶业市场分析334.4 项目产品市场定位34第五章 产品方案和建设规模345.1 发展思路345.2 建设方针345.3 产品方案35产品方案表355.4

3、建设规模355.5 产品标准36第六章 建设地点选择与布局366.1 奶牛场建设地点选择366.1.1 场址的选择366.2 奶牛场布局376.2.1 奶牛场分区376.2.2 各区规划布局376.2.3 区间规划39第七章 技术设备方案397.1 品种选择和奶牛来源397.1.1 品种选择397.1.2 奶牛来源397.2 项目牛场奶牛养殖技术路线及流程图407.2.1 技术路线407.2.2 主要技术来源的可靠性和可得性417.2.3 主要技术指标417.3 物料消耗定额及平衡分析427.3.1 饲草、料需要量42表7-1 原有牛场饲草、饲料需求表427.3.2 草、料供应来源427.4

4、设备方案437.4.1 饲料加工机械437.4.2 挤奶厅设备457.4.3 粪污处理设备473000 头牛场主要设备方案表 单位：万元49第八章 工程方案及配套工程498.1 牛舍及辅助设施建设498.1.1 牛舍建设508.1.2 辅助设施518.1.3 配套设施（给排水、供热、道路等）53表 8-1 3000 头奶牛养殖场建设工程一览表 单位：万元53第九章 环境保护和节能减排549.1 畜禽粪便对环境污染549.1.1 水质污染559.1.2 空气污染559.1.3 农作物危害559.1.4 畜禽和人身健康危害569.2 环境保护569.3 节能减排措施579.3.1 节能措施579.

5、3.2 减排措施579.4 循环利用589.5 环境保护措施589.6 产品质量安全措施59第十章 项目组织与管理6110.1 组织机构与职能划分6110.1.1 项目建设阶段组织管理6110.1.2 项目竣工后组织管理6210.2 劳动定员6210.3 经营管理措施6210.3.1 项目建设阶段管理措施6210.3.2 项目竣工后的管理措施6310.4 人员培训6310.5 劳动安全、卫生与消防6310.5.1 安全与消防6310.5.2 卫生与消毒64第十一章 实施进度安排6411.1 建设阶段划分6511.1.1 项目前期和设计阶段6511.1.2 建设阶段6511.2 建设期: 一年6

6、511.3 项目实施进度65第十二章 投资估算与资金筹措6612.1 投资估算编制的依据6612.2 投资估算依据6612.3 投资估算6612.3.1 总投资6612.3.2 建设投资估算6612.3.3 流动资金估算6912.4 资金来源69第十三章 项目招标6913.1 招标方案依据6913.2 招标范围6913.3 招标组织形式6913.4 招标组织方式7013.5 招标基本情况70第十四章 财务分析及效益评价7114.1 财务分析依据7114.2 销售收入估算7214.2.1 生产计划7214.2.2 销售收入、销售税金及附加72表 14-1 正常年销售收入估算表 单位：万元7214

7、.2.2.2 销售税金及附加7314.3 总成本及经营成本估算7314.3.1 直接生产成本估算项目生产成本如下：73表 14-2 正常年份成本估算表 单位：万元7314.3.2 燃料动力费估算73项目燃料动力费 单位：万元7314.3.3 工资及福利费7314.3.4 修理费7414.3.5 其他费用 销售费用、管理费用和其他费用为 50 万元。748 年摊销，年摊销费为 683.88 万元。74表 14-3 总成本表7414.4 财务效益分析75盈利能力分析：75总投资75（2） 年均净利润：1132.5 万元75（3） 静态投资回收期：5.72 年7514.5 不确定性分析7514.5.

8、1 盈亏平衡分析75BEP75固定成本75销售收入-可变成本- 税金75100 = 644.59 100 62.375表14-4 敏感性分析表76敏感性分析图7714.6 财务评价结论77第十五章 项目风险分析7815.1 项目风险分析7815.1.1 政策风险7815.1.2 融资风险7815.1.3 建设风险7815.1.4 运营管理风险7915.1.5 市场风险7915.1.6 技术风险7915.1.7 疫病防治风险7915.1.8 社会风险7915.2 风险控制措施8115.2.1 防范政策风险对策8115.2.2 防范出资风险对策8115.2.3 防范建设风险的对策8215.2.4

9、防范运营管理风险的对策8215.2.5 防范市场风险的对策8315.2.6 防范技术风险的对策8315.2.7 防范疫病风险的对策8415.2.8 防范社会风险对策8415.3 项目风险综合评价843000 头奶牛养殖场建设项目风险因素调查表84第十六章 社会效益分析8516.1 社会评价基本结论8516.2 农业产业化经营8516.2.1 壮大主导产业，促进结构调整分析8516.2.2 建设现代农业、促进产业化发展8616.2.3 辐射带动能力分析8616.2.4 为八师团场职工多元增收走出一条新路8717.1 结论87第十七章 结论和建议8717.2 建议：87第一章总论1.1.1 项目名

10、称： 奶牛养殖场建设项目1.1.2 建设性质：新建1.1.3 项目建设单位：某某牧业股份有限公司1.1.4 项目合作单位：某某农场投资有限公司1.1.5 项目合作方式：项目建设采用合资、合作方式，由某某牧业股份有限公司、项目所在团场共同按比例出资成立牧业有限责任公司（养殖场），负责项目牛场的运营和管理。1.1.6 建设地点：某某1.1.7 建设规模及内容：新建 3000 头奶牛养殖场 1 个，泌乳奶牛平均单产水平达 8.5吨以上，年产生鲜奶 12240 吨。土建工程为新建圈舍 4 栋，面积36679 ；新建标准化挤奶厅 1 座，面积 900 ；青贮窖 4 个， 容量 36000m3；生活、办公

11、、兽医防疫等房屋设施，以及其它配套设施。配套购臵 TMR 机、青贮取料机、90 马力拖拉机、挤奶设备、牛奶冷却罐、30 型铲车、刮粪板、固液分离机等设备 33 台套。1.1.8 建设期限：本项目建设期一年。1.1.9 建设目标：以国内乳品企业不断强化奶源基地建设及石河子垦区农业结构调整为契机，充分利用本地发展奶牛养殖的市场优势和资源优势，按照可持续发展要求，建设标准化规模奶牛养殖场，实现经济效益、社会效益、生态效益的和谐统一。项目建成后，年存栏奶牛 3000 头，泌乳奶牛平均单产 8.5 吨以上，年产生鲜牛奶12240 吨。1.1.10 项目投资规模：本项目总投资10126.4万元，其中建设投

12、资9726.4万元，流动资金400万元。1.1.11 资金筹措：项目建设资金由西部牧业公司和合作团场共同出资。其中西部牧业出资 2917.92 万元，占建设投资的 30；团场出资6808.48 万元，占建设投资的 70。流动资金 400 万元由养殖公司自筹解决。1.1.12 主要技术经济指标表 1-1主要经济技术指标序号内容单位数量备注一产品方案1生鲜乳吨12240符合 GB/T6914-1986生鲜乳收购标准2淘汰母牛头360成年母牛3出栏公犊头720断奶公犊4商品母犊头360断奶母犊二经济技术指标1销售收入万元6696达产年2总成本万元5639.49达产年3年均利润万元1132.504投资

13、利润率%11.185财务内部收益率%16.216财务净现值（Ic=8%）万元35277静态投资回收期年5.72含建设期 1 年8盈亏平衡点%62.3以生产能力计算1.2 可行性研究报告编制依据1.2.1 国务院关于促进奶业持续健康发展的意见（国发200731 号）；1.2.2 农业部关于贯彻国务院关于促进奶业持续健康发展的意见的通知（农牧发200714 号）；1.2.3 中共十八大报告、十八届三中全会报告；1.2.4 兵团八师石河子三年倍增计划及加快师市农业产业结构调整，实现倍增的实施意见；（师市党办发 201353 号）1.2.5 某某牧业股份有限公司出具的本项目可行性论证报告编制委托书。1

14、.3 综合评价和论证结论1.3.1 综合评价（1） 项目建设的必要性党的十八大报告提出：要加快发展现代农业，增强农业综合生产能力，确保国家粮食安全和重要农产品有效供给。构建集约化、专业化、组织化、社会化相结合的新型农业经营体系。十八届三中全会提出：鼓励和引导工商资本到农村发展适合企业化经营的现代种养业，向农业输入现代生产要素和经营模式。八师石河子市党委深入贯彻落实党的十八大和十八届三中全会精神，加快发展现代农业，大力调整产业结构，鼓励动员畜牧业龙头企业联合团场及职工共同发展畜牧业，开辟共同致富新路。师市党委提出：要实现八师石河子市“十二五”规划目标， 必须尽快实施(到 2015 年的)三年倍增

15、计划。要调减棉花面积, 突出发展畜牧业、林果业和设施农业, 推动职工增收由过去依赖棉花产业向畜牧业、林果园艺业转变,由依赖农业向二、三产业转变,实现团场经济跨越式发展和职工多元增收。八师石河子市出台关于加快师市农业结构调整，实现倍增的实施意见，提出到 2015 年，实现奶牛存栏 9 万头，牛奶 30 万吨。近两年，八师各团场深切感受到国际市场环境变化，给传统农业带来的危机越来越近，风险越来越大。团场干部职工愿意发展奶牛养殖业以应对未来农业风险，但一些团场职工对奶牛养殖业存在等待、观望、畏难情绪，担心资金不够、经验不足、市场不明、效益不好、收益不保，仍然打算抱着棉花不放，还没有发展畜牧业的好办法

16、。团场广大干部职工盼望有龙头企业和团场出面组织大家发展奶牛养殖业。西部牧业是兵团及八师畜牧业龙头企业，在八师畜牧业产业中具有举足轻重的地位，是农业产业结构调整和发展现代畜牧业的领军企业，历来受到各级领导的重视并被寄予厚望。师市党委书记徐志新要求,西部牧业要快速发展,就要找准突破口,要在产业联动、基地建设、优势产业、快速扩张、名牌战略和人才聚集六个方面实现突破,做好文章。师市提出建设以西部牧业和团场为主导的新型合作形式的奶牛养殖基地，实现多赢，让团场职工多一份增收渠道。面对八师农业产业结构调整的大好局面，面对八师各团场广大干部职工的殷切期望，西部牧业应当构建更大的发展平台。西部牧业公司决定，利用

17、自身的技术、管理和产业链优势，与八师团场及职工合作，建设新型经营模式奶牛养殖场，以此为发端， 为八师奶牛产业注入新的活力，引领八师奶牛养殖业进一步发 展，形成奶牛产业新格局，力争实现师市党委提出的三年倍增发展目标。（2） 项目的可行性八师奶牛产业发展较早，尤其是西部牧业股份有限公司从2003 年开始建设奶牛养殖基地至今，已经积累了较为丰富的实践经验。目前在良种繁育技术、奶牛标准化饲养管理技术、优质粗饲料生产技术、奶牛配合饲料 TMR 技术、奶牛养殖 DHI 技术、原料奶质量卫生安全管理技术、奶牛疾病综合防治技术等方面培养了一大批懂技术、有实践经验的技术人员队伍。西部牧业通过多年经营发展，已形成

18、较为健全的奶业产业链。八师团场积极贯彻落实师市党委会议精神，应对农业风险、大力调整产业结构，扩大饲草、饲料种植面积，建设奶牛养殖基地，发展奶牛产业。兵团干部职工在接受新技术、新理念方面较快，又有较强的组织性、纪律性，兵团团场行政效率高，可以集中力量办大事。西部牧业与八师各团场早有合作关系，互相了解信任，容易达成融洽的合作关系。再者，三方合作形成优势互补、三方共赢，这是最重要的合作基础。本项目从八师实际情况出发，制定的技术路线合理，可操作性强，项目是可行的。（3） 技术的先进性和可得性2011 年，八师各乡镇规模化奶牛场使用性控冻精技术，母犊率达 70以上。这标志着八师率先在全国大规模推广使用高

19、产奶牛性控冻精这一先进技术获得成功；西部牧业公司掌握的胚胎移植技术在新疆也仅有 3 家，目前该公司正在进行将活体采卵、卵母细胞体外培养和体外成熟、性控冻精解冻、体外受精、受精卵体外成熟等技术组装集成，形成“奶牛性控胚胎生产技术体 系”；这些先进技术的大规模应用，将实现“母牛生母牛，五年十头牛”的梦想，将大大加快八师高产奶牛的繁育速度和改良速度。（4） 环境保护和节能减排本项目遵循“减量化、再循环、再利用”的循环经济原则， 先在西部牧业公司小范围实施气、热、肥联产沼气示范工程。将牛粪便全部用于发酵产生沼气，沼气用于奶牛场热水锅炉和周围农户，沼渣和沼液返田和返还于饲草基地，饲草又用于牛的饲料， 牛

20、产生的牛粪又用于发酵产生沼气，形成了完整的循环经济产业链。西部牧业大部分奶牛场先实行就地牛粪尿发酵处理，生产有机肥返田。通过上述环保措施，一个 1000 头规模化奶牛场年减排牛粪为 9855 吨、年减排牛尿 4380 吨，年减排 COD 195 吨，BOD 1112吨。年减少氨气排放量可达 51 吨。本项目 3000 头规模化奶牛场年减排牛粪为 29565 吨、年减排牛尿 13140 吨，年减排 COD 585吨，BOD 3336 吨。年减少氨气排放量可达 153 吨。1.3.2 论证结论通过 3000 头高产奶牛标准化养殖场建设项目的实施，西部牧业股份有限公司联合团场入股，依靠科技、良种、先

21、进的饲养技术，发挥畜牧业龙头企业的作用，实现高产奶牛养殖业发展， 为八师的奶牛养殖业增加了新的发展经营模式，为八师调整农业产业结构、化解未来农业风险和广大团场职工多元增收走出一条新路。该项目符合国家产业调整政策，符合八师“倍增计划”的实施办法，技术路线正确、先进可靠，经济合理，环境效益良好， 可实现多方共赢和团场职工多元增收。通过财务评价，项目财务内部收益率 16.21（税后），高于基准收益率 8，说明该项目有较好的经济效益和抗风险能力， 从财务上分析是可行的。1.4 存在的问题与建议1.4.1 由于奶业食品安全事件至今影响着国内奶业和奶粉市 场，因此项目在实施第一年，应当以选好奶牛品种、推广

22、先进技术和保证生鲜乳质量为核心，重点抓好节本增效、提高奶牛单产和生鲜乳质量的工作，以降低经营成本，抵御市场风险，给市场以信心，使项目的实施能够顺利进行。1.4.2 规模化奶牛场采用较多先进技术，需要有高素质员工和专门兽医技术人员，项目单位应当加大对这方面技术人才的培养力度，短期内培养一支技术骨干队伍，以保证奶牛场正常运营。最后，建议建立好项目组织领导机构、监督管理机制、收益分配机制，尽快实施。第二章项目建设背景和必要性2.1 项目提出的背景党的十八大报告提出：要加快发展现代农业，增强农业综合生产能力，确保国家粮食安全和重要农产品有效供给。发展农民专业合作和股份合作，培育新型经营主体，发展多种形

23、式规模经营，构建集约化、专业化、组织化、社会化相结合的新型农业经营体系。十八届三中全会对此具体部署：加快构建新型农业经营体系。鼓励和引导工商资本到农村发展适合企业化经营的现代种养业，向农业输入现代生产要素和经营模式。八师石河子市党委深入贯彻落实党的十八大和十八届三中全会精神，加快发展现代农业，大力调整产业结构，鼓励动员畜牧业龙头企业和团场及职工发展畜牧业，开辟共同致富新路，并提出具体办法。2013 年 8 月 5 日，八师石河子党委书记徐志新在八师团场工作会议上提出：各农业团场要调结构、转方式，彻底打破棉花“一统天下”的局面，大力发展畜牧业。所有团场在三年之内做到棉花种植比重不突破 50，林果

24、业和畜牧业达到50以上，实现棉花做优、林果做大、畜牧做强。在 8 月 15 日师市党委常委(扩大)会上，徐志新强调：要实现八师石河子市“十二五”规划目标，必须实施好八大战略和产业扩张。各行业、各重点企业必须尽快制订和实施(到 2015 年的) 三年倍增计划。八师师长盛焉江要求：对今后的发展,各行业、各企业要“求增量、找存量、补短板”；要把优势企业做强做大,继续延伸产业链。”2013 年 8 月 30 日召开师市党委常委扩大会议，着重讨论了师市三年倍增计划实施方案。会议明确,三年倍增计划是指从2012 年到 2015 年,全师生产总值达到 600 亿元以上,在 2012 年的基础上增长一倍(翻一

25、番)。师市调整产业结构、转变增长方式农业主要方向是:调减棉花面积,突出发展畜牧业、林果业和设施农业,促进职工多元增收。10 月，八师石河子市党委出台关于加快师市农业结构调整，实现倍增的实施意见，提出畜牧业倍增目标：到 2015 年，实现产值 40 亿元，实现奶牛存栏 9 万头，肉牛母牛存栏 4 万头，肉牛出栏 4 万头，肉羊出栏 25 万只，生猪出栏 100 万头。肉类总产 10 万吨，牛奶 30 万吨，禽蛋 1 万吨。基地建设办法是：建设新型合作形式的畜牧业生产基地，以西部牧业和团场为主导， 支持和鼓励能人牵头、团连参股、职工入股经营模式，专业合作社，吸引社会资金投资畜牧业等多种方式发展畜牧

26、业。可以看出，八师调整产业结构的愿望是迫切的，力度是空前的，步骤是明确的，奶牛养殖业是畜牧业发展的重要方向。当前， 八师奶牛养殖场已达 70 多座，2012 年奶牛存栏 6.78 万头，牛奶产量 16.5 万吨，平均日产生鲜奶 450 吨，预计到 2013 年底日提供生鲜奶可由 450 吨增加到 500 吨左右。而八师境内明旺乳业、伊利乳业、花园乳业、娃哈哈启力乳业等四家大中型的乳制品加工企业，加工能力 1050 吨/日，随着西部牧业婴幼儿配方奶粉在新疆上市畅销，生鲜奶需求量将更大。显然，八师原料奶未来几年内供应缺口仍然很大。近两年，八师各团场深切感受到国际市场环境变化，给传统农业带来的危机越

27、来越近，风险越来越大。团场广大干部职工积极响应师市党委关于加速调整农业产业结构战略部署，减少棉花种植面积，大力发展农区畜牧业。八师奶牛产业起步较早，养殖奶牛有一定基础和经验，而且形成了后续加工产业链，各团场很多职工从奶牛产业中尝到了甜头，得到了实惠。八师各团场及职工期望当地畜牧业龙头企业与团场合作，组织职工广泛参与到奶牛养殖业中，形成新型奶牛养殖经营主体，提高养殖水平，增强抗风险能力，保障未来收入。西部牧业是兵团及八师畜牧业龙头企业，在八师畜牧业产业中具有举足轻重的地位，是农业产业结构调整和发展现代畜牧业的领军企业，历来受到各级领导的重视并被寄予厚望。今年 8 月， 师市党委书记徐志新在西部牧

28、业专题调研、听取汇报。公司董事长徐义民表示,西部牧业的三年倍增计划已经明确：三年内与团场合作新建一批奶源肉源基地,新建一座婴幼儿配方奶粉厂,同时积极并购重组、扩张产能。徐志新对西部牧业发展前景十分看好，鼓励该公司干部职工: 主攻婴幼儿配方奶粉和牛羊肉两大产业,先确保 3 年内产值达到30 亿元,创建出全国驰名商标,再向着全国第一的目标干! 徐志新要求,西部牧业要快速发展,就要找准突破口,要在一、二、三产业联动、基地建设、优势产业、快速扩张、名牌战略和人才聚集六个方面实现突破,做好文章。面对八师农业产业结构调整的大好局面，面对八师各团场广大干部职工发展奶牛养殖业的急切盼望，为八师畜牧业大发展担当

29、更大责任，也为西部牧业自身构建更大的发展平台，西部牧业公司决定，与八师各团场及职工合作，建设新型经营模式奶牛养殖场，以此为发端，为八师奶牛产业注入新的活力，引领八师奶牛养殖业进一步大发展，形成八师奶牛产业发展新格局，力争实现师市党委提出的三年倍增发展目标。为此，西部牧业提出“3000头奶牛养殖场建设项目”。2.2 项目的必要性2.2.1 实现八师畜牧业三年倍增目标的需要党的十八大提出：要加快发展现代农业，增强农业综合生产能力，确保国家粮食安全和重要农产品有效供给。自治区及兵团“十二五”规划明确提出要重点发展天山北坡经济带,将伊犁、石河子至乌苏、乌鲁木齐至昌吉作为三个重要区域。八师近期提出畜牧业

30、倍增目标：到 2015 年，实现产值 40 亿元，实现奶牛存栏 9 万头，牛奶 30 万吨。因此，八师必须贯彻落实上级规划和指示精神，利用地域优势加快发展奶牛养殖业。2.2.2 构建八师现代农业框架的需要八师在国家政策的引导、支持和自身努力下，农区畜牧业得到了快速发展，大农业框架正在初步形成之中。但是，比起现代大农业要求还有相当一段距离，还应当大力发展畜牧业。本项目注重发挥奶牛业龙头企业优势，依托国家级开发区及西部牧业多家乳制品企业，打牢畜牧业产业链；可以大幅度提高八师畜牧业在农业中的比重，进一步构建八师大农业框架，向现代化农业方向迈进一大步。2.2.3 以标准化、规模化养殖提高畜牧业水平的需

31、要本项目为标准化、规模化项目，具有养殖标准化程度较高、能实现精细化管理、节约养殖成本、体现规模效益等诸多特点。可发挥大畜牧的规模优势，统一优良品种、统一养牛技术、统一疾病防疫，统一收购冷链运输、统一品牌经营，有效避免无序竞争和市场风险；还可提供环境保护、养殖废弃物利用等技术服务； 可以整体提高八师养牛技术水平和资源效益。2.2.4 发挥新型合作示范、团场职工多元增收的需要本项目是第一次采用公司+团场股份形式建设奶牛养殖基地。以往，团场及职工从奶牛产业中尝到了甜头，得到了实惠， 期望当地畜牧业龙头企业与团场合作，组织职工广泛参与到奶牛养殖业中，形成新型奶牛养殖经营主体，提高养殖水平，增强抗风险能

32、力，保障未来收入。八师要求西部牧业与团场主导、吸引农工参与建设奶牛场，实现共同致富，开辟团场职工多元增收， 这是八师畜牧业新的发展形式，将对以后奶牛场建设起到积极的引领示范作用。第三章 八师奶牛业现状3.1 八师奶牛养殖业现状八师地理位臵在东经 855912860813，北纬441313441913，位于新疆重点发展的天山北坡经济带，东距乌鲁木齐是 150 公里，西距霍尔果斯口岸 500 公里、阿拉山口口岸 330 公里。辖区土地面积 7681 平方公里，拥有 280万亩耕地，102 万亩草场，属温带大陆性气候，光热资源丰富。八师现有 14 个团场，各团场土壤质量好，远离工矿企业。地表水主要来

33、自玛纳斯河、宁家河、金钩河、大南沟河、巴音沟河，河水年径流量 15.32 亿立方米。河流补给主要依赖于冰川融化和降水。地下水没有受到污染；奶牛所食的饲草、料基本有保障，没有外来的污染源，具备良好的发展“无抗”奶源基地的自然条件。八师为进一步加快八师农业产业结构调整步伐，2003 年出台了关于加快畜牧业发展的决定，确立了八师畜牧业发展的指导思想、基本方针和任务目标。奶业生产成为畜牧业结构调整的重点，通过五年的发展八师奶牛业整体生产水平和产业化程度不断提高，奶牛业生产步入良性循环轨道，畜牧业健康协调、快速持续发展。2012 年末，八师奶牛存栏近 7 万头，已有规模化奶牛养殖基地和奶牛养殖小区近 7

34、0 个，是新疆天山北坡经济带奶牛数量最多的区域。八师奶牛养殖基地和奶牛养殖小区，全部实现混合日粮饲喂、机械化挤奶，生产设备、设施配套较为齐全。为加强牛奶销售环节的管理，八师出台了辖区内生鲜牛奶生产、收购管理办法。八师各团场生产的牛奶由某某牧业股份有限公司统一协调销售，统一组织奶源。西部牧业公司代表八师与加工企业签订全年供应鲜奶合同，统一价格、统一按月定时对加工企业进行奶款结算，统一将奶款按时拨向各团场。2012 年八师生产生鲜牛奶 16.5 万吨。现在，八师各团场每天向台湾明旺、内蒙伊利、花园乳业三家乳制品生产企业供应优质鲜奶 450 吨。由于八师各团场奶牛业发展前景看好，近年各加工企业均扩大

35、了加工规模，2012 年加工能力达到 1050 吨/日。八师已有规模化奶牛养殖基地全部实现混合日粮饲喂、机械化挤奶，生产设备设施配套较为齐全，为了加快奶牛养殖方式的改变，提高八师垦区奶牛养殖的规模化、集约化和标准化水平，2008 年开始，后备母牛全部实行性控冻精冷配，规模化牛场全部安装牛场信息化管理软件，规模化奶牛场泌乳牛圈舍全部进行改造配备奶牛卧床。八师各个牛场的挤奶厅建设在牛场建设初期自行配套。多数依靠项目投资建设的挤奶厅，西部牧业公司为产权人，按年收取折旧。随着奶牛数量的发展各团场基本建设投资压力增大，一些团场提出谁投资谁受益的想法，牛奶加工企业开始投资建设奶厅，甚至投资建设圈舍，通过交

36、售鲜奶偿还加工企业的基本建设投资，加工企业通过这种形式稳固了与牛奶生产基地的供销关系，同时增加了牛奶收购量。当前，八师农业产业中棉花种植面积过大，存在“一花独大”现象，存在农业风险，八师及时提出大力调整产业结构，大力发展奶牛养殖业。2013 年 10 月，八师出台关于加快师市农业结构调整，实现倍增的实施意见提出：到 2015 年，实现奶牛存栏 9 万头，牛奶 30 万吨。从现在开始建设以西部牧业和团场为主导、团场职工参股的新型合作奶牛基地，以此为发端，为八师奶牛产业注入新的再生活力，形成八师奶牛产业新发展格局。3.2 西部牧业奶牛业现状及在八师奶牛业中的地位某某牧业股份有限公司成立于 2003

37、 年 6 月。公司的宗旨是“服务、协调、技术、开发”，主要工作是为八师畜牧业的发展提供产前、产中、产后服务，目标是促进畜牧业产业链的形成，推进畜牧业现代化进程。公司所属畜产品交易市场被批准为国家农业部定点农产品批发市场，公司相继被确定为农业产业化国家级重点龙头企业、省级农产品加工协会肉类加工分会理事长单位、八师畜牧行业职业技能培训考核鉴定机构、自治区循环经济试点企业。公司的优良种畜繁育中心（种牛、种羊、种猪）和国家级紫泥泉种羊场等种畜繁育区被批准为八师国家农业科技园区“畜牧科技示范园”和省级畜牧科技示范园区。西部牧业现有 10 个规模化牛场，奶牛存栏达 1.3 万头，其中良繁牛场为省级种畜场。

38、西部牧业所属奶源公司、畜产品交易市场及定点屠宰场承担着畜产品的交易、收购、加工和销售。饲料厂、牧草收割公司为广大养殖户提供产前、产中、产后服务。为提高养殖户的种畜质量，公司牵头筹集大量资金为广大养殖户从澳大利亚和新西兰进口纯种荷斯坦奶牛 1.3 万头。为提高养殖水平，公司向基地投资建设了 58 个机械化挤奶厅，购买了满足20 万亩牧草收割的机械设备。公司始终把提高畜牧业的科技水平和技术创新作为首要任 务，聘请了刘守仁院士为公司的首席顾问。先后承担了国家“十一五”科技支撑计划、星火计划课题，并承担了多项省级和市级科研课题，目前已有三项成果通过验收，成果均为国内先进水平。公司选育的高产奶牛核心群年

39、产奶量均达 9 吨以上，公司繁育的优良后备奶牛年产奶量达 8.5 吨以上。公司引进的一批新技术在新疆转化推广，通过技术集成，先进适用的成套养殖和繁育新技术体系已开始在生产中发挥作用。公司成立以来通过多种形式与广大养殖户建立了相互依存、互相促进的紧密合作关系。一是成立合作组织（成立奶牛、养羊、养猪协会），公司是会长单位，通过协会的形式联结了千家万户；二是通过公司+基地的形式，保证了加工企业和养殖户双方的利益；三是向养殖户赊欠种畜和饲草料，以回收产品形式归还欠款； 四是直接投资。多种形式的合作搭建了扎实广阔的平台，公司和养殖户随着平台的不断扩大，事业也不断发展。完善的服务为广大养殖户及畜产品加工企

40、业解决了后顾之忧。目前，公司日收购和销售鲜奶 400 吨以上，年统一收购、冷链配送约 15 万吨以上；年向养殖户提供饲料 3 万吨；年疫情防疫、诊疗牛羊 5 万多头（只）。为农户代理直接从国外进口种畜，代理费用均由企业承担，为农户节约种畜引进费用近 2000 余万元。公司投资建设的机械化挤奶厅提高了牛奶品质，统一收购、统一销售，提高了价格。公司提供的优良奶牛已使当地的平均产奶量有了显著提高。公司自 2003 年成立，不仅连年取得良好的经济效益，并且带动八师及沙、玛两县众多养殖户参与畜牧业产业化经营，户均增收 3000 元，实现双赢。3.3 目前八师奶牛业存在的主要问题在农业产业结构调整的大趋势

41、下，一些团场职工对奶牛养殖业存在等待、观望、畏难情绪，担心资金不够、经验不足、效益不好、市场不明、收益不保，仍然打算抱着棉花不放，还没有发展畜牧业的最新办法。部分团场对继续加大投入发展畜牧业的前景和信心不足，多年来没有扩建一栋圈舍，没有发展一个养殖小区，牛群结构老化、奶牛饲养规模受到圈舍限制无法发展，奶牛养殖规模停滞不前，没有发展和突破。在八师畜牧业快速发展的进程中，动物卫生防疫和畜产品质量安全，依然是阻碍八师畜牧业稳固健康发展主要因素。首先部分团场发展畜牧业的积极性不是很高，对发展畜牧业的政策、资金支持不够充足，造成动物防疫机构不够健全稳定，工作中地位待遇不高、经费不足，正常的防疫、免疫工作

42、不能正常开展。其次基层防疫队伍的技术水平和综合防治能力有待提高，必须通过规范化培训进一步提高业务素质，做到能够有效的处臵突发疫情，生产确保畜牧业安全无疫。奶牛养殖生产水平仍然处于较低水平，八师成母牛年平均单产 5-6 吨。牛场饲草料配制、贮存受到各团场对养牛业的资源、资金以及奶牛饲养理念的影响不能达到标准化饲养模式的要求， 造成后备牛培育投入少、时间长、成本高，成母牛饲草料营养不平衡、产犊间隔长、繁育率低，产奶水平普遍处于中等水平。西部牧业公司奶牛生产管理水平在八师规模化牛场中较高， 生产管理和技术应用等方面的先进经验，值得在八师推广。3.4 八师奶牛业发展的有利条件3.4.1 政策优势国务院

43、关于进一步促进新疆经济社会发展的若干意见明确提出把新疆建成为优质畜产品生产基地，自治区及兵团也做出了调整农业产业结构部署，要使畜牧业产值达到农业总产值的30。八师充分认识到畜牧业发展的巨大潜力，提出了畜牧业三年倍增计划，为畜牧业的发展提供强有力的政策支持。本项目的实施，符合国家、自治区和兵团八师大力发展奶牛业政策，可以获得各级政府大力支持。3.4.2 自然条件优势八师位于新疆重点发展的天山北坡经济带，东距乌鲁木齐市150 公里，西距霍尔果斯口岸 500 公里、阿拉山口口岸 330 公里。属温带大陆性气候，光热资源丰富。八师的各农区远离工矿企业， 土壤质量好。地表水资源丰富，主要来自玛纳斯河、宁

44、家河、金钩河、大南沟河、巴音沟河，河水年径流量 15.32 亿立方米。河流补给主要依赖于冰川融化和降水，地下水没有受到污染。奶牛所食的饲草、料没有外来的污染源，具备良好的发展“无抗”奶源基地的自然条件。3.4.3 有资源优势八师有土地资源 7681 平方公里，拥有 280 万亩耕地，102 万亩草场，土地资源、水资源、光热资源丰富，发展草食畜牧养殖业有很大的空间。八师每年还产生大量的农作物桔杆及农副产品加工下脚料，也成为饲料来源。本项目具有饲料资源优势。八师出台了调整产业结构的计划，提出用一半耕地发展畜牧业、林果业和设施农业，为大力发展畜牧业提供强有力的饲草资源保障。3.4.4 有市场优势目前

45、，八师有旺旺乳业、伊力乳业、娃哈哈饮品和八师花园镇的花园乳业等大中型的乳制品加工企业。这些企业合计加工能力 1050 吨/日，但目前本区奶牛鲜奶产量只有 450 吨/日，远不能满足加工的需要。西部牧业公司下属的“花园”牌婴幼儿配方奶粉率先在新疆上市畅销并走向全国，使八师生鲜奶原料需求量成倍增长。本项目建设有后续产业链续接，具有明显市场优势。3.4.5 有技术优势本项目技术依托单位是兵团畜牧工程技术研究中心、石河子大学动物科技学院等。石河子大学动物科技学院现有动物科学、动物医学、兽医卫生检验、动物营养专业；动物遗传育种与繁殖学博士点为兵团重点学科。西部牧业公司还与新疆农垦科学院等建立了良好的科研合作关系，可以获得科研院校的有力技术支 持。项目单位西部牧业公司设有院士工作站，可获得最新科技成果。项目具有很强的技术支撑。第四章 奶业市场分析与销售市场定位4.1我国奶业发展现状及存在问题4.1.1奶业发展现状近十年来，中国奶业得到了快速发展，截止到 2012 年，中国奶牛存栏数已超过 1440 万头，根据数据显示，2012 年全球的总产奶量约为 7.49 亿吨，人年均占奶量约为 107 公斤，虽然中国全年生鲜奶生产总量约达 3825 万吨，总奶类产量约占全球总